北川羌族自治县青片乡人民政府2023年单位预算

目录

 

第一部分  北川羌族自治县青片乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分  北川羌族自治县青片乡人民政府2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县青片乡人民政府2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县青片乡人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县

青片乡人民政府2023年单位预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县青片乡人民政府职能简介。

按照三定方案，下设6个办公室（党建办公室、综合办公室等），三个事业单位机构（农业服务中心、便民服务中心、文化旅游发展中心）。按照县级编制核定文件，青片乡编制总数为21人，其中行政编制15个，事业编制6个。2021年12月末在职人员总人数21人，其中行政人员15人，事业人员6人。主要职能为承办乡党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制定并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

（二）北川羌族自治县青片乡人民政府2023年重点工作。

坚持责任导向，做到守土尽责

积极发挥支部的统领作用，持续强化阵地建设，积极吸纳优秀人才充实党员、后备干部队伍，力争发展党员2名、每村培育后备干部3名。采取“以创促建”模式，围绕A级党组织创建、支部晋位升级，完善党员民主评议的量化标准，倒逼党员特别是无职党员尽职履责能力与水平。持续完善“支部+专合社+农户”的产业发展模式和创新“议话坪”等群众诉求收集、研判、处理机制，让党的“主心骨”作用不断强化；围绕两项改革“后半篇”文章不断深入，强化村组干部履职能力的提振，采取“定性+定量”、“年度考核+阶段述职+专项评议”的方式，增强党员干部干事创业的主动性、积极性。持续发挥党员志愿服务队伍和非遗党支部等专业化支部作用，围绕教育培训、非遗传承等多个方面开展三期专题培训，力争涵盖党员群众260名，切实增强引领带动能力，不断培育和壮大集体经济。同时，做好对困难党员的关心、关怀，有效提升党员队伍的“向心力”。

坚持目标导向，做到务求实效

加大农业发展各项要素的投入，严控耕地保护红线，加快高标准农田建设步伐，强化具备环境优势的特色种植养殖产业的规模发展，加快集约化管理与品牌化营销，不断提升农业产业的附加值与利润率。顺应东西部协作要求，加快旅游产业的恢复发展，加快情歌广场等3个旅游基础设施的恢复重建，加快非遗保护、传承力度，依托羌历年、“情歌节”、沙朗节等大型文旅活动的举办，增强青片旅游的品牌效应，积极拓展文旅产业链，让群众充分享受旅游经济的红利。

坚持问题导向，做到补短创优

立足生态产品供给地、生态资源涵养地发展定位，完善与相关单位的联动机制，确保生态文明红线不碰、底线不失；优化“河（湖）长制”、“林长制”实施力度,推进农业面源污染治理，采取源头管控、过程监督、成效评估的方式，推进生态循环农业发展模式的建立完善，积极探索碳汇流转路径。把握森林防灭火、防洪度汛、地质灾害等安全应急工作重点，进一步统筹完善分工配合、齐抓共管的工作格局。进一步落实资金、人员、物资，优化3支专门队伍，对现有47处及后续各类地灾点采取有效防控措施，做好防控工作。

二、单位预算单位构成及单位概况 

北川羌族自治县北川羌族自治县青片乡人民政府为一级预算单位。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县青片乡人民政府编制数为21名，其中公务员（含参照公务员法管理事业人员）15名，事业编制6名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数17人，其中公务员（含参照公务员法管理事业人员）12人，事业编制3人，工勤编制0人；离退休3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  北川羌族自治县青片乡人民政府

2023年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

（在本页下面插入本单位整个预算公开套表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、单位整体支出绩效目标表

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  北川羌族自治县青片乡人民政府

2023年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县青片乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。北川羌族自治县青片乡人民政府2023年收支总预算482.35万元,比2022年收支预算总数减少20.03万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县青片乡人民政府2023年收入预算482.35万元，其中： 一般公共预算拨款收入482.35万元，占收入总额的100%，较2022年502.38万元减少20.03万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县青片乡人民政府2023年支出预算482.35万元，其中： 基本支出482.35万元，占支出总额的100%，较2022年减少20.03万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    北川羌族自治县青片乡人民政府2023年财政拨款收支总预算482.35万元，比2022年财政拨款收支总预算减少20.03万元，主要原因是人员减少，经费减少。 

收入包括：一般公共预算拨款收入482.35万元；支出包括：一般公共服务支出216.95万元、国防支出12.63万元、社会保障和就业支出41.02万元、卫生健康支出9.16万元、农林水支出182.08万元、住房保障支出20.51万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县青片乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款482.35万元，比2022年预算数减少20.03万元，主要原因是人员减少，经费减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出216.95万元，占44.98%；其他国防支出12.63万元，占2.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.35万元，占5.67%，机关事业单位职业年金缴费支出13.67万元，占2.83%，行政单位医疗支出6.47万元，占1.34%，事业单位医疗支出2.7万元，占0.56%，事业运行支出45.18万元，占9.37%，对村民委员会和村党支部的补助支出136.9万元，占28.38%，住房公积金支出20.51万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为216.95万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等单位日常运转经费和人员工资性支出。

2.国防支出（类）其他国防支出事务（款）其他国防支出（项目）2023年预算数为12.63万元，主要用于：保障镇武装部人员工资性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为27.35万元，主要用于：保障机关事业单位基本养老保险缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.67万元，主要用于保障机关事业单位基本职业年金缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为6.47万元，主要用于：保障机关行政单位医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为2.7万元，主要用于：保障机关事业单位医疗保险支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2023年预算数为45.18万元，主要用于：保障事业运行支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项目）2023年预算数为136.9万元，主要用于：对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补及保险等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.51万元，主要用于保障机关事业公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县青片乡人民政府2023年一般公共预算基本支出482.35万元，其中：

人员经费389.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县青片乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.94万元，其中：公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国经费安排。

（二）公务接待费2023年预算与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于XXXX开展各项公务活动，主要是保障上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费4.2万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障各单位开展业务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县青片乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县青片乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

擂鼓镇人民政府2023年一般公共预算基本支出482.35万元，其中：

工资福利支出283.14万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出107.34万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助91.87万元，主要包括：村干部误工、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2023年，北川羌族自治县青片乡人民政府无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，北川羌族自治县青片乡人民政府固定资产总额268.18万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2023年单位预算无安排车辆购置经费0万元，无购置单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，北川羌族自治县青片乡人民政府按要求实行绩效目标管理。无特定目标类项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

北川羌族自治县青片乡人民政府单位预算公开报表.xlsx