北川羌族自治县司法局2023年单位预算

第三部分  北川羌族自治县司法局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县司法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县司法局2023年收支总预算1019.98万元,比2022年收支预算总数增加36.99万元，主要原因是人员增加及2023年工资调标等因素导致预算支出经费增加。 

（一）收入预算情况

北川羌族自治县司法局2023年收入预算1019.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1019.98万元，占收入总额的100%，较2022年982.99万元增加36.99万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县司法局2023年支出预算1019.98万元，其中： 基本支出934.08万元，占支出总额的92.58%，较2022年增加90.75万元。 项目支出85.9万元，占支出总额的7.42%，较2022年减少53.76万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

北川羌族自治县司法局2023年财政拨款收支总预算1019.98万元，比2022年财政拨款收支总预算增加36.99万元，主要原因是人员增加及2023年工资调标等因素导致预算支出经费增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1019.98万元；支出包括：公共安全支出825.52万元，社会保障和就业支出113.73万元，卫生健康支出23.86万元，住房保障支出56.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县司法局2023年一般公共预算当年拨款1019.98万元，比2022年预算数增加36.99万元，主要原因是人员增加及2023年工资调标等因素导致预算支出经费增加。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出825.52万元，占80.93%；社会保障和就业支出113.73万元，占11.15%；卫生健康支出23.86万元，占2.34%；住房保障支出56.87万元，占5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为739.62万元，主要用于：局机关职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。

      2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法（项）2023年预算数为3万元，主要用于：安置帮教经费；

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算数为5万元，主要用于：用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算数为13万元，主要用于：司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和开展法律援助工作的支出。

5.公共安全支出（类）公共安全司法（款）公共安全社区矫正（项）2023年预算数为39.9万元，主要用于：社区矫正方面的支出。

6.公共安全支出（类）公共安全司法（款）公共安全其他司法（项）2023年预算数为25万元，主要用于：其他司法管理事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为75.82万元，主要用于：司法局缴纳单位承担的基本养老保险，确保按政策规定缴费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为37.91万元，主要用于：司法局局及直属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.86万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险支出。

      10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.87万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县司法局2023年一般公共预算基本支出934.08万元，其中：

人员经费884.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费 、福利费、 其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县司法局2023年“三公”经费财政拨款预算数10.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.11万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算减少20%。主要原因是按照上年度中途调整公务接待费原则减少预算。

2023年公务接待费计划用于司法局开展各项公务活动，主要是保障各单位来我局开展各项公务活动时接待产生的餐费等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少10%。主要原因是按照上年度中途调整公务用车购置及运行维护费原则减少预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，特种专业技术用车0辆，小型客车0辆。 

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费8.1万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障司法办案等工作任务顺利开展。 

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县司法局2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县司法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，北川羌族自治县司法局单位机关运行经费财政拨款预算为59.52万元。

（二）政府采购情况

2023年，北川羌族自治县司法局安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，北川羌族自治县司法局固定资产总额341.21万元。共有车辆3辆，其中，保留公务用车3辆、执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年单位预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，北川羌族自治县司法局按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算85.9万元，共5个项目资金，共7个项目:安置帮教项目3万元、普法宣传项目5万元、司法局公证管理项目5万元、法律援助项目8万元、依法治县项目10万元、社区矫正项目39.9万元，法律顾问项目15万元，结合绩效目标申报，加强了对项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）指：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

  5. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）指：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

6.公共安全（类）司法（款）公共法律（项）指：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和开展法律援助工作的支出。

7.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）指：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

8.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）指：反映司法行政部门发生的法学研究法、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

9社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  11.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。