北川羌族自治县永昌镇人民政府2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  北川羌族自治县永昌镇人民政府2023年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永昌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。永昌镇人民政府2023年收支总预算2682.41万元，比2022年收支预算总数增加214.91万元，主要原因是人员新增经费增加。

（一）收入预算情况

永昌镇人民政府2023年收入预算2682.41万元，其中： 一般公共预算拨款收入2682.41万元，占收入总额的100%，较2022年2467.5万元增加214.91万元。

（二）支出预算情况

永昌镇人民政府2023年支出预算2682.41万元，其中： 基本支出2682.41万元，占支出总额的100%，较2022年增加214.91万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

永昌镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2682.41万元，比2022年财政拨款收支总预算增加214.91万元，主要原因是人员新增经费增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2682.41万元；支出包括：一般公共服务支出790.87万元、国防支出6.91万元、社会保障和就业支出291.84万元、卫生健康支出44.17万元、农林水支出1474.28万元、住房保障支出97.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永昌镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2682.41万元，比2022年预算数增加214.91万元，主要原因是人员新增经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出790.87万元，占28.62%；国防支出6.91，占0.26%；社会保障和就业支出291.84万元，占10.88%；卫生健康支出44.17万元，占1.65%；农林水支出1474.28万元，占54.96%；住房保障支出97.51万元，占3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为767.7万元，主要用于主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为130.01万元，主要用于保障机关事业单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为65.01万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）  行政单位离退休（项）2023年预算数为96.82万元，主要用于保障机关事业单位离退休慰问及活动费用支出。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为1102.21万元，主要用于村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补等支出。

6.现役部队支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）6.91万元，主要用于镇武装部人员工资性支出及日常运转经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为372.07万元，主要用于事业人员工资等支出。

8.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.8万元，主要用于行政单位基本医疗缴费经费支出。

9.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.36万元，主要用于事业单位基本医疗缴费经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为97.51万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

永昌镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2682.41万元，其中：

人员经费2325.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。。

公用经费357万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

永昌镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

本单位暂未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障县出差开会、下村入户等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

永昌镇人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，与2022年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

永昌镇人民政府2023年有（没有）使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

永昌镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2682.41万元，其中：

工资福利支出1404.16万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出418.49万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助859.76万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

永昌镇人民政府2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，永昌镇固定资产总额752.7万元。共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆。

2023年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，永昌镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件：单位预算公开报表.xlsx