北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2023年收支总预算732.14万万元，比2022年收支预算总数增加54.56万万元，主要原因是增加基础绩效。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2023年收入预算732.14万万元，其中：一般公共预算拨款收入732.14万万元，占收入总额的100%，较2022年677.58万万元增加54.56万万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2023年支出预算732.14万万元，其中： 基本支出633.1万万元，占支出总额的86.5%，较2022年增加61.61万万元。 支出99.04万万元，占支出总额的13.5%，较2022年减少7.05万万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2023年财政拨款收支总预算732.14万万元，比2022年财政拨款收支总预算增加54.56万万元，主要原因是增加基础绩效。 

收入包括：一般公共预算拨款收入732.14万万元；支出包括：社会保障和就业支出83.44万万元、卫生健康支出606.98万万元、住房保障支出41.72万万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2023年一般公共预算当年拨款732.14万万元，比2022年预算数增加54.56万万元，主要原因是增加基础绩效。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出83.44万万元，占11.4%；卫生健康支出606.98万万元，占82.9%；住房保障支出41.72万万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为55.63万万元，主要用于：养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为27.81万万元，主要用于：在编职工年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为489.36万万元，主要用于：机构支出，包括人员类和公用经费支出，如在编人员年度绩效奖、办公费、电费等。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为26.66万万元，主要用于： 新生儿疾病筛查支出、农村妇女“两癌”检查支出和孕前优生健康检查支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为2.18万万元，主要用于： 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为70.2万万元，主要用于：对口支援、 农村妇女增补叶酸、 49岁内已婚育龄妇女免费妇科病普查和免费婚前医学检查支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.58万万元，主要用于：医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.72万万元，主要用于：公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2023年一般公共预算基本支出633.1万万元，其中：

人员经费591.1万元，主要包括：基本工资149.61万万元、津贴补贴19.23万万元、奖金157.67万万元、绩效工资78.17万万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.63万万元、职业年金缴费27.81万万元、职工基本医疗保险缴费18.58万万元、其他社会保障缴费2.08万万元、住房公积金41.72万万元、工会经费7.92万万元、其他商品和服务支出0.6万万元、对个人和家庭的补助32.1万万元。

公用经费42万万元，主要包括：办公费0.79万万元、水费0.4万万元、电费0.96万万元、邮电费1.08万万元、物业管理费17.79万万元、差旅费0.99万万元、公务接待费2.64万万元、福利费5.24万万元、公务用车运行维护费9万万元、其他商品和服务支出3.12万万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数11.64万万元，其中：因公出国（境）经费0万万元，公务接待费2.64万万元，公务用车购置及运行维护费9万万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算增加100%。主要原因是2022年年初未预算，在年中进行调剂。

2023年公务接待费计划用于接待到我单位指导检查工作的县、市卫健相关部门包括餐饮、住宿等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，特种专业技术用车2辆。2022年安排公务用车运行维护费9万万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾、突发事件、妇幼督导、特种作业、重要公务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2023年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算1.37万万元。主要用于艾滋病购固定式高清投影仪。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位共有车辆3辆，其中，越野车1辆，特种专业技术用车2辆。单位价值100万万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位按要求实行绩效目标管理，编制绩效目标预算99.04万万元，共8个：对口支援5万万元、农村妇女增补叶酸配套资金2万万元、新生儿疾病筛查配套资金21.92万万元、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费2.18万万元、49岁内已婚育龄妇女免费妇科病普查、环孕检测50万万元、免费婚前医学检查13.2万万元、农村妇女“两癌”检查2.56万万元、孕前优生健康检查2.18万万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据实际情况充分设置符合特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。