北川羌族自治县红十字会2023年单位预算公开

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入74.61万元；支出包括：社会保障和就业支出67.24万元、卫生健康支出2.22万元、住房保障支出5.14万元。北川羌族自治县红十字会2023年收支总预算74.61万元，比2022年收支预算总数减少2.32万元，主要原因是日常公用经费及人员经费减少。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县红十字会2023年收入预算74.61万元，其中：一般公共预算拨款收入74.61万元，占收入总额的100%，较2022年76.93万元减少2.32万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，与2022年0万元持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，与2022年0万元持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，与2022年0万元持平。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县红十字会2023年支出预算74.61万元，其中： 基本支出74.61万元，占支出总额的100%，较2022年减少2.32万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

北川羌族自治县红十字会2023年财政拨款收支总预算74.61万元，比2022年财政拨款收支总预算减少2.32万元，主要原因是日常公用经费和人员经费减少。 

收入包括：一般公共预算拨款收入74.61万元；支出包括：社会保障和就业支出67.24万元、卫生健康支出2.22万元、 住房保障支出5.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县红十字会2023年一般公共预算当年拨款74.61万元，比2022年预算数减少2.32万元，主要原因是日常公用经费和人员经费预算减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0万元，占0%；外交支出0万元，占0%； 社会保障和就业支出67.24万元，占90.12%； 卫生健康支出2.22万元，占2.98%；住房保障支出5.14万元；占6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.86万元，主要用于缴纳红十字会在职人员机关养老保险单位部分。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.43万元，主要用于缴纳红十字会在职人员职业年金缴费单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.22万元，主要用于缴纳红十字会在职人员医疗保险单位承担部分。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为56.95万元，主要用于红十字会工资福利及日常公用经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.14万元，主要用于红十字会住房公积金单位承担部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县红十字会2023年一般公共预算基本支出74.61万元，其中：

人员经费70.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休人员活动经费、公务员交通补贴、工会经费、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、职业年金缴费、 绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、差旅费、  其他商品和服务支出、培训费、劳务费、会议费、水费、公务接待费、电费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2023年预算与2022年预算相比减少0.08万元。

2023年公务接待费计划用于省、市、县机关部门领导同志、市县相关部门领导开展各项公务活动，主要是保障单位各项检查、督导顺利进行。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县红十字会2023年政府性基金预算支出0万元，与2022年持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，北川羌族自治县红十字会的机关运行经费财政拨款预算为4万元，与2022年持平。

（二）政府采购情况

2023年，北川羌族自治县红十字会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，北川羌族自治县红十字会固定资产净值为1.56万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年单位预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，北川羌族自治县红十字会按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指：各级财政对农村（包括国有农场、国有林场）其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。