四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年单位预算

第三部分  四川小寨子沟国家级自然保护区管理处

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川小寨子沟国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年收支总预算367.09万元,比2022年收支预算总数增加23.9万元，主要原因是本年人员工资有所上涨。

（一）收入预算情况

四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年收入预算367.09万元，其中： 一般公共预算拨款收入367.09万元，占收入总额的100%，较2022年343.19万元增加23.9万元。

（二）支出预算情况

四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年支出预算367.09万元，其中： 基本支出367.09万元，占支出总额的100%，较2022年增加23.9万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年财政拨款收支总预算367.09万元，比2022年财政拨款收支总预算增加23.9万元，主要原因是本年人员工资有所上涨。 

收入包括：一般公共预算拨款收入367.09万元；支出包括：社会保障和就业支出50.34万元、卫生健康支出10.92万元、农林水支出280.66万元、住房保障支出25.17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年一般公共预算当年拨款367.09万元，比2022年预算数增加23.9万元，主要原因是本年人员工资有所上涨。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出50.34万元，占13.7%；卫生健康支出10.92万元，占3%；农林水支出280.66万元，占76.5%、住房保障支出25.17万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.56万元，主要用于：职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.78万元，主要用于：职工职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.92万元，主要用于：职工医疗及生育保险缴费。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为280.66万元，主要用于：职工工资、津补贴、绩效奖的发放，部分社保缴存，日常公业务费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.17万元，主要用于：职工住房公积金缴存。四、一般公共预算基本支出情况说明

四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年一般公共预算基本支出367.09万元，其中：

人员经费332.74元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

本年度无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2023年预算与2022年持平。

2023年公务接待费计划用于大熊猫国家公园建设，资源管理、森林防灭火等上级检查已经大熊猫国家公园兄弟单位之间的交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障日常巡护，森林防火，野生动植物资源保护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2023年有（没有）使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费

小寨子沟管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，小寨子沟管理处安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川小寨子沟国家级自然保护区管理处固定资产总额959.12万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0套。

2023年部门预算没有安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，四川小寨子沟国家级自然保护区管理处按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排367.09万元，管理处年初无项目预算，未编制项目绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件3

单位预算公开报表（单位公开）.xlsx