北川羌族自治县综合行政执法局2023年单位预算

 

目录

第一部分 北川羌族自治县综合行政执法局 概况

一、综合行政执法局职能简介。

二、综合行政执法局2023年重点工作。

第二部分 北川羌族自治县综合行政执法局 2023年单位预算表

第三部分 北川羌族自治县综合行政执法局 2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分
北川羌族自治县综合行政执法局
概况

北川羌族自治县综合行政执法局

2023年单位预算 

一、综合行政执法局职能简介。

1、贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定；拟订全县综合行政执法方面的规范性文件并组织实施；负责制订全县综合行政执法工作发展规划、计划并组织实施。

2、集中行使文化市场领域、交通运输领域、农业农村领域和城市管理领域等领域法律、法规、规章规定的行政执法权。县综合执法局的行政处罚权、行政强制权、行政检查权具体事项，由《县级行政权力清单》确定。

3、牵头实施由县政府组织的有关专项整治和重大执法活动。

4、负责受理职责范围内行政违法行为的举报、投诉和其他方式移送的案件线索，承担有关行政复议和行政应诉工作。

5、配合协助划转行政处罚权涉及的行政主管部门组织开展的行业整治活动。

6、负责指导乡镇综合行政执法工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8、完成县委和县政府交办的其他事项。

二、综合行政执法局2023年重点工作。

1、强化党建引领。突出理论学习教育，把全局干部职工的思想行动统一到习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神上来。狠抓党风廉政建设。认真履行党组主体责任。严格贯彻落实中央、省、市、县各项制度规定，加强重点工作落实情况监督检查。深化干部作风建设，激发干部履职动力。

2、规范执法队伍建设。研究制定行政执法人员资格制度、执法责任制。加强业务培训，抓好岗前培训和日常业务学习。定期开展理想信念教育、法制教育、职业道德教育和警示教育。执法监督，建立完善内部监督机制，严格按有关要求落实行政执法公示制度，提升社会公信力和群众认可度。

3、推进智慧执法平台建设。继续探索“互联网+行政执法”，利用智慧执法平台开发执法终端。建立标准化执法、办案流程，实现一线“清单式”智慧执法。依托智慧执法系统，建立电子化执法案件数据库。

4、拟建智慧城市管理系统。争取在永昌镇（包括原安昌镇）范围内建立智慧化城市管理系统，通过公安天网实时监控城区大街小巷，对疑似违法行为第一时间预警、处理，形成案件处置闭环。在永昌镇（包括原安昌镇）范围内街道办推行“网格长制”治理模式，将城市管理、河道管理、文化旅游等城市治理职责定人、定岗、定时、定标、定责。

5、抓好“四大领域”执法工作。加强文化执法领域，严厉查处各类文旅市场违法违规案件，全年办理行政处罚案件不低于6件。加强交通执法领域，持续聚焦“强化路面整治、打击非法营运、北门卡点执法、智慧监管货运源头”等重点，全年办理行政处罚案件不低于50起，智慧交通管理平台年检测货车不低于100万辆，力争货运车辆超限发生率保持在5‰以下。加强农业水务领域执法，强化饲料、兽药经营销售排查，开展春秋两季农资集中检查，加强河道巡查和违法采砂行为查处，做好长江流域十年禁渔工作，强化生猪屠宰销售巡查，保障农业食品安全，全年办理涉农案件不低于5起。加强城市管理领域执法，扎实开展市容市貌专项整治，推进城乡环境综合提质三年行动，加大大气污染防治工作特别是城区道路扬尘治理，加强噪音管控，全年开展各项专项整治不低于10次，办理案件不低于2起。

第二部分
北川羌族自治县综合行政执法局
2023年单位预算表

(在本页下面插入本单位整个预算公开套表)

一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1- 1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目 外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

表1-5(1).xlsx

表6(1).xlsx

表7(1).xlsx

第三部分
北川羌族自治县综合行政执法局
2023年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。综合行政执法局2023年收支总预算 1499.01 万元，比2022年收支预算总数增加352.25 万元，主要原因是临聘人员预算标准提高，项目资金预算增加。

(一)收入预算情况

综合行政执法局2023年收入预算1499.01 万元，其中：一般公共预算 拨款收入1499.01 万元，占收入总额的100%, 较2022年960.89万元增 加538.12万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收 入总额的0%, 较2022年185.87 万元减少185.87 万元；事业收 入0 万元，占收入总额的 0%, 较2022年0 万元增加(减 少 )0万元；其他资金0万元，占收入总额的 0%, 较2022年0 万元增加(减少)0 万元。

(二)支出预算情况

综合行政执法局2023年支出预算1499.01万元，其中：基本支出1063.11万元，占支出总额的70.92%, 较2022年增加177.22万元。 项目支出435.9万元，占支出总额的29.08%, 较2022年增加175.03万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算1499.01万元，比2022年财政拨款收支总预算增加352.25 万元，主要原因是临聘人员预算标准提高，项目资金预算增加。

收入包括： 一般公共预算资金收入1499.01万元；支出包括：一般公共服务支出1385.10万元；社会保障和就业支出66.17万元；卫生健康支出14.66万元；住房保障支出33.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款1499.01万元，比2022年预算数增加352.25 万元，主要原因是临聘人员预算标准提高，项目资金预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1385.10万元；占92.4%；社会保障和就业支出66.17万元，占4.41%；卫生健康支出14.66万元，占0.98%；住房保障支出33.08万元，占2.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款) 行政运行(项)2023年预算数为1385.1万元，主要用于保障机关日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政部门离退休(款)机关事 业部门基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为66.17 万元，主要用于主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)

2023年预算数为14.66 万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算数为33.08 万元，主要用于保障职工的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出1063.11万元，其中：人员经费1012.11万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、保险，职业年金，住房公积金等。

公用经费51万元，主要包括：办公费、水费，公务用车运行费，接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

综合行政执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数26.08万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费2.08万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

(一)因公出国(境)经费

无因公出国（境）经费

(二)公务接待费2023年预算较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于综合行政执法接待公务活动，主要是保障机关公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

部门现有公务用车8辆，属执法用车。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费24万元。用于公务用车 的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障

六、政府性基金预算支出情况说明

综合行政执法局 2023年政府性基金预算支出0 万元，较2022年预算数减少185.87 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

七、国有资本经营预算支出情况说明

综合行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出1063.11万元，其中：

工资福利支出984.68万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出76.81万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.62万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)政府采购情况

2023年，综合行政执法局无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，综合行政执法局 固定资产总额165.38万元。共有车辆8 辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车8 辆。部门价值100万元以上大型设备0( 套 ) 。

(四)绩效目标设置情况

2023年，综合行政执法局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1499.01万元，其中编制项目绩效目标预算435.9万元，共6个项目：打击非法营运20万元；超限超载专项整治工作10万元；长江流域渔政执法能力建设专项经费5万元；执法运行工作经费13.5万元；智慧园区数字化平台运营服务费185.87万元，智慧交通运输管理服务项目201.53万元； 其中重点项目1个，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指 标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标， 做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实 项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必 问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。