马槽乡人民政府2023年单位预算

附件1

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县马槽乡人民政府2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 马槽乡概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县

马槽乡人民政府2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）马槽乡职能简介。

本乡机构设置为“二办两中心”，主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

（二）马槽乡2023年重点工作。

（一） 全面推动乡村振兴。持续做好脱贫人口稳岗就业，有序组织贫困劳动力劳务输出，继续发挥护林、护路等公益岗位作用，促进脱贫人口就近就地就业。全面完成村集体经济“消薄”任务，其中，红星村完成集体经济20万元。充分发挥新型农业经营主体的示范带动作用，争创新型经营主体家庭农场县级示范场2个、农民合作社县级示范社1个。

（二）加快重点项目推进。加快推进红色美丽村庄试点、S216北川墩上乡至青片乡灾毁修复整治工程（马槽段）、千佛山战役遗址公园（一期）等重点工程项目。全力推动项目落地生根，确保新建项目及早开工、续建项目快速推进、前期项目精细准备、建成项目运行良好。

（三）持续改善乡村面貌。持续推进农村人居环境整治提升行动，推动农村人居环境整洁，深入落实“河长制”“林长制”，不断加大蓝天、碧水、净土保卫战工作力度。发展多样化生态循环模式，认真抓好畜禽粪污资源化利用，有效减少面源污染。盘活闲置资源、激活经济活力。充分发挥新时代文明实践所（站）、党群吉米家园等平台作用，弘扬和践行社会主义核心价值观，营造新时代文明乡风。

（四）全面发展社会事业。加快花桥村危桥、黑亭村麻柳湾危桥改造等民生工程建设，力争年内马槽玉米白酒获评国家地理标志商标。常态化做好疫情防控工作，坚持预防为主、预防为先，筑牢堡垒防线，全面提升应对突发公共卫生事件的能力。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚工作。扎实做好民族宗教、统计、邮政、通讯、档案、老龄等各项工作。

二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县马槽乡为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县马槽乡人民政府编制数为20名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15名，事业编制5名，工勤编制0名。部门实有在职人员总数18人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）13人，事业编制5人，工勤编制0人；离退休0人。

第二部分  马槽乡人民政府

2023年部门预算表

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  马槽乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，马槽乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入493.36万元；支出包括：一般公共服务支出212.69万元、国防支出18.6万元，社会保障和就业支出47.07万元、卫生健康支出9.71万元、农林水支出605.26万元，住房保障支出21.91万元。马槽乡2023年收支总预算493.36万元,比2022年收支预算总数减少8.38元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

马槽乡2023年收入预算493.36万元，其中： 一般公共预算拨款收入493.36万元，占收入总额的53.9%，较2022年501.74万元减少8.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年无增减，事业收入0万元，较2022年无增减；其他资金0万元，较2022年无增减。

（二）支出预算情况

马槽乡2023年支出预算493.36万元，其中： 基本支出493.36万元，较2022年减少8.38万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
   马槽乡2023年财政拨款收支总预算493.36万元，比2022年财政拨款收支总预算减少8.38万元，主要原因人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入493.36万元；支出包括：一般公共服务支出212.69万元、国防支出18.6万元，社会保障和就业支出47.07万元、卫生健康支出9.71万元、农林水支出183.39万元，住房保障支出21.91万元。比2022年收支预算总数减少8.38万元，主要原因是人员减少。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

马槽乡2023年一般公共预算当年拨款493.36万元，比2022年预算数减少8.38万元万元，主要原因是人员减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

马槽乡2023年支出预算493.36万元，其中： 一般公共服务支出212.69万元、国防支出18.6万元，社会保障和就业支出47.07万元、卫生健康支出9.71万元、农林水支出183.39万元，住房保障支出21.91万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为212.69万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为29.21万元，主要保障机关事业单位养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.60万元，主要保障机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023年预算数为9.71万元，主要保障机关事业单位医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.91万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

6.国防支出18.60万元。主要用于主要用于保障武装工作人员日常运转经费和人员工资性支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

马槽乡2023年一般公共预算基本支出493.36万元，其中：

人员经费399.36万元元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费94.00万元，主要包括日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

马槽乡2023年“三公”经费财政拨款预算数7.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.96万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算增加（减少）0元。

2023年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是保障公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加（减少）0元。 

单位现有公务用车1辆，车型为越野车。属于保留公务用车。

其中：公务用车购置费预算安排0元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费预算安排4元，较2021年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

马槽乡2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数增加（减少）0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

马槽乡2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

马槽乡2023年一般公共预算基本支出493.36万元，其中：

人员经费399.36万元元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费94.00万元，主要包括日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，马槽乡固定资产总额418.67万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。

2023年部门预算无安排车辆购置经费

（四）绩效目标设置情况 

2023年，马槽乡部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排493.36万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。