北川羌族自治县统计局2024年单位预算

北川羌族自治县统计局2024年单位预算 

 

 

目录

 

第一部分  北川羌族自治县统计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  北川羌族自治县统计局2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县统计局2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

  

 

第一部分  北川羌族自治县统计局概况

 

 

北川羌族自治县统计局2024年单位预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县统计局职能简介

北川羌族自治县统计局（简称县统计局）是北川羌族自治县政府工作单位，为正科级，是宏观经济的综合性管理单位，主要有以下几项职能职责：

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟订全县统计工作规划和统计调查计划；组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施,对统计违法责任主体进行处罚。

（2）执行全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

（5）对全县国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关单位提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（6）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、园区、县直单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全县统计基层基础建设。

（7）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库。

（8）组织管理全县统计专业人员岗位培训、继续教育、技术职称资格考试、统计系统业务培训工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（10）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。县普查中心不再承担各类普查的行政管理职责。上述行政职能交由县统计局有关内设机构承担。

（二）北川羌族自治县统计局2024年重点工作

（1）以组织建设为先，聚力打造统计铁军。一是加大学习力度。充分发挥党组理论学习中心组领学示范作用，将规定书目学深学透，把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来，切实提高广大党员干部的综合素质。二是深入开展调查研究。结合“三走三心三服务”、“双报到”、文明城市创建等活动，坚持“一线工作法”，积极推动全局党员干部深入基层、调查研究、破解难题。三是健全落实各项工作制度。结合主题党日、“三会一课”、党员志愿服务等工作，实现党员管理的科学化、制度化、规范化。

（2）以重点为核，聚力抓好经济普查。一是持续深入推行干部联系服务企业制度。根据清查结果，协调乡（镇）、行业主管单位逐一落实联系企业责任清单，做好跟踪服务。二是继续营造浓厚普查工作氛围。结合普查登记工作，谋划、开展多形式普查宣传。三是扎实开展全面系统的培训。结合普查登记工作质量分专业、分行业进行普查登记业务培训，确保单位、乡（镇）、企业、“两员”懂普查、懂核算、懂统计，全面、真实、客观进行普查数据填报和采集。四是全面完成普查正式登记工作。严格对照普查工作方案，紧盯工作时间节点，倒排工期、挂图作战，2024年4月30日前全面完成全县二、三产业法产单位及抽中普查小区个体户经济数据采集工作和普查对象查遗补漏工作，确保各类普查对象应登尽登、应采尽采、应统尽统。五是加强数据审核、验收。严守普查数据质量底线，加强对普查登记采集数据的审核工作，切实做到报真数、出实数；扎实开展普查登记采集数据与四经普、名录库、税务等数据比对分析，精准有效评估普查数据质量；研究制定我县普查登记数据质量审核验收方案，全面完成我县各乡镇数据质量验收工作。

（3）以品质为基，聚力夯实基层基础。一是强化业务指导。组织专业人员对统计基础工作薄弱的企业开展指导，督促并指导企业健全统计台账等基础工作；二是强化业务培训。利用农业、工业、商贸、服务业等专业统计定报、年报培训会有针对性地对基层统计员开展统计业务知识及统计法规培训，提高培训频率，优化培训方案和课程设置，不断提高基层统计人员的业务素质。三是强化法治宣传。持续把统计法律法规及警示案例纳入县委常委会、政务会学习。充分利用统计开放日、“12·4”国家宪法日、“12·8”《统计法》颁布日等，开展统计法律法规宣传。四是强化统计监督职能。常态化开展各专业数据质量核查及“双随机”抽查，切实做到数出有据，不断提高源头数据质量，力争形成良性循环的数据质量监控体系，全力维护和提高统计数据质量。五是强化“四上企业”及项目入库力度。以“四上企业”及项目入库为主线，以应统尽统为目标，建立部门、乡（镇）联动排摸工作机制，深挖指标新增动力，同时严格把关审批，对照“四上企业”及项目申报条件，认真核查材料，确保入库质量，确保达标单位及时入库纳统，全面反映新经济增长点。

（4）以保障为要，聚力服务中心大局。一是强化阵地意识，扎实开展各项调查。充分发挥统计调查监测工作职能，扎实开展专业调查，加强对全县工业、服务业、投资等“四上”企业及规下单位统计联网直报工作的指导，确保联网直报率稳定在100%。二是强化前瞻意识，持续做好统计监测分析。紧盯县委、县政府经济发展目标，着力强化重点产业、重点领域统计监测，对与国民经济核算密切相关的重点行业开展实时监测，对标研究，及时发出研判预警。

二、单位预算单位构成及单位概况 

北川羌族自治县统计局为一级预算单位。下属二级预算单位0个，是0。

北川羌族自治县统计局编制数为16名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）16名，事业编制0名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数16人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）16人，事业编制0人，工勤编制0人；离退休0人。

 

 

第二部分 北川羌族自治县统计局

2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

（在本页下面插入本单位整个预算公开套表）

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：			金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	691.37	一、一般公共服务支出	610.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	49.67
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	9.15
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	21.58
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本  年  收  入  合  计	691.37	本  年  支  出  合  计	691.37
八、上年结转
收  入  总  计	691.37	支  出  总  计	691.37

 

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合    计

691.37

691.37

691.37

691.37

228001

北川羌族自治县统计局

691.37

691.37

 

三、单位支出总表（公开表1-2）

支出预算总表
项    目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	691.37	313.37	378.00
					691.37	313.37	378.00
				北川羌族自治县统计局	691.37	313.37	378.00
201	05	01	228001	行政运行	232.97	232.97
201	05	07	228001	专项普查活动	160.00		160.00
201	05	08	228001	统计抽样调查	47.00		47.00
201	05	99	228001	其他统计信息事务支出	171.00		171.00
208	05	01	228001	行政单位离退休	6.52	6.52
208	05	05	228001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77
208	05	06	228001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38
210	11	01	228001	行政单位医疗	9.15	9.15
221	02	01	228001	住房公积金	21.58	21.58

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支总表
单位：						金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	691.37	一、本年支出	691.37	691.37
一般公共预算拨款收入	691.37	一般公共服务支出	610.97	610.97
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	49.67	49.67
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	9.15	9.15
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.58	21.58
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

 

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
单位：																																				金额单位：万元
项    目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合    计	691.37	691.37	691.37	313.37	378.00
				691.37	691.37	691.37	313.37	378.00
			北川羌族自治县统计局	691.37	691.37	691.37	313.37	378.00
			机关工资福利支出	272.89	272.89	272.89	272.89
501	01	228001	工资奖金津补贴	198.65	198.65	198.65	198.65
501	02	228001	社会保障缴费	52.66	52.66	52.66	52.66
501	03	228001	住房公积金	21.58	21.58	21.58	21.58
			机关商品和服务支出	272.06	272.06	272.06	34.06	238.00
502	01	228001	办公经费	47.44	47.44	47.44	27.44	20.00
502	03	228001	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00
502	06	228001	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90
502	09	228001	维修（护）费	14.50	14.50	14.50	0.50	14.00
502	99	228001	其他商品和服务支出	207.22	207.22	207.22	5.22	202.00
			对个人和家庭的补助	146.41	146.41	146.41	6.41	140.00
509	01	228001	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01
509	99	228001	其他对个人和家庭的补助	146.40	146.40	146.40	6.40	140.00

 

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出总表
项    目					总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	691.37	272.89	272.06	146.41
					691.37	272.89	272.06	146.41
				北川羌族自治县统计局	691.37	272.89	272.06	146.41
201	05	01	228001	行政运行	232.97	199.01	33.94	0.01
201	05	07	228001	专项普查活动	160.00		160.00
201	05	08	228001	统计抽样调查	47.00		47.00
201	05	99	228001	其他统计信息事务支出	171.00		31.00	140.00
208	05	01	228001	行政单位离退休	6.52		0.12	6.40
208	05	05	228001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77
208	05	06	228001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38
210	11	01	228001	行政单位医疗	9.15	9.15
221	02	01	228001	住房公积金	21.58	21.58

 

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算支出表
单位：						金额单位：万元
项    目					合计	工资福利支出													对个人和家庭的补助
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项
				合    计	419.30	69.81	52.63	76.22			28.77	14.38	9.15		0.36	21.58											0.01			146.40
					419.30	69.81	52.63	76.22			28.77	14.38	9.15		0.36	21.58											0.01			146.40
				北川羌族自治县统计局	419.30	69.81	52.63	76.22			28.77	14.38	9.15		0.36	21.58											0.01			146.40
201	05	01	228001	行政运行	199.02	69.81	52.63	76.22							0.36												0.01
201	05	99	228001	其他统计信息事务支出	140.00																									140.00
208	05	01	228001	行政单位离退休	6.40																									6.40
208	05	05	228001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77						28.77
208	05	06	228001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38							14.38
210	11	01	228001	行政单位医疗	9.15								9.15
221	02	01	228001	住房公积金	21.58											21.58

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算基本支出预算表
单位：						金额单位：万元
项    目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合    计	313.37	297.37	16.00
				313.37	297.37	16.00
		228001	北川羌族自治县统计局	313.37	297.37	16.00
		501	机关工资福利支出	272.89	272.89
501	01	50101	工资奖金津补贴	198.65	198.65
501	02	50102	社会保障缴费	52.66	52.66
501	03	50103	住房公积金	21.58	21.58
		502	机关商品和服务支出	34.06	18.06	16.00
502	01	50201	办公经费	27.44	17.94	9.50
502	06	50206	公务接待费	0.90		0.90
502	09	50209	维修（护）费	0.50		0.50
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.22	0.12	5.10
		509	对个人和家庭的补助	6.41	6.41
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计	0.90					0.90
		0.90					0.90
228001	北川羌族自治县统计局	0.90					0.90

 

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

							表4
政府性基金支出预算表
单位：							金额单位：万元
项    目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
单位：							金额单位：万元
项    目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
228-北川羌族自治县统计局单位		378.00
228001-北川羌族自治县统计局	全省民政社会调查经费	5.00	根据上级要求，为完成全省民政社会调查工作，本年度需选聘调查员20人，开展调查员业务培训1次，采购宣传礼品65份，预计入户65户开展全省民政社会调查问卷调查工作，预计投入全省民政社会调查经费5万元，以解决调查人员误工补助及业务培训费、入户宣传礼品费用、租车费、数据采集费等，确保此项调查顺利进行，并实现全省民政调查效果，达到上级要求的水平。	产出指标	数量指标	全省民政社会调查调查员数量	＝	20	人	5
				成本指标	经济成本指标	全省民政社会调查产生的费用	≤	50000	元/年	15
				产出指标	时效指标	全省民政社会调查入户时间	≤	7	天	10
				满意度指标	满意度指标	调查对象对全省民政调查的满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	完成样本有效率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	全省民政社会调查有效样本完成率	＝	100	%	15
				产出指标	时效指标	全省民政社会调查培训时长	≥	6	小时/天	10
				产出指标	数量指标	全省民政社会调查入户调查对象数量	≥	65	户	5
	人口抽样调查经费	5.00	按照上级要求，为高质量完成人口抽样调查工作，需选聘调查员10名，开展调查员业务培训2天，采购宣传挂历685份，至少入户685户开展调查，预计投入资金5万元，以解决调查人员误工补助补助、调查员培训费用、数据采集费用、防疫及调查物资费用，实现人口抽样调查工作顺利进行的效果，达到上级要求的水平。	效益指标	社会效益指标	人口抽样调查样本覆盖率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	人口抽样调查工作入户率	＝	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	人口抽样调查产生的费用	≤	50000	元/年	15
				产出指标	时效指标	人口抽样调查入户时间	≤	75	天	10
				满意度指标	满意度指标	人口抽样调查对象的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	人口抽样调查培训时长	≥	6	小时/天	10
				产出指标	数量指标	参加人口抽样调查的调查员数量	＝	10	人	5
				产出指标	数量指标	人口抽样调查对象数量	≥	685	户	5
	规上企业统计人员误工补助	140.00	根据（北府办发〔2019〕42号，北府办发〔2019〕43号，北府办发〔2020〕3号）要求，为高质量完成规上企业全年度“一套表”报表工作，预计2023年投入经费112万元，2024年投入经费140万元，以解决规上企业统计人员误工补助，实现提高规上企业统计人员报表的积极性，促进统计规范化建设的效果。	产出指标	质量指标	规上企业统计人员误工补助发放的准确率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	规上企业统计人员误工补助应补尽补率	＝	100	%	25
				成本指标	经济成本指标	规上企业统计人员误工补助发放金额	≤	252	万元	15
				满意度指标	满意度指标	规上企业统计人员对误工补助的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	规上企业统计人员数量	≤	234	人	10
				产出指标	时效指标	规上企业统计人员误工补助发放时间	≤	4	次/年	15
	规下调查经费	42.00	按照（国统字【2017】209号）相关要求，为完成规下调查工作，需开展规下调查单位统计人员业务培训、季度或年终及时兑现规下调查单位统计人员误工补助，预计投入经费12万元，以解决规下调查单位统计人员业务培训费及规下调查单位统计人员误工补助，实现提高规下调查单位统计人员业务能力和积极性，促进统计规范化建设的效果。	产出指标	质量指标	规下调查单位统计人员误工补助发放准确率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	规下调查单位统计人员数量	≤	185	人	10
				产出指标	数量指标	规下调查单位统计人员参加培训的次数	≥	4	次/年	10
				产出指标	时效指标	规下调查单位统计人员参加培训的时长	≥	6	小时/天	10
				满意度指标	满意度指标	规下调查单位统计人员的满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	规下调查单位统计人员误工补助应补尽补率	＝	100	%	20
				产出指标	时效指标	兑现规下调查单位统计人员误工补助的时间	≤	4	次/年	10
				成本指标	经济成本指标	开展规下调查单位统计人员业务培训会产生的费用	≤	540	万元	10
	名录库维护经费	10.00	根据（北府函【2018】100号）、（绵府函【2018】85号）、（川府发【2018】8号）要求，为确保基本单位名录库管理工作正常运行，预计投入资金10万元，以解决基本单位名录库维护费用及兑现乡镇基本单位名录库管理人员补助，以实现确保基本单位名录库管理工作正常运行，进一步提高基本单位名录库数据质量，增强基层名录库维护管理人员的积极性的效果。	成本指标	经济成本指标	名录库维护费用	≤	80000	元/年	10
				产出指标	时效指标	基本单位名录库维护时间	≥	4	次/年	15
				效益指标	社会效益指标	基本单位名录库正常运转率	≥	98	%	20
				满意度指标	满意度指标	基本单位名录库管理人员对名录库维护的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	基本单位名录库管理人员补助	≤	20000	元/年	10
				产出指标	质量指标	基本单位名录库维护及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	乡（镇）名录库管理人员数量	＝	19	人	15
	统计网络运行经费	14.00	根据（川府发【2011】19号）要求，为确保局机关和19个乡镇统计内网正常运转，需确保网络通畅，并对统计内网进行定期或不定期维护，预计投入资金14万元，以解决统计网络维护、运行费用，实现统计内网通畅、运行正常的效果。	产出指标	数量指标	统计网络涉及的数量	≥	20	个	15
				产出指标	质量指标	统计网络运行故障率	≤	2	%	15
				效益指标	社会效益指标	统计网络运行、维护成功率	≥	98	%	25
				满意度指标	满意度指标	乡镇、局机关工作人员对统计网络运行的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	统计网络运行产生的费用	≤	140000	元/年	10
				产出指标	时效指标	统计网络运行、维护完成及时率	＝	100	%	15
	统计人员岗位培训及宣传费用	2.00	根据（财综【2013】67号）要求，为进一步提高统计专业人员及企业统计人员的业务能力和水平，促进统计规范化建设，年度内至少开展1次统计人员岗位培训及统计宣传，预计投入经费2万元，以解决统计人员岗位培训及统计宣传费用，并实现统计人员业务能力和水平提升的效果，达到统计人员专业水平。	产出指标	时效指标	开展统计人员岗位培训及宣传的时长	≥	6	小时/天	15
				成本指标	经济成本指标	开展统计人员岗位培训及宣传产生的费用	≤	20000	元/年	15
				满意度指标	满意度指标	培训对象的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	统计人员岗位培训及宣传的覆盖率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	统计人员岗位培训业务能力提升率	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	开展统计人员岗位培训及宣传的次数	≥	1	次/年	15
	第五次全国经济普查工作经费	160.00	2023年完成普查各项准备和清查摸底工作，2024年完成普查登记、审核、数据处理、评估论证和数据汇总上报工作，2025年完成经济普查数据发布和资料开发应用等工作。	产出指标	质量指标	第五次全国经济普查完成率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	市场主体数量	≤	20000	个	10
				产出指标	时效指标	第五次全国经济普查历时	＝	3	年	10
				产出指标	数量指标	普查“两员”数量	≤	60	人	10
				效益指标	社会效益指标	第五次全国经济普查数据对社会的影响度	≥	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个体经营户、普查两员对第五次全国经济普查的满意率	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	第五次全国经济普查工作经费	≤	4000000	元	10

 

十四、单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
单位名称			北川羌族自治县统计局单位
年度单位整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	0.00		0.00		0.00
年度总体目标	2024年，县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的总体部署，认真贯彻落实中央、省、市、县委系列要求,充分发挥统计职能作用，着力提升服务水平，努力提高数据质量，力争全面完成年度各项目标任务。2024年财政资金基本支出6913695.98元主要用于保障单位16名在编职工人员经费、4名退休职工年度慰问费及党组织活动的正常开展及8个项目的正常开展。。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	保障在编职工人员经费及日常运转		保障局机关及普查中心16名在编人员基本经费及日常公用开支
	保障退休人员年度慰问		保障4名退休人员年度慰问经费开展
	保障党组织活动正常开展		保障党组织活动顺利开展
	保障项目正常开展		保障局机关7个项目稳步实施（含名录库维护经费、统计网络运行费用、统计人员岗位培训及宣传费、规上企业统计人员误工补助、规下单位调查经费、人口抽样调查经费及全省民政社会调查经费）。
	年度重要项目（第五次全国经济普查工作经费）		根据国务院《关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）和省、市《关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（川府发〔2022〕36号、绵府发〔2023〕3号）要求，2023年将开展第五次全国经济普查。本次普查历时三年，2023年完成普查各项准备和清查摸底工作，2024年完成普查登记、审核、数据处理、评估论证和数据汇总上报工作，2025年完成经济普查数据发布和资料开发应用等工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	规上企业统计人员误工补助发放涉及人数	≤	234	人	10
			年度项目数量	＝	8	个	10
			在编职工及退休人员数量	＝	20	人	10
		质量指标	年度内人员及日常运转符合政策率	≥	95	%	10
			年度内项目正常推动率	≥	95	%	5
		时效指标	经费保障的及时性	＝	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	推动年度统计工作正常运转率	≥	95	%	10
	满意度指标	满意度指标	企业、乡镇、职工的满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	年度基本支出	≤	3133695.98	元	10
			年度项目支出	≤	3780000	元	10

 

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

第三部分 北川羌族自治县统计局2024年单位预算情况说明

第四部分 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县统计局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，基本支出313.37万元，其中：一般公共服务232.97万元，社会保障和就业49.67万元，医疗卫生9.15万元，住房保障支出21.58万元，项目支出378万元。

支出包括：基本支出313.37万元，其中：一般公共服务232.97万元，社会保障和就业49.67万元，医疗卫生9.15万元，住房保障支出21.58万元，项目支出378万元。

县统计局2024年收支总预算691.37万元,较2023年468.74万元增加222.63万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

县统计局2024年收入预算691.37万元，其中： 一般公共预算拨款收入691.37万元，占收入总额的100%，较2023年468.74万元增加222.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

县统计局2024年支出预算691.37万元，其中：基本支出313.37万元，占支出总额的45.32%，较2022年增加4.63万元。 项目支出378万元，占支出总额的54.67%，较2023年增加218万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    县统计局2024年财政拨款收支总预算691.37万元，比2023年财政拨款收支总预算增加222.63万元，主要原因是项目经费增加。 收入包括：基本支出313.37万元，其中：一般公共服务232.97万元，社会保障和就业49.67万元，医疗卫生9.15万元，住房保障支出21.58万元，项目支出378万元。

支出包括：基本支出313.37万元，其中：一般公共服务232.97万元，社会保障和就业49.67万元，医疗卫生9.15万元，住房保障支出21.58万元，项目支出378万元。

 三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县统计局2024年一般公共预算当年拨款691.37万元，比2023年财政拨款收支总预算增加222.63万元，主要原因是项目经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县统计局支出一般公共服务610.97万元，占88.37%；社会保障和就业49.67万元，占8.13%；医疗卫生9.15万元，占1.32%；住房保障支出21.58万元，占5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为610.97万元，主要用于人员经费支出、机关公务运行经费支出及统计普查事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.77万元，主要用于于职工的社保险支出及退休干部费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.38万元，主要用于职工的年金支出。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.15万元，主要用于职工的医疗保险费用支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.58万元，主要用于职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县统计局2024年一般公共预算基本支出313.37万元，其中：

一般公共服务232.97万元，社会保障和就业49.67万元，医疗卫生9.15万元，住房保障支出21.58万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年县统计局无因公出国（境）预算经费支出

（二）公务接待费2023年预算0.9万元，与202年预算增持平。

2024年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是保障上级监督检查、兄弟县区交流学习等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算无

单位现有公务用车0辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县统计局2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数增加（减少）0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县统计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县统计局2024年一般公共预算基本支出313.37元，其中：

工资福利支出272.89万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费支出16万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.41万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2024年，县统计局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县统计局固定资产总额50.94万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2024年单位预算无安排车辆购置经费0万元，无购置单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，县统计局按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排691.37万元，其中编制项目绩效目标预算378万元，共7个项目:第五次全国经济普查工作经费160万元，人口抽样调查经费5万元，全省民政社会调查经费5万元，规上企业统计人员误工补助140万元，规下调查经费42万元，名录库维护经费10万元，统计网络运行经费14万元，统计人员岗位培训及宣传费用2万元，其中重点项目2个，编制项目绩效目标预算300万元:规上企业统计人员误工补助140万元，第五次全国经济普查工作经费160万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到单位财务管理全过程 

 

 

第四部分  名词解释