北川羌族自治县都贯乡人民政府2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  北川羌族自治县都贯乡人民政府概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分   北川羌族自治县都贯乡人民政府2024年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分   北川羌族自治县都贯乡人民政府2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   北川羌族自治县都贯乡人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县都贯乡人民政府2024年单位预算

 

一、 北川羌族自治县都贯乡人民政府职能简介。

本乡机构设置为“六办两中心”，即党建工作办公室，综合办公室（人大工作办公室），经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室），社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心），综合行政执法办公室，财政工作办公室。便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

二、 北川羌族自治县都贯乡人民政府2024年重点工作。

一是坚持农业增效、农民增收，着力建设和美乡村。全面推进乡村振兴，落实产业帮扶政策，开发公益性岗位吸纳脱贫群众就业，壮大村集体经济，拓宽农民增收致富渠道。推动农业延链补链，保障粮食和主要农产品稳定安全供给，延伸产业链条，充分挖掘文化生态资源，打造特色产品展示展销场景。实施乡村建设行动，统筹各村各类用地布局，推进耕地保护。持续完善乡村基础设施，全域开展农村人居环境综合评比。

二是坚持扩大消费、提升品质，着力做优农旅融合。加快实施项目带动，发展“一村一品、一乡一集群”空间布局，推进云栖康养等旅游项目建设，以品质化、个性化为方向，打造区域性特色旅游品牌，引导企业做好品牌认证，推动农旅产业高品质和多样化升级。结合传统节日庆祝，积极筹办各项农旅活动，培育农旅专业人才队伍，用好推介媒体平台，讲好都贯故事，展现都贯魅力。

三是坚持改善民生、增进福祉，着力实现普惠共享。增进民生福祉，健全多层次社会保障体系，持续做好对低保、特困、孤儿等贫弱人群的关心关爱，精准落实医保缴纳宣传、城乡低保发放、特困人员保障等工作，落实落细就业优先政策。健全领导干部接访下访制度，不断改进信访工作，深入推进市域社会现代化治理，大力推进普法教育，不断提升基层治理能力。倾力实现政府“干的事”，精准对接群众“盼的事”。

四是坚持安全为基、守护平安，着力维护社会稳定。围绕防风险、保稳定，切实筑牢安全发展根基，不断提高平安都贯建设水平。严格落实安全生产“一岗双责”，加大道路交通、在建工程等重点领域、重点行业安全检查力度，做到安全生产警钟长鸣、防患未然。切实筑牢防诈反诈、防范非法集资的坚实堤坝，提升群众反诈意识，守好群众的“钱袋子”。纵深推进扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动，集中整治各类治安问题，强化未成年人保护，维护社会和谐稳定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   北川羌族自治县都贯乡人民政府

2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

附件：单位预算公开报表-都贯乡.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   北川羌族自治县都贯乡人民政府

2024年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，都贯乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。都贯乡人民政府2024年收支总预算692.38万元,比2023年收支预算总数增加17.06万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（一）收入预算情况

都贯乡人民政府2024年收入预算692.38万元，其中：一般公共预算拨款收入692.38万元，占收入总额的100%，较2022年675.32万元增加17.06万元。

（二）支出预算情况

都贯乡人民政府2024年支出预算692.38万元，其中：基本支出692.38万元，占支出总额的100%，较2023年增加17.06万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

都贯乡人民政府2024年财政拨款收支总预算692.38万元，比2023年财政拨款收支总预算增加17.06万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入692.38万元；支出包括：一般公共服务支出284.7万元，社会保障和就业59.36万元，卫生健康支出12.04万元，农林水支出310.68万元，住房保障支出25.60万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

都贯乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款692.38万元，比2023年预算数增加17.06万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出284.7万元，占41.12%；社会保障和就业59.36万元，占8.57%；卫生健康支出12.04万元，占1.74%；农林水支出310.68万元，占44.87%；住房保障支出25.6万元，占3.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为284.7万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）2024年预算数为59.36万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、村社办公费、村社公共运行维护等支出。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）2024年预算数为12.04万元，主要用于机关事业单位医疗保险等支出。

6.农林水支出(类）2024年预算数为310.68万元，主要用于对事业人员工资、村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.60万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

都贯乡人民政府2024年一般公共预算基本支出692.38万元，其中：

人员经费547.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.2万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

都贯乡人民政府部门2024年“三公”经费财政拨款预算数6.56万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费5.36万元。

（一）因公出国（境）经费

都贯乡人民政府部门2024年暂无因公出国（境）预算安排。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算减少25%。主要原因是缩减三公经费、公务接待减少。

2024年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等各项公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少33%。主要原因是缩减三公经费、公车运行维护费减少。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费5.36万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障保障县出差开会、下村入户等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

都贯乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

都贯乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

都贯乡人民政府2024年一般公共预算基本支出692.38万元，其中：

工资福利支出359.59万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出164.68万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助168.12万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2024年，都贯乡人民政府暂未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，都贯乡人民政府固定资产总额1933.68万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。

2024年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年，都贯乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排692.38万元，其中编制项目绩效目标预算692.38万元，共0个项目。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。