北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年单位预算公开

附件1

北川羌族自治县开坪乡人民政府

2024年单位预算

目录

 

第一部分  北川羌族自治县开坪乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分  北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县开坪乡人民政府概况

 

北川羌族自治县开坪乡人民政府

2024年单位预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县开坪乡人民政府职能简介。

参照政府批准的三定方案；2023年严格按照上级的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强预算管理工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（二）北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年重点工作。

（一）聚焦产业建设，推进乡村全面振兴。一是筑牢防返贫底线。用足用好就业奖补、公益性岗位等政策，稳定增加脱贫人口和监测对象收入。二是厚植项目硬支撑。积极争取小园村道路加宽黑化项目和万安堡村中药材种植项目；加快推进凤阳村羌河谷乡村生态旅游发展项目（正准备进场）和万安堡村水库移民后扶项目（现正在审图）。三是提促三旅联动质效。以“6.6”北川首届民宿节暨开坪乡生态旅游节成功举办为契机，稳中求进，乘势而上，围绕农旅、林旅、文旅融合，打造我县全域旅游关内部分的高质量一环。

（二）聚焦民生服务，推动社会事业新发展。一是进一步办好惠民实事。着眼提升人民幸福指数，完善贯彻城乡居民医疗保险等社会保障体系，落实好粮食直补等各项惠民政策。二是进一步从严依法治理。着眼法治乡村建设，夯实多元矛盾纠纷化解机制，健全综治工作责任制，在乡村普法宣传教育、法治文化建设、法律公共服务等方面下力。三是进一步强化自身建设。着眼提高行政效率和政府公信力，作风建设、廉政建设持续施压。严格村（社区）财务、村务公开管理，落实村民“一事一议”等系列制度规范。    

（三）聚焦安全稳定，建设和谐文明美丽新开坪。一是严守生态红线。持续打好污染防治、人居环境整治两大“攻坚战”。二是优化大安全体系。持续优化“巡更”安全体系，做好防汛抗旱、森林防火、交通、食品药品安全监督等系列工作，护航辖区平安。三是坚守稳定底线。常态化排查化解信访矛盾纠纷。持续深入推进扫黑除恶斗争。

二、单位预算单位构成及单位概况 

北川羌族自治县北川羌族自治县开坪乡人民政府为一级预算单位。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县开坪乡人民政府编制数为20名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15名，事业编制5名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数18人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）13人，事业编制5人，工勤编制0人；离退休4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 北川羌族自治县开坪乡人民政府

2024年单位预算表

（在本页下面插入本单位整个预算公开套表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、单位整体支出绩效目标表

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  北川羌族自治县开坪乡人民政府

2024年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县开坪乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年收支总预算559.37万元,比2023年收支预算总数减少11.72万元，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费、公车运行维护等开支。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年收入预算559.37万元，其中： 一般公共预算拨款收入559.37万元，占收入总额的100%，较2023年571.09万元减少11.72万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年支出预算559.37万元，其中： 基本支出559.37万元，占支出总额的100%，较2023年减少11.72万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年财政拨款收支总预算559.37万元，比2023年财政拨款收支总预算减少11.72万元，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费、公车运行维护等开支。 

收入包括：一般公共预算拨款收入559.37万元；支出包括：一般公共服务支出228.59万元、社会保障和就业支出51.02万元、卫生健康支出9.85万元、农林水支出248.46万元、住房保障支出21.44万元。 

   三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款559.37万元，比2023年预算数减少11.72万元，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费、公车运行维护等开支。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出228.59万元，占40.87%；行政单位离退休8.15万元，占1.47％；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.58万元，占5.11%，机关事业单位职业年金缴费支出14.29万元，占2.55%，行政单位医疗支出7.11万元，占1.27%，事业单位医疗支出2.74万元，占0.48%，事业运行支出54.82万元，占9.8%，对村民委员会和村党支部的补助支出193.64万元，占34.62%，住房公积金支出21.44万元，占3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为228.59万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等单位日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出8.15万元，主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为28.58万元，主要用于：保障机关事业单位基本养老保险缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.29万元，主要用于保障机关事业单位基本职业年金缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2024年预算数为7.11万元，主要用于：保障机关行政单位医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2024年预算数为2.74万元，主要用于：保障机关事业单位医疗保险支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2024年预算数54.82万元，主要用于：保障事业运行支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项目）2024年预算数为193.64万元，主要用于：对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补及保险等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.44万元，主要用于保障机关事业公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出559.37万元，其中：

人员经费447.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3.88万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费2.68万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无因公出国经费安排。

2024年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是保障上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费2.68万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障各单位开展业务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县开坪乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

开坪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出559.37万元，其中：

工资福利支出297.32万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出129.54万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助132.51万元，主要包括：村干部误工、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2024年，北川羌族自治县开坪乡人民政府无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北川羌族自治县开坪乡人民政府固定资产总额71.73万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年单位预算无安排车辆购置经费0万元，无购置单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，北川羌族自治县开坪乡人民政府按要求实行绩效目标管理。无特定目标类项目。

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。