北川羌族自治县马槽乡人民政府2024年单位预算

发表时间：2024-03-04 17:17 信息来源：北川马槽乡 作者：北川马槽乡 阅读人次：

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第一部分概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算部门构成

第二部分马槽乡人民政府2024年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分马槽乡人民政府2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

北川羌族自治县

马槽乡人民政府2024年单位预算

一、基本职能及主要工作

（一）马槽乡职能简介。

本乡机构设置为“二办两中心”，主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

（二）马槽乡2024年重点工作。

1.全面推动乡村振兴。持续做好脱贫人口稳岗就业，有序组织贫困劳动力劳务输出，继续发挥护林、护路等公益岗位作用，促进脱贫人口就近就地就业。全面完成村集体经济“消薄”任务，其中，红星村完成集体经济56万元。充分发挥新型农业经营主体的示范带动作用，争创新型经营主体家庭农场省级示范场1个、新型经营主体家庭农场县级示范场1个。

2.加快重点项目推进。加快推进红色美丽村庄试点、S216北川墩上乡至青片乡灾毁修复整治工程（马槽段）、千佛山战役遗址公园（一期）等重点工程项目。全力推动项目落地生根，确保新建项目及早开工、续建项目快速推进、前期项目精细准备、建成项目运行良好。

3.持续改善乡村面貌。持续推进农村人居环境整治提升行动，推动农村人居环境整洁，深入落实“河长制”“林长制”，不断加大蓝天、碧水、净土保卫战工作力度。发展多样化生态循环模式，认真抓好畜禽粪污资源化利用，有效减少面源污染。盘活闲置资源、激活经济活力。充分发挥新时代文明实践所（站）、党群吉米家园等平台作用，弘扬和践行社会主义核心价值观，营造新时代文明乡风。

4.全面发展社会事业。加快花桥村危桥、黑亭村麻柳湾危桥改造等民生工程建设。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚工作。扎实做好民族宗教、统计、邮政、通讯、档案、老龄等各项工作。

二、单位预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县马槽乡人民政府为一级预算部门。下属二级预算单位0个0。

北川羌族自治县马槽乡人民政府部门编制数为20名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15名，事业编制5名，工勤编制0名。部门实有在职人员总数16人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）12人，事业编制4人，工勤编制0人；离退休2人。

第二部分马槽乡人民政府

2024年单位预算表

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	506.26	一、一般公共服务支出	237.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	48.72
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	9.30
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	188.40
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	22.73
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	506.26	本年支出合计	506.26
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	506.26	支出总计	506.26

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

506.26

506.26

517001

北川羌族自治县马槽乡人民政府

506.26

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	506.26	506.26
					506.26	506.26
				北川羌族自治县马槽乡人民政府	506.26	506.26
201	03	01	517001	行政运行	237.11	237.11
208	05	01	517001	行政单位离退休	3.26	3.26
208	05	05	517001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31
208	05	06	517001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15
210	11	01	517001	行政单位医疗	7.66	7.66
210	11	02	517001	事业单位医疗	1.64	1.64
213	01	04	517001	事业运行	55.72	55.72
213	07	05	517001	对村民委员会和村党支部的补助	132.68	132.68
221	02	01	517001	住房公积金	22.73	22.73

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	506.26	一、本年支出	506.26	506.26
一般公共预算拨款收入	506.26	一般公共服务支出	237.11	237.11
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	48.72	48.72
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	9.30	9.30
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	188.40	188.40
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	22.73	22.73
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	506.26	506.26	506.26	506.26
				506.26	506.26	506.26	506.26
			北川羌族自治县马槽乡人民政府	506.26	506.26	506.26	506.26
			工资福利支出	308.21	308.21	308.21	308.21
301	01	517001	基本工资	67.99	67.99	67.99	67.99
301	01	517001	行政基本工资	51.03	51.03	51.03	51.03
301	01	517001	事业基本工资	16.96	16.96	16.96	16.96
301	02	517001	津贴补贴	59.99	59.99	59.99	59.99
301	02	517001	行政津贴补贴	53.33	53.33	53.33	53.33
301	02	517001	事业津贴补贴	6.66	6.66	6.66	6.66
301	03	517001	奖金	85.20	85.20	85.20	85.20
301	03	517001	行政奖金	65.85	65.85	65.85	65.85
301	03	517001	事业奖金	19.35	19.35	19.35	19.35
301	07	517001	绩效工资	12.38	12.38	12.38	12.38
301	07	517001	基础性绩效工资	12.38	12.38	12.38	12.38
301	08	517001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30.31	30.31	30.31
301	08	517001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	22.80	22.80
301	08	517001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	7.51	7.51
301	09	517001	职业年金缴费	15.15	15.15	15.15	15.15
301	09	517001	行政职业年金缴费	11.40	11.40	11.40	11.40
301	09	517001	事业职业年金缴费	3.76	3.76	3.76	3.76
301	10	517001	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	9.30	9.30
301	10	517001	行政职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	7.66	7.66
301	10	517001	事业职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	1.64	1.64
301	12	517001	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.66
301	12	517001	行政其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.28
301	12	517001	事业其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.38
301	13	517001	住房公积金	22.73	22.73	22.73	22.73
301	13	517001	行政住房公积金	17.10	17.10	17.10	17.10
301	13	517001	事业住房公积金	5.63	5.63	5.63	5.63
301	99	517001	其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50	4.50
			商品和服务支出	112.38	112.38	112.38	112.38
302	01	517001	办公费	19.00	19.00	19.00	19.00
302	05	517001	水费	0.14	0.14	0.14	0.14
302	06	517001	电费	1.80	1.80	1.80	1.80
302	07	517001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	11	517001	差旅费	15.12	15.12	15.12	15.12
302	15	517001	会议费	2.60	2.60	2.60	2.60
302	17	517001	公务接待费	3.92	3.92	3.92	3.92
302	28	517001	工会经费	4.56	4.56	4.56	4.56
302	29	517001	福利费	2.72	2.72	2.72	2.72
302	31	517001	公务用车运行维护费	2.68	2.68	2.68	2.68
302	39	517001	其他交通费用	11.56	11.56	11.56	11.56
302	99	517001	其他商品和服务支出	47.78	47.78	47.78	47.78
			对个人和家庭的补助	85.67	85.67	85.67	85.67
303	05	517001	生活补助	80.46	80.46	80.46	80.46
303	09	517001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	99	517001	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20	5.20	5.20

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	506.26	506.26
					506.26	506.26
				马槽乡部门	506.26	506.26
201	03	01	517	行政运行	237.11	237.11
208	05	01	517	行政单位离退休	3.26	3.26
208	05	05	517	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31
208	05	06	517	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15
210	11	01	517	行政单位医疗	7.66	7.66
210	11	02	517	事业单位医疗	1.64	1.64
213	01	04	517	事业运行	55.72	55.72
213	07	05	517	对村民委员会和村党支部的补助	132.68	132.68
221	02	01	517	住房公积金	22.73	22.73

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	506.26	410.06	96.20
				506.26	410.06	96.20
		517001	北川羌族自治县马槽乡人民政府	506.26	410.06	96.20
		301	工资福利支出	308.21	308.21
301	01	30101	基本工资	67.99	67.99
301	01	3010101	行政基本工资	51.03	51.03
301	01	3010102	事业基本工资	16.96	16.96
301	02	30102	津贴补贴	59.99	59.99
301	02	3010201	行政津贴补贴	53.33	53.33
301	02	3010202	事业津贴补贴	6.66	6.66
301	03	30103	奖金	85.20	85.20
301	03	3010301	行政奖金	65.85	65.85
301	03	3010302	事业奖金	19.35	19.35
301	07	30107	绩效工资	12.38	12.38
301	07	3010701	基础性绩效工资	12.38	12.38
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30.31
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51
301	09	30109	职业年金缴费	15.15	15.15
301	09	3010901	行政职业年金缴费	11.40	11.40
301	09	3010902	事业职业年金缴费	3.76	3.76
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.28	0.28
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.38	0.38
301	13	30113	住房公积金	22.73	22.73
301	13	3011301	行政住房公积金	17.10	17.10
301	13	3011302	事业住房公积金	5.63	5.63
301	99	30199	其他工资福利支出	4.50	4.50
		302	商品和服务支出	112.38	16.18	96.20
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	0.14		0.14
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	15.12		15.12
302	15	30215	会议费	2.60		2.60
302	17	30217	公务接待费	3.92		3.92
302	28	30228	工会经费	4.56	4.56
302	29	30229	福利费	2.72		2.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.68		2.68
302	39	30239	其他交通费用	11.56	11.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.78	0.06	47.72
		303	对个人和家庭的补助	85.67	85.67
303	05	30305	生活补助	80.46	80.46
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	6.60		2.68		2.68	3.92
		6.60		2.68		2.68	3.92
517001	北川羌族自治县马槽乡人民政府	6.60		2.68		2.68	3.92

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计


单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

报表编号：510000_0013
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			马槽乡部门
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	506.26		506.26		0.00
年度总体目标	加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，强化预决算执行、公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于马槽乡社会经济发展；完善村社区设施、配套基础设施建设等。2024年预算资金5062603.53 元，主要用于保障本单位在编19人，临聘1人的工资、五险两金、全乡村社干部39人基本报酬等人员经费及基本运行的正常开展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	公共服务体系		保障马槽乡5村一社区公共运行维护，修缮保障基础设施建设，高质量完成全乡6个公共服务体系建设，共350000元。
	保障基本人员经费		保障全乡19名正式职工及一名临聘人员基本工资支出和社会保障支出，以及39名村干部基本报酬支出，共4100603.53元
	日常基本运转		严格按照财政预算，保障全乡日常基本运转，共612000元
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	高质量完成2022年全乡6个公共服务体系建设	＝	6	项	20
			全面保障人员经费	＝	58	人数	5
			完成一个村传统村落保护规划编制	＝	1	个（套）	5
		质量指标	完成全年目标建设任务，创优争先，完成《黑亭村传统村落保护规划》编撰	≥	9	%	10
		时效指标	保障经费的及时性，本年完成完成《黑亭村传统村落保护规划》编撰并实现支付	＝	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	2024年农村常住居民可支配收入增加，完善村社基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	≥	3	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度，通过发放100份问卷，群众满意度达到95%以上	＝	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	坚持六保六稳的情况下，不超年初预算	≤	5062603.53	元/年	10

第三部分马槽乡人民政府

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，马槽乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入506.26万元；支出包括：一般公共服务支出237.11万元、社会保障和就业支出48.72万元、卫生健康支出9.3万元、农林水支出188.4万元、住房保障支出22.73万元。马槽乡人民政府部门2024年收支总预算506.26万元,比2023年收支预算总数增加12.9万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

马槽乡部门2024年收入预算506.26万元，其中：一般公共预算拨款收入506.26万元，占收入总额的62%，较2023年493.36万元增加12.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

马槽乡2024年支出预算506.26万元，其中：基本支出506.26万元，占支出总额的100%，较2023年增加12.9万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2023年增加（减少）0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
马槽乡2024年财政拨款收支总预算506.26万元，比2023年财政拨款收支总预算增加12.90万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入506.26万元；支出包括：一般公共服务支出237.11万元、社会保障和就业支出48.72万元、卫生健康支出9.30万元、农林水支出188.40万元、住房保障支出22.73万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

马槽乡2024年财政拨款收支总预算506.26万元，比2023年财政拨款收支总预算增加12.90万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出237.11万元，占46.83%；社会保障和就业支出48.72万元，占9.62%；卫生健康支出9.30万元，占1.84%；农林水支出188.40万元，占37.21%；住房保障支出22.73万元，占4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为237.11万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.31万元，主要用于在编人员基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2024年预算数为15.15万元，主要用于在编人员职业年金支出。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算数为9.3万元，主要用于在编人员医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.73万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

6.事业运行支出55.72万元，主要用于保障事业编日常公用运转经费及人员工资性支出。

7.对村民委员会和村党支部的支出132.68万元，主要用于保障各村办公经费及公共服务运行经费。

8.行政单位离退休支出3.26万元，主要用于保障离退休人员退休金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

马槽乡2024年一般公共预算基本支出506.26万元，其中：

人员经费410.06元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费96.20万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

马槽乡2024年“三公”经费财政拨款预算数6.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.92万元，公务用车购置及运行维护费2.68万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算减少0.04万元，减少1.01%。主要原因是接待减少。

2024年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是保障公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少1.32万元，减少33%。主要原因是油耗降低。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，小轿车1辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费2.68万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障办公出行。

六、政府性基金预算支出情况说明

XX部门2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数增加（减少）0万元0。

七、国有资本经营预算支出情况说明

马槽乡2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

马槽乡2024年一般公共预算基本支出506.26万元，其中：

人员经费410.06元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费96.20万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2024年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，马槽乡固定资产总额311.49万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。

2024年单位预算有无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年，马槽乡按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排506.26万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

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