（3）不断深化“量体裁衣”式残疾人服务。一是持续推动特殊教育发展，完善残疾学生教育机制。配合教育落实《四川省“十四五”特殊教育发展提升实施方案》，推动随班就读支持保障服务体系建设，主动参与教育督导，促进落实“一人一案”教育安置、控辍保学、健全送教上门等工作，确保入学率保持在97%以上，切实降低送教上门比例。二是促进残疾人就业创业增收。继续贯彻落实《促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》等文件精神，推动出台相关配套文件，多层次、多渠道、多形式促进残疾人就业，持续开展走访调研，及时了解掌握残疾人群体的就业需求，帮助解决实际困难。持续加强与残工委成员单位的交流互动，进一步推动机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人工作。三是推进残疾预防和残疾人康复工作高质量发展。贯彻落实《四川省<残疾预防和残疾人康复条例>实施办法》、《四川省残疾预防行动计划(2022—2025》和《四川省残疾人康复服务实施方案(2022—2025年)》，加强残疾预防知识宣传教育，做好持证残疾人基本状况和精准康复需求调查工作和政策宣传，深入实施残疾人精准康复服务和残疾预防行动，提升残疾人康复服务水平。四是持续推动残疾人宣传文化体育工作。借助全国助残日、国际残疾人日等节点开展形式多样的活动，加强涉残政策宣传，引导社会更加理解、尊重、关心、关爱残疾人，培树新时代社会文明风尚。五是提升无障碍环境建设督导水平。推动困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，保质保量完成市上下达的年度任务。不断完善无障碍督导员队伍，开展督导员规范化监督培训，提升督导水平，开展无障碍环境社会监督。
二、预算单位构成

北川羌族自治县残疾人康复服务中心单位为二级预算。

北川羌族自治县残疾人康复服务中心单位编制数为11名，其中事业编制11名。实有在职人员总数11人，其中事业编制11人；离退休0人。

   

第二部分  北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、单位整体支出绩效目标

县残疾人康复服务中心-单位预算公开报表.xlsx



一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县残疾人康复服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年收支总预算232.13万元，比2023年收支总预算增加24.03万元，增加10.35%。增加主要原因：人员增加。
（一）收入预算情况
北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年收入预算232.13万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年支出预算232.13万元，其中：基本支出197.63万元，占85.14%；项目支出34.5万元，占14.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年财政拨款收支总预算232.13万元，比2023年财政拨款收支总预算增加24.03万元，增加主要原因：人员增加。
收入均为一般公共预算拨款收入232.13万元；支出包括社会保障和就业212.14万元，卫生健康支出6.19万元，住房保障支出13.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年一般公共预算当年拨款232.13万元，比2023年预算数增加24.03万元，增加主要原因：人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业212.14万元，占91.39%；卫生健康支出6.19万元，占2.67%；住房保障支出13.81万元，占5.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出类支出212.14万元，主要保障机关事业单位人员经费、养老保险、职业年金缴费、项目资金等支出。
2.医疗卫生与计划生育类支出6.19万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。
3.住房保障类支出13.81万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年一般公共预算基本支出197.63万元，其中：人员经费183.63万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数31800元，其中：公务接待费1800元，公务用车运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初预算。
县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费比2023年预算减少
2024年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出，比2023年公务接待费2400元减少600元。
（三）公务用车购置及运行维护费或与2023年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
现有公务用车1辆，为越野车。2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人事业专用车辆的保障服务、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县残疾人康复服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2024年，北川羌族自治县残疾人康复服务中心的机关运行经费财政拨款预算为47.51万元。
（二）政府采购情况
2024年，北川羌族自治县残疾人康复服务中心未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，北川羌族自治县残疾人康复服务中心共有车辆1辆，其中,定向保障用车1辆。价值100万元以上大型设备0台。
2024年预算未安排购置车辆及价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年北川羌族自治县残疾人康复服务中心按要求编制了整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算34.5万元，并按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目1个。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。
7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。