北川羌族自治县通泉镇人民政府2024年单位预算

目录

第一部分  通泉镇人民政府概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  通泉镇人民政府2024年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  通泉镇人民政府2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  通泉镇人民政府概况

北川羌族自治县

通泉镇人民政府2024年单位预算

一、通泉镇人民政府职能简介。

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

二、通泉镇人民政府2024年重点工作。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，做好全年工作，意义重大、影响深远。

今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对四川、对绵阳工作系列重要指示精神，聚焦县委“生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合”发展思路，以“五大攻坚行动”为指引，按照镇党委“一轴两翼，一二三产业融合发展”布局，统筹高质量发展和高水平安全，全力抓好乡村振兴、工业强镇、安全环保等各项工作。

今年经济社会发展主要预期目标是：力争实现工业总产值18亿元，同比增长15%，完成固定资产投资3.3亿元，同比增长10%，居民收入增长和经济增长基本同步，主要污染物排放量继续下降，各类风险得到有效防控，社会持续保持和谐稳定。

要实现上述目标，我们将重点抓好以下十个方面的工作。

（一）充分发挥“一轴”引擎功能，打造工业重镇。加快玉海物流基地等项目高质量建设，推动尽快投产达效。围绕龙潭、双潭、黄江片区新材料产业园的水、电、气、路等，进一步完善要素配套。大力发展钙粉和板材等精深加工生产线，提高传统产业机械化、自动化水平，提高生产效率，促进产业链向两端延伸、价值链向高端攀升。按照矿产资源综合利用整合方案，稳步推进矿权数量减少、开采方式转变、产业经济提质。在安全环保上严格要求企业，在困难问题上真心帮助企业，在镇级层面，不增加企业负担，不是致命性问题、不影响企业生产，寓管理于服务，真心帮助企业持续发展。

（二）着力扩大“左翼”生态资源，发挥后山优势。又好又快推进小曲路改造提升幸福美丽乡村道路，提高道路通达能力，让石椅流量进入通泉。加快对接争取，完成200万四期“五彩茶园”建设和合伙人招募，让“五彩茶园”逐步见效。实施好总投资650万的民族团结进步西羌神木寨提升项目，推动溪野民宿扩容、蟹泉谷畔民宿开业。跟踪好幸福村绿色无公害蔬菜基地扩容、通泉村冷水鱼养殖等项目。发挥好石门村神龙溪、战斗村永庆竹海、羊耳沟村羊儿沟等良好的自然生态和资源优势，着力引进新的市场主体，加快“中医药康养谷”建设进程。

（三）高度聚焦“右翼”片区融合，打造试点示范。围绕市级石椅片区乡村振兴示范区建设，学习借鉴浙江“千万工程”经验，以双紫村为示范引领，着力抓好规划编制、乡村环境、产业道路、农特产品、基层治理等重点。推动省市级乡村振兴示范村项目、美丽宜居和美乡村项目、杨梅基地项目、农事体验（古法榨油）项目等加快建设。积极争取绵阳职业技术学院等科研院所的技术支持和指导，鼓励五月家庭农场、羌燕家庭农场、海哥家庭农场等规模经营，做大做强粮油蔬菜现代农业园区，发挥生态种植养殖和休闲观光农业优势，推进“乡村会客厅”建设。

（四）围绕发展要务聚焦项目抓手，推动提质提效。深入践行市委市政府“强化市场化、围绕产业链、用好朋友圈、提升前瞻性、注重全周期”招商引资工作思路，全面掀起全员招商热潮。按照镇党委确定的三大片区产业重点，积极到县级部门争取项目、到市场引进项目。新材料产业园片区要着力引进资本实力雄厚、市场条件较好、自动化程度较高的高端粉体企业，以及配套新能源电车等上下游企业，让企业类型逐步多样化。中医药康养谷片区要利用山水、竹林、茶园等康养资源，着力学习石椅经验，着力引进民宿、戏水等市场主体。乡村会客厅片区要利用各级对农田水利的高度重视，重点发展观光种植、体验采摘，着力提升群众收入。

（五）聚焦功能完善配套设施补短，推动融合发展。着眼长远，加大对“永昌—通泉—江油”美丽乡村旅游道路（北川段）的争取，尽快将该线路纳入省市县交通路网规划库，打造高海拔高质量旅游环线。积极对接，争取尽快实施Y065青清路，开发“小坪—同乐—战斗”沿线良好自然生态、优良自然资源。实施好X174永曲路建设，力争更多地方按照四级道路双车道标准，推动沿途农文旅发展。实施好宜居宜业和美乡村道路建设，加大羊耳沟村8组等村道硬化争取力度，不断增强综合承载能力和发展内生动力。加大道路安防设施的争取，提升道路品质，改善路域环境，提升安全标准，提升公共服务水平。

（六）围绕宜居宜业和美乡村建设，推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好现有医疗报账、雨露计划、公益性岗位等各项政策，确保脱贫户稳定脱贫，边缘户收入稳定。加大东西部协作项目、以工代赈项目、扶持壮大村级集体经济项目、民族团结进步示范项目等的争取，让群众务工增加收入，集体经济分红稳定收入。鼓励群众结合资源优势和种养殖习惯，发展庭院经济和特色种养殖，增加收入渠道。继续用好城乡环境综合提质奖补资金，巩固人居环境整治，建设清洁乡村、美丽乡村。发挥好村级新时代文明实践站作用，积极倡导文明乡风、淳朴民风，让群众既要“富口袋”也要“富脑袋”。

（七）牢固树立人民至上、生命至上理念，坚守安全底线。按照“三个最严”要求，汲取教训，做强安全环保办公室，提升办公室人员实实在在的安全意识和安全知识储备。建立每季度全镇安全环保大会交流机制，建立片区企业网格员制度，建立安全环保风险分级管控台账，建立每周隐患定期消除制度。鼓励企业提高机械化、自动化水平，减少人员进入操作空间，提升企业本质安全水平。抓好道路交通安全、汛期刚性转移、“九小场所”安全、燃气安全、森林防灭火等各项工作，全面提升通泉安全水平。

（八）持续深入打好污染防治攻坚战斗，守住生态红线。早谋划、早部署、早动手，围绕第三轮中央生态环境保护督察，重点抓好矿山企业生产环节的湿法作业和矿山复绿，存储环节的料场覆盖，运输环节的道路硬化、道路喷淋。加大环保督察力度，统筹抓好重污染天气管控、河长制、农业面源污染等各项工作。结合县级层面布局国省干线充电基础设施及智慧停车系统，鼓励企业购买纯电动运载货车，持续改善空气环境质量。加快龙凤村压滤泥项目建设进程。

（九）践行“四下基层”走好群众路线，维护和谐稳定。做好党的政策理论宣讲，真正让老百姓了解党的政策、理解党的政策、支持党的政策。善于听取群众意见，甚至是批评意见，真正看到群众的冷暖安危、急难愁盼，看到实际问题，找到解决问题的办法。坚持和发展新时代“枫桥经验”“枫桥经验”，坚持矛盾纠纷调处包案制度，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。深入开展“八五”普法，做好防网络电信诈骗、禁毒等普法宣传，加强矫正对象、社区服刑人员、重精患者等重点人群管控，推动平安通泉建设。

（十）严守纪律规矩苦干实干从严自律，打造满意政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委、镇党委的决策部署，推动在通泉落地见效。坚持“四下基层”，到群众中间去、到企业中间去，少在办公室想办法，多去群众中听意见。要发扬斗争精神，与工作中的困难斗，与不符合新发展理念的情形斗，与自己的懒惰思想斗，不知疲倦地抓好工作的落实。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，管住嘴，不该说的不说，不该吃的不吃，管住手，不能拿不拿，不能签的字不签，管住腿，不能去的地方不去，坚持厉行节约，努力用政府的紧日子换取百姓的好日子。

第二部分  通泉镇人民政府

2024年单位预算表

（在本页下面插入本单位整个预算公开套表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  通泉镇人民政府

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通泉镇人民政府2024年收支总预算1433.43万元,比2023年收支预算总数增加67.21万元，主要原因是人员调入。

（一）收入预算情况

通泉镇人民政府2024年收入预算1433.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1433.43万元，占收入总额的100%。

（二）支出预算情况

通泉镇人民政府2024年支出预算1433.43万元，其中：一般公共服务支出410.38万元，社会保障和就业支出171.64万元，卫生健康支出27.04万元，农林水支出767.07万元，住房保障支出57.29万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

通泉镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1433.43万元，比2023年财政拨款收支总预算增加67.21万元，主要原因是人员调入。

收入包括：一般公共预算拨款收入1433.43万元；支出包括：一般公共服务支出410.38万元，社会保障和就业支出171.64万元，卫生健康支出27.04万元，农林水支出767.07万元，住房保障支出57.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通泉镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1433.43万元，比2023年预算数增加67.21万元，主要原因是人员调入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出410.38万元，占28.62%；行政单位离退休支出57.05万元，占3.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出76.39万元，占5.32%；机关事业单位职业年金缴费支出38.20万元，占2.66%；行政单位医疗支出12.70万元，占0.88%；事业单位医疗支出14.34万元，占1%；事业运行307.15万元，占21.42%；对村民委员会和村党支部的补助支出459.92万元，占32.08%；住房公积金支出57.29万元，占3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为410.38万元，主要用于主要用于：保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.05万元，主要用于保障行政单位离退休支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为76.39万元，主要用于：保障机关事业单位基本养老保险缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2024年预算数为38.20万元，主要用于：保障机关事业单位职业年金缴纳。

5.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算数为12.70万元，主要用于保障机关行政单位医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.29万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2024年预算数为14.34万元，主要用于：保障机关事业单位医疗保险支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2024年预算数为307.15万元，主要用于：保障事业运行支出。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项目）2024年预算数为459.92万元，主要用于：对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补及保险等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通泉镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1433.43万元，其中：

人员经费1179.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费253.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通泉镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数6.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.16万元，公务用车购置及运行维护费4.7万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少32.85%。主要原因是厉行节约，严格控制公车运行经费支出。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024公车运行支出预算4.7万元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通泉镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

通泉镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

通泉镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1433.43万元，其中：

工资福利支出789.18万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出286.08万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助358.17万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2024年，通泉镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，通泉镇人民政府固定资产总额57245263.16元。共有车辆6辆，其中保留公务用车2辆。

2024年单位预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年，通泉镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1433.43万元，未编制项目绩效目标。结合绩效目标申报，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

单位预算公开报表（单位公开）.xlsx