北川羌族自治县擂鼓镇人民政府2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  擂鼓镇人民政府

2024年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，擂鼓镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。擂鼓镇人民政府2024年收支总预算1450.04万元，比2023年收支预算总数增加66.75万元，主要原因是人员调入及养老支出调整。

（一）收入预算情况

擂鼓镇人民政府2024年收入预算1450.04万元，其中： 一般公共预算拨款收入1450.04万元，占收入总额的100%，较2023年1383.29万元增加66.75万元。

（二）支出预算情况

擂鼓镇人民政府2024年支出预算1450.04万元，其中： 基本支出1450.04万元，占支出总额的100%，较2023年增加66.75万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

擂鼓镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1450.04万元，比2023年财政拨款收支总预算增加66.75万元，主要原因是人员调入及养老支出调整。

收入包括：一般公共预算拨款收入1450.04万元；支出包括：一般公共服务支出477.56万元、社会保障和就业支出支出138.17万元、卫生健康支出27.45万元、农林水支出748.37万元、住房保障支出58.49万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

擂鼓镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1450.04万元，比2023年预算数增加66.75万元，主要原因是人员调入及养老支出调整。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出477.56万元，占32.93%；社会保障和就业支出138.17万元，占9.53%；卫生健康支出27.45万元，占1.89%；农林水支出748.37万元，占51.61%；住房保障支出58.49万元，占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为477.56万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为21.19万元，主要用于：保障行政单位离退休支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为77.99万元，主要用于：保障机关事业单位基本养老保险缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为38.99万元，主要用于：保障机关事业单位职业年金缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.44万元，主要用于：保障机关行政单位医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.01万元，主要用于：保障机关事业单位医疗保险支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为234.39万元，主要用于：保障事业运行支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）2024年预算数为513.98万元，主要用于：对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补及保险等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2024年预算数为58.49万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

擂鼓镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1450.04万元，其中：

人员经费1179.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费270.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

擂鼓镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少33.33%。 主要原因是公车为新车，维修维护减少。

部门现有公务用车1辆，为越野车。

2024年安排公务用车运行维护费2万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障各部门开展业务活动等工作开展。

 

六、政府性基金预算支出情况说明

擂鼓镇人民政府2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

擂鼓镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

擂鼓镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1450.04万元，其中：

工资福利支出791.76万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出307.67万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助350.62万元，主要包括：村干部误工、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2024年，擂鼓镇人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，擂鼓镇人民政府固定资产总额17621265.44万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况 

2024年擂鼓镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。无特定目标类项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

单位预算公开报表（单位公开）.xlsx