北川羌族自治县卫生健康局2024年单位预算

第三部分  北川羌族自治县卫生健康局

2024年单位预算情况说明

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5560.78万元；支出包括：社会保障和就业支出69.36万元、卫生健康支出5468.97万元、住房保障支出22.45万元。北川羌族自治县卫生健康局2024年收支总预算5560.78万元,比2023年收支预算总数增加538.24万元，主要原因是年初项目资金预算增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县卫生健康局2024年收入预算5560.78万元，其中： 一般公共预算拨款收入5560.78万元，占收入总额的100%，较2023年5022.54万元增加538.24万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，与2023年0万元持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，与2023年0万元持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，与2023年0万元持平。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县卫生健康局2024年支出预算5560.78万元，其中： 基本支出3544.43万元，占支出总额的63.74%，较2023年增加95.97万元。项目支出2016.35万元，占支出总额的36.26%，较2023年增加442.27万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

北川羌族自治县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算5560.78万元，比2023年财政拨款收支总预算增加538.24万元，主要原因是项目资金预算增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入5560.78万元；支出包括：社会保障和就业支出69.36万元、卫生健康支出5468.97万元、住房保障支出22.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款5560.78万元，比2023年预算数增加538.24万元，主要原因是项目资金预算增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0万元，占0%；外交支出0万元，占0%； 社会保障和就业支出69.36万元，占1.25%；卫生健康支出5468.97万元，占98.35%；住房保障支出22.45万元，占0.40%。      

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.94万元，主要用于缴纳卫健局机关和卫生进修校在职人员机关养老保险单位部分。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.97万元，主要用于缴纳卫健局机关和卫生进修校在职人员职业年金缴费单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.36万元，主要用于缴纳卫健局机关在职人员医疗保险单位承担部分。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.73万元，主要用于缴纳卫生进修校在职人员医疗保险单位承担部分。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为205.21万元，主要用于卫健局机关工资福利及日常公用经费。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为48.34万元，主要用于卫生进修校工资福利及日常公用经费。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为37.66万元，主要用于县级公立医院取消药品加成。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为3000.00万元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员经费、基本药物制度财政补助。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为158.90万元，主要用于村卫生室差额补助。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为176.72万元，主要用于国家基本公共卫生服务。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为201.27万元，主要用于独生子女爱心保险、计生特殊家庭传统节日（春节、端午节、中秋节）慰问、计生特殊家庭健康体检、计生特殊家庭基本养老保险及医疗保险。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）2024年预算数为1125.00万元，主要用于计划生育家庭奖励。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）2024年预算数为398.87万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目管理工作经费、退出乡村医生生活补助、北川卫健系统被清退乡镇机关事业单位临时人员定额补助、在职乡村医生养老保险补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.45万元，主要用于卫健局机关和卫生进修校住房公积金单位承担部分。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为24.45万元，主要用于离退休人员慰问费和活动费支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为85.92万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2024年预算数为22万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出3544.43万元，其中：

人员经费3528.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休人员活动经费、公务员交通补贴、工会经费、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、职业年金缴费、 绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、培训费、劳务费、会议费、水费、公务接待费、电费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县卫生健康局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算减少26.19%。主要原因是接待次数减少。

2024年公务接待费计划用于省、市、县机关部门领导同志、市县相关部门领导开展各项公务活动，主要是保障单位各项检查、督导顺利进行。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

部门现有公务用车0辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县卫生健康局2023年政府性基金预算支出0万元，与2023年持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县卫生健康局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，北川羌族自治县卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算为16万元。

（二）政府采购情况

2024年，北川羌族自治县卫生健康局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北川羌族自治县卫生健康局固定资产总额为5027.18万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2024年单位预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，北川羌族自治县卫生健康局按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算2016.35万元，共19个项目:“云视讯”项目10.00万元、县级公立医院取消药品加成项目37.66万元、 基本药物制度财政补助项目103.90万元、  村卫生室差额补助项目55.00万元、国家基本公共卫生服务项目176.72万元、  扩大艾滋病病毒抗体检测民生项目85.92万元、 计划生育家庭奖励项目1125.00万元、人口计生专项基金项目79.02万元、  独生子女爱心保险项目20.00万元、  计生特殊家庭传统节日（春节、端午节、中秋节）慰问项目64.80万元、计生特殊家庭健康体检项目16.2万元、  计生特殊家庭基本养老保险及医疗保险项目21.25万元、 中羌医药事业发展经费22.00万元、退出乡村医生生活补助项目46.89万元、在职乡村医生养老保险补助项目63.00万元、北川卫健系统被清退乡镇机关事业单位临时人员定额补助项目0.99万元、春秋季病媒生物防制专业服务项目16.00万元、国家基本公共卫生服务项目管理工作经费项目2.00万元、预防性健康体检经费项目70.00万元，其中重点项目3个，编制项目绩效目标预算1405.62万元:计划生育家庭奖励项目1125.00万元、基本药物制度财政补助项目103.90万元、国家基本公共卫生服务项目176.72万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

  

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。