北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年单位预算

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年单位预算

 

一、职能简介

依法负责本辖区内的食品、化妆品、消毒产品、生活用水及涉及饮水卫生安全产品、公共场所、职业、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。

二、2024年重点工作

（一）加强医疗行业监管

促进医疗服务监管纵深推进，强化监管、服务与指导，推动医疗机构依法执业、规范职业行为、提升服务质量。继续深入开展打击非法行医专项整治工作，以“城乡结合部”、“农村集市”为重点，打击无证行医的游医、假医。重点查处医疗机构出租承包科室、聘用非卫生技术人员、超范围开展诊疗活动等违法违规行为。严肃查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠的行为，加强产前诊断、人类辅助生殖技术、终止妊娠技术和助产技术等执业资格的监督检查。

（二）加强传染病防治监督

一是全面开展传染病报告监督检查。重点检查疾病预防控制机构、基层医疗机构疫情网络报告情况，严肃查处隐瞒、缓报疫情，造成传染病扩散传播的典型案件。二是开展医疗废物处置的监督检查，督促医疗卫生机构按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，做好医疗废物分类收集、暂存、消毒处置及运送工作。三是继续加强医疗机构消毒隔离和医院感染控制工作监督检查。做好消毒剂、一次性医疗用品采购、贮存、使用管理以及医疗器械消毒管理。四是切实加强病原微生物实验室生物安全管理。贯彻执行《病原微生物实验室生物安全管理条例》，开展对病原微生物实验室条件、技术标准规范和操作规程的监督检查。

（三）加强公共场所卫生监督

一是认真开展公共场所卫生监督工作，建立健全公共场所卫生档案和本底资料，为开展公共场所卫生监督及创建工作建立基础资料。二是通过“五小”行业专项整治工作推动公共场所卫生创建工作，继续巩固国家卫生县城工作，并结合创建工作，做好长效管理。三是以协管人员为抓手，加强对协管员的公共场所卫生法律法规及卫生知识培训，加大公共场所监督执法力度，使得公共场所监督覆盖率达100%，从业人员健康体检覆盖率100%，五病调离率100%，从业人员培训率100%。四是以“春节”、“五一”、“十一”旅游黄金周为契机，加大公共场所的监督执法检查力度，采取不同的形式大力开展公共场所卫生执法检查，提高经营者的卫生法律意识和卫生管理水平，促进企业自律。五是制定公共场所卫生突发事件应急预案，确保县属公共场所不发生重特大卫生安全事件。六是继续做好公共场所艾滋病防治、禁止吸烟监督检查工作。七是持续推进公共场所卫生监督量化分级管理工作。

（四）加强生活饮用水监管。

一是继续开展供水单位基本情况调查，完善供水单位的基本信息，包括水源类型、水源污染状况、水处理方式、饮水检测、卫生管理状况、日平均供水量、供水人口、供水范围等方面。二是加强对供水单位的监督检查。定期对辖区内的供水单位（包括集中式供水、二次供水、直饮水、现制现售水等）进行监督检查，特别是在重大节假日及夏秋季节，重点检查供水单位的水质消毒、水质检测、饮用水污染事故应急处置、供管水人员健康体检、涉水产品索证等情况，指导督促供水单位建立健全卫生管理制度，提高自身卫生管理能力，确保提供的饮用水符合国家卫生标准，对检查中发现的问题，及时提出监督意见，督促整改。三是加强供水单位水质检测。疾控中心按照水质监测工作要求，做好对供水单位的水质抽检，及时报送监测结果，我们在加强日常监督检查的同时，根据水质检测结果，对水质检测不合格的供水单位重点进行监督检查，及时提出监督整改意见，督促供水单位整改落实，确保供水安全。四是大力开展生活饮用水卫生知识宣传普及。利用多种形式开展生活饮用水卫生知识宣传，促进人民群众科学认识和正确对待饮用水卫生安全问题，养成良好的饮用水卫生习惯。

（五）强化职业卫生监督执法

（1）开展用人单位职业卫生监管工作。一是继续摸底排查，实时更新辖区内涉及职业病危害因素用人单位台账，做到底数清、情况明、数据准。根据“双随机、一公开”抽查工作、专项工作等工作任务，确定本年度治理范围及对象，明确监管任务。二是通过各种形式广泛宣传职业卫生法律法规知识，加强职业病防控知识宣传教育。以职业病宣传周为契机，深入用人单位内部开展职业病防控讲座和宣传活动，将法律知识送到“家门口”，提升用人单位负责人职业病防治主体责任意识，增强劳动者自我防治意识。三是进一步强化用人单位职业卫生监督执法工作，推动用人单位落实《中华人民共和国职业病防治法》及其相关法律法规的要求，提高用人单位职业卫生管理水平，职业病防护设施明显优化，工作场所粉尘、化学毒物、噪声等职业病危害状况明显好转。四是积极开展健康企业创建工作指导，帮助企业实现健康管理和可持续发展。

（2）开展放射卫生监管工作。加强对医疗机构放射性危害控制的监督管理，以放射防护设施配备、工作人员个人剂量监测、职业健康监护管理、放射诊疗设备定期检测、场所防护检测为重点，提高医疗机构依法执业意识，依法规范放射诊疗行为，完善放射防护管理制度，对发现的违法行为依法严肃处理，监督覆盖率达到100%，全面掌握医疗机构放射诊疗防护现状和存在的问题，提高放射诊疗质量和放射防护管理水平，保障放射工作人员和人民群众的健康权益。

（3）开展职业健康检查机构监管工作。以规范职业健康检查机构服务行为为重点，对辖区内职业健康检查机构进行专项监督检查，重点检查机构出具的报告人员资质、结论报告是否符合相关要求、仪器设备场所是否满足工作要求、质量控制、程序是否符合相关要求、是否出具虚假证明文件、档案管理是否符合相关要求、管理制度等是否符合相关要求，职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求等。

（六）加强学校卫生监督。

全面贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》，加强与教育部门的协调配合，完善学校卫生监督工作机制。一是开展学校卫生专项检查工作。在春秋两季对辖区内中小学校、托幼机构、职业学校进行以传染病防控、饮用水安全、学校环境卫生为重点的综合性全覆盖监督检查工作。督促指导学校按照相关法律法规，建立和完善传染病防控制度，落实各项防控措施，有效防范传染病疫情在校园内发生，确保一旦发生疫情能做到早发现、早报告、早处置。全面掌握我县学校及托幼机构供水情况，重点检查学校饮用水卫生管理措施的落实情况、供水设施设备卫生状况及桶装水涉水产品卫生许可批件，有效防范传染病的发生。加强对校舍、教学设施、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件的监督检查，对学校内影响学生健康的教室建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明以及黑板、课桌椅等教学卫生环境开展监督检查。二是开展中高考保障工作。为确保中高考顺利进行，及时消除公共卫生安全隐患，预防和控制突发公共卫生事件的发生，积极做好中高考保障工作，给广大考生营造安全、卫生的考试环境，确保中高考顺利进行。三是监督学校对于突发公共卫生事件应急处置。是否制定学校饮用水污染和传染病疫情等突发公共卫生事件应急体系建设和应急预案，是否定期开展应急演练以及突发公共卫生事件应急处置及应急知识宣教工作落实等情况。

（七）落实“双随机、一公开”任务

把“双随机、一公开”抽查作为监督执法基本手段，按照被监督对象风险程度确定不同抽查比例和频次。高标准完成国家卫生健康委下达的卫生健康随机抽查任务，以及省、市下达的部门联合“双随机”监督检查任务，确保各项目标任务全面完成，力争各项指标全部达到100%。配合相关部门开展对学校、住宿业、体育馆、影剧院、医疗机构的联合检查。

 

第二部分  北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年单位预算表

 

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

2024年卫生和计划生育监督执法大队预算公开表.xlsx

 

第三部分 北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年单位预算情况说明

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年收支总预算92.48万元，比2023年收支预算总数增加16.16万元，主要原因是单位增加了一名在编人员。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年收入预算92.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入92.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年支出预算92.48万元，其中：基本支出92.48万元，占100%；较2023年增加16.16万元。项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明 

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年财政拨款收支总预算92.48万元，比2023年财政拨款收支总预算增加16.16万元，主要原因是单位增加了一名在编人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.48万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出92.48万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年一般公共预算当年拨款92.48万元，比2023年预算数增加16.16万元，主要原因是单位增加了一名在编人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.21万元，占16.45%；卫生健康支出71.29万元，占77.09%，住房保障支出4.97万元，占6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为3.26万元，主要用于：退休人员慰问费及活动费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.97万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.98万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为68.56万元，主要用于：日常人员经费及公用经费支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.73万元，主要用于：医保费用支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.98万元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年一般公共预算基本支出92.48万元，其中：

人员经费82.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离退休慰问费等

公用经费10.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是根据单位需求制定预算。2024年公务接待费计划用于单位公务接待。

（三）无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年政府性基金预算支出0万元，2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2024年国有资本经营预算支出0万元，2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为10.28万元。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2024年，北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队单位按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

  

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。