北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年单位预算

  

第三部分  北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县心理卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年收支总预算77.42万元,比2023年收支预算总数增加3.17万元，主要原因是在编人员职务职级晋级，工资等级增加，导致预算增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年收入预算77.42万元，其中：一般公共预算拨款收入77.42万元，占收入总额的100%，较2023年增加3.17万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年支出预算77.42万元，其中： 基本支出77.42万元，占支出总额的100%，较2023年增加3.17万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算77.42万元，比2023年财政拨款收支总预算增加3.17万元，主要原因是在编人员职务职级晋级，工资等级增加，导致预算增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入77.42万元；支出包括：社会保障和就业支出12.87万元、卫生健康支出58.94万元、住房保障支出5.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款77.42万元，比2023年预算数增加3.17万元，主要原因是在编人员职务职级晋级，工资等级增加，导致预算增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.87万元，占16.62%；卫生健康支出58.94万元，占76.13%；住房保障支出5.62万元，占7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2024年预算数为1.63万元，主要用于退休人员慰问费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.49万元，主要用于机关养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.75万元，主要用于机关职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.37万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.62万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为56.57万元，主要用于发放事业人员工资、绩效、目标奖等人员基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出77.42万元，其中：

人员经费73.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年因公出国（境）预算支出0万元，较2023年预算数持平，主要原因是我单位没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算减少44.44%。主要原因是厉行节约，降低公务接待费标准。

2024年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是保障公务活动顺利进行。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数持平，主要原因是我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县心理卫生服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算为4.96万元。

（二）政府采购情况

2024年，北川羌族自治县心理卫生服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北川羌族自治县心理卫生服务中心固定资产总额18.35万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年单位预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，北川羌族自治县心理卫生服务中心按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。