中共北川羌族自治县委组织部2024年单位预算

目录

第一部分 北川羌族自治县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县委组织部2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 北川羌族自治县委组织部2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共北川羌族自治县委组织部概况

 

中共北川羌族自治县委组织部2024年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

根据《中共北川羌族自治县委办公室关于印发中共北川羌族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，本部门主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责县直机关及基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇、出国（境）等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县离退休干部工作的宏观管理，开展、管理、督促全县离退休干部工作。

5.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、所、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬（表彰）奖励。

6.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

7.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部个人有关事项报告及抽查核实工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

（二）中共北川羌族自治县委组织部2024年重点工作。

一是筑牢对党忠诚的思想根基。把坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导作为首要政治任务，具体化坚持和加强党的领导的要求，从组织上制度上确保党的领导全面、系统、整体落实。以“三单制”推进落实凝心铸魂计划，健全完善理论教育培训长效机制，运用好县委党校、应急管理培训学院等阵地载体开展好各类培训班次，持续加大理论灌输和阐释力度、精度。深化落实党校主体班政治理论水平考试测试运行办法，探索建立用实践效果检验学习效果的评价体系，健全完善“学、训、考”良性互促工作机制。组织实施好组工干部大规模培训学习，分层分类抓好全员业务练兵，推动全县组工干部不断增强把握规律、破解难题、开创新局的能力。

二是锻造干事创业的过硬队伍。坚持把讲政治作为选任干部首要标准，把政治品质、人品、责任心作为锻造干部的重要内容，深化落实一线考察识别12条措施、干部选任“十六字”操作规范等措施，用好用活一线考察识别、全覆盖调研谈话等制度，全链条优化干部考核“考用结合”闭环机制。健全培养选拔优秀年轻干部常态化机制，对标落实省委年轻干部“红色薪火”工程和市委“科技城年轻干部强基铸魂计划”，实施好年轻干部三大提升训练营，分层分类建立年轻干部、党外干部、少数民族干部等干部蓄水池，动态管理、优进绌退。健全全方位管理和经常性监督以及干部能上能下工作机制，突出“一把手”和领导班子监督，加强已“下”干部管理教育激励保护，进一步提高干部监督管理的效力。

三是构建近悦远来的人才高地。坚持战略导向和需求导向，深入实施“海纳北川 才聚羌山”招才引智工程，持续开展通用航空、食品医药、安全应急等重点领域人才需求摸底行动，靶向开展政策引才、资本引才、以才引才，进一步推动产业需求侧与人才供给侧精准对接。聚焦县域发展优化人才培养结构，深化与西南财经大学等知名高校的合作，充分发挥中国无人机产业协同创新智库成员和“科技顾问”“智库专家”作用，推动人才协同培养、供需精准对接。大力开展禹羌薪火人才培育行动，实施北川羌族自治县青年人才培养计划，加快构建人才跟踪培养服务机制，坚持领导干部带头联系服务专家制度，深入推进“拎包入住”人才公寓建设，进一步扩大“大禹人才卡”服务事项，让各类人才在北川心无旁骛干事业。

四是夯实坚强有力的战斗堡垒。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，加大对基层党组织民主生活会、“三会一课”等制度执行情况检查力度，进一步严明党的政治纪律和政治规矩。统筹抓好农村、城市、机关、国企、教育、卫生、“三新”等领域党建工作，全面提升基层党组织标准化、规范化水平。进一步发挥新一轮驻村工作队作用，抓好中省集体经济扶持村项目申报，深入推进村集体经济“拓源提质”工程三年行动计划，以石椅村为示范引领推动抓党建促乡村振兴各项任务走深走实。深化基层治理能力提升攻坚行动，着力打造一批基层治理示范村镇和基层治理项目，抓好城市老旧小区治理补短提质行动，推动小区物业矛盾纠纷诉讼和信访数量下降。深化党建工作信息化建设，进一步发挥基层智慧治理平台、市县乡村四级音视频互通会议系统作用，加大对使用方法的指导和使用情况的督导力度。深化落实提高党员质量“九必先九抓实”措施，抓好每村不少于2名的后备干部选拔培养，不断提升农村党员干部队伍质量。

五是打造自身过硬的模范部门。深入践行“一线工作法”，开展事关党员干部人才的对策性、解剖式、督查式调研，推动干部选任、基层党建、人才引育与群众联系更加紧密。坚持发扬“五干精神”，注重干部复命意识和效率意识培养，健全年初部署、中期推进、专题调度、年终述职的工作落实链条，不断健全组织工作创先争优工作机制，以排头兵姿态走好第一方阵。把“两最”等高标准严要求理念贯穿组织工作始终，推动组工干部一心为公、一身正气、一尘不染，树立可信、可靠、可敬、可亲的形象。

二、部门预算部门构成及部门概况 

中共北川羌族自治县委组织部为一级预算单位。下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中共北川羌族自治县委组织部2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.北川羌族自治县党员教育服务中心

2.北川羌族自治县高端人才服务中心

3.北川羌族自治县干部人事档案中心

人员情况：2024年我单位行政编制21个（包括行政工勤2个），参公编制7个，事业编制9个，单位实有在职人数公务员（参公）17人，行政工勤2人，事业人员5人，退休6人、离休2人。

 

 

第二部分 中共北川羌族自治县委组织部2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

第三部分 中共北川羌族自治县委组织部2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要是：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部2024年收支总预算1500.62万元，较2023年增加166.21万元。增长原因：由于农林水支出预算较去年增加。              

（一）收入预算情况

县委组织部2024年收入预算1500.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1500.62万元，占100%。较2023年增加166.21万元。

（二）支出预算情况

县委组织部2024年支出预算1500.62万元，其中：基本支出1071.42万元，占72%；项目支出429.2万元，占18%，较2023年增加166.21万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
   县委组织部2024年财政拨款收支总预算1500.62万元，较2023年增加166.21万元。增长原因：由于农林水支出预算较去年增加。              

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1500.62万元、一般公共预算拨款收入1500.62万元；支出包括：一般公共服务支出780.92万元、社会保障和就业支出68.73万元、卫生健康支出13.32万元、农林水支出608.2万元、住房保障支出29.45万元。

 三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县委组织部2024年一般公共预算当年拨款1500.62万元，比2023年预算数增加166.21万元，主要原因是由于农林水支出预算较去年增加。              

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出780.92万元、占52%，社会保障和就业支出68.73万元、占5%，卫生健康支出13.32万元、占1%，农林水支出608.2万元、占40%，住房保障支出29.45万元、占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为351.71万元，主要用于保障北川羌族自治县委组织部机关的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费和人员工资性支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他审计事务支出（项）。2024年预算数为429.2万元，主要用于：主要用于人才发展专项资金、离退休干部经费、干部人事档案中心专项经费、干部考察研判工作经费、关工委工作经费、两新党建工作经费、 村干部购买意外保险费、党员教育工作经费、城乡基层治理专项经费和工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为39.26万元，主要保障机关事业单位养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年预算数为19.63万元，主要保障机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为13.33万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为9.84万元，主要退休人员慰问费。

 

7.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。2024年预算数为29.45万元，主要人员公积金支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为608.2万元，主要保障对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县委组织部2024年一般公共预算基本支出1071.42万元，其中：

人员经费1023.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等人员经费。

公用经费48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费0元。

（一）2024年我单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）我单位无公务用车。2024年无预算安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共北川羌族自治县委组织部2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共北川羌族自治县委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县委组织部的机关运行经费财政拨款预算为48万元，

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

县委组织部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县委组织部共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年县委组织部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算429.2万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个，涉及预算429.2万元。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件：中共北川羌族自治县委组织部2024年单位预算公开表

中共北川羌族自治县委组织部2024年单位预算公开表.xlsx