北川羌族自治县片口乡人民政府2024年单位预算

第三部分  片口乡人民政府

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，片口乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。片口乡人民政府2024年收支总预算641.69万元,比2023年收支预算总数增加53.2万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

片口乡人民政府2024年收入预算641.69万元，其中： 一般公共预算拨款收入641.69万元，占收入总额的100%，较2023年588.49万元增加53.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

片口乡人民政府2024年支出预算641.69万元，其中： 基本支出641.69万元，占支出总额的100%，较2023年增加53.2万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2023年增加（减少）0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

片口乡人民政府2024年财政拨款收支总预算641.69万元，比2023年财政拨款收支总预算增加53.2万元，主要原因是人员变动。

收入包括：一般公共运算拨款收入641.69万元；支出包括：一般公共服务支出266.98万元、社会保障和就业支出61.18万元、卫生健康支出11.77万元、农林水支出275.24万元、住房保障支出26.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

片口乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款641.69万元，比2023年预算数增加53.2万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出266.98万元，占41.61%；社会保障和就业支出61.18万元，占9.53%；卫生健康支出11.77万元，占1.83%；农林水支出275.24万元，占42.89%；住房保障支出26.51万元，占4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为266.98万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门行政单位离退休支出（项）2024年预算数为8.15万元，主要用于离退休干部慰问支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.35万元，主要用于基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.68万元，主要用于职业年金支出。

5.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算数为11.77万元，主要用于医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.51万元，主要用于人员公积金支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为67.78万元，主要用于人员经费支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为207.46万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村（社区）干部养老保险补助和离职村、社区干部生活补助等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

片口乡人民政府2024年一般公共预算基本支出641.69万元，其中：

人员经费525.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效奖、五险两金、村干部基本报酬等。

公用经费116.67万元，主要包括：办公费、印刷费、村办公经费及公共运行维护等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

片口乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护3万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算增加（减少）0%。主要原因是秉承节约。

2024年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加（减少）33.33%。主要原因是秉承节约，控制预算成本。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

片口乡人民政府2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数增加（减少）0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

片口乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

片口乡人民政府2024年一般公共预算基本支出641.69万元，其中：

工资福利支出363.97万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出135.76万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助141.97万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2024年，片口乡人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，片口乡人民政府固定资产总额741.12万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。

2024年部门预算未安排车辆购置经费，未购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年，片口乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排641.69万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。