首页 > 预算/决算 > 部门预决算 > 部门决算 > 2019年部门决算

2019年度四川省绵阳市北川羌族自治县坝底乡人民政府决算

发表时间:2020-09-14 18:43 信息来源:北川坝底乡 作者:北川坝底乡 阅读人次:
字体:[    ]

 

 

 

2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县坝底乡人民政府决算


目录

 

公开时间:2020年9月14日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算 22

三、支出决算 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22


第一部分 部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作;执行国家财政工作政策和法规,协助税务征收,管理好财政支出;切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全乡经济社会可持续发展;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;保护各种经济组织的合法权益;负责指导支持和帮助村民委员会的工作;办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、持续抓好高山生态蔬菜产业发展

   围绕“品牌先导”战略,持续抓好我乡高山生态蔬菜产业这个主导产业。积极对上争取资金项目,引进先进栽培技术和品种,完善蔬菜产业发展基础配套设施,积极拓展蔬菜产品销售渠道,打响打亮我乡高山生态蔬菜品牌包装和宣传,提高产品附加值。

2、加快推进场镇及项目工程建设

高度重视、团结一心,全力推进水田新区新农村建设工作,尽快划分屋基到户,圆新区居民的居家梦,提升新区整体形象,为过境旅游打下坚实基础。加快推进全乡项目、重点是通坪村脱贫奔康项目实施,加强项目建设监督管理。

3、协调推进社会事业发展

进一步加大教育事业投入;以民为本,更加关注民生;加强特殊困难群众救助救济工作;搞好坝底敬老院的规范化管理,确保五保户安全入住;大力推进养老保险、大病保险及小额人身意外保险,健全农业农村社会保障体系。

4、不断夯实基层党建

深化“不忘初心、牢记使命”学习教育,着力提升换届后领导班子能力水平,常态化正风肃纪,锤炼逗硬作风,深入开展党风廉政建设,保持良好的政治生态环境。

    二、构设置

坝底乡下设三个办公室(党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室),两个事业单位机构(农业服务中心和社会事务服务中心)和一个财政所。按照县级编制核定文件,我单位行政编制15个,事业编制11个。截止2019年12月31日,我单位实有工作人员29人,其中行政编制人员15,事业编制人员11人,村官0人,三支一扶0人,临聘人员3人。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支各总计1964.77万元。与2018年相比,收、支总计减少406.78万元,下降17.15%。主要变动原因是机构调整

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明  

9年本年收入合计1397.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1335.3万元,占95.57%;政府性基金预算财政拨款收入61.88万元,占4.43%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

9年本年支出合计1566.39万元,其中:基本支出1107.61万元,占70.7%;项目支出458.79万元,占29.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支各总计1964.77万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少406.78万元,下降17.15%。主要变动原因是机构调整

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

9年一般公共预算财政拨款支出1472.98万元,占本年支出合计的94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少19万元,减少1%。主要变动原因是存量资金财政收回。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1472.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出675.69万元,占45.87%;节能环保(211)支出150.52万元,占10.22%;城乡社区(212)支出116.45万元,占7.91%;农林水(213)支出383.03万元,占26.01%;社会保障和就业(208)支出72.07万元,占4.89%;卫生健康(210)支出16.12万元,占1.09%;住房保障(221)支出59.1万元,占4%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1472.98万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务:2010101支出决算为21.46万元,完成预算100%。2010301支出决算为374.75万元,完成预算100%。2010399支出决算为233.33万元,完成预算100%。20111支出决算为8万元,完成预算100%。20131支出决算为35.67万元,完成预算100%。20199支出决算为2.5万元,完成预算100%。

2.农林水: 2130104支出决算为142.95万元,完成预算100%2130108支出决算3万元,完成预算100% 2130599支出决算21.89万元,完成预算100%2130705支出决算214.19万元,完成预算48%.剩余结转下年。 2130707支出决算1万元,完成预算1%,剩余结转下年。

3.节能环保: 2110101支出决算为4万元,完成预算100%2110102支出决算为2万元,完成预算100%2110399支出决算为52.38万元,决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额2110401支出决算为65.94万元,决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额2119901支出决算26.2万元,决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额

   4.社会保障和就业:  2080208支出决算为2.98万元,无预算。2080501支出23.32万元,2080505支出6.02万元,完成预算100%。2080506支出22.58万元,完成预算100%。2080507支出13.17万元,完成预算100%。2080801支出决算为4万元,完成预算100%。

5.卫生健康:  2101101支出决算为14.38万元,完成预算100%。 2101102支出决算为1.74万元,完成预算100%。

6.住房保障:2210199支出决算为5.32万元,完成预算100%。2210201支出决算为53.77万元,完成预算100%。

7.城乡社区支出:2120303支出决算为20.44万元,决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。2120399支出决算为70.08万元,决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。2129901支出决算为25.93万元,决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1107.61万元,其中:

人员经费920.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费187.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.84万元,完成预算100%

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

9年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.25万元,占67%;公务接待费支出决算5.59万元,占33%。具体情况如下:

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.25万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少6.18万元,增长121%。主要原因是机构合并,坝底乡与墩上乡合并。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车2辆.

公务用车运行维护费支出11.25万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.59万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少6.06万元,下降52%。主要原因是接待减少。

国内公务接待支出5.59万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次,800人次(不包括陪同人员),共计支出5.59万元,33%

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出93.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,我乡机关运行经费支出0万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,我乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,我乡共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,本部门还自行组织了0个项目绩效评价,项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在0个以上的,选取0个项目进行公开,目标个数在0个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

2. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《坝底乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对未项目开展了绩效评价,《项目2018年绩效评价报告》见附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反应本单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。。

10.外交(类)外交管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

11.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

12.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

13.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

14.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

16. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

17.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

18.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

19.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

21.资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

22.商业服务业(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

23.金融(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

24.国土海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

26.粮油物资储备(类)粮油事务(款)行政运行(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

坝底2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 


附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

、存在主要问题

、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

2019年决算公开表.xls