2019年度四川省绵阳市北川羌族自治县纪委监委部门决算

目录

 

 

第一部分部门概况......................................... 5

一、基本职能及主要工作..................................................................................... 5

二、机构设置....................................................................................................... 10

第二部分度部门决算情况说明................................ 11

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................... 11

二、收入决算情况说明....................................................................................... 11

三、支出决算情况说明....................................................................................... 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………18

第三部分名词解释........................................ 21

第四部分附件........................................... 24

附件1.................................................................................................................... 24

附件2.................................................................................................................... 30

第五部分附表........................................... 33

一、收入支出决算总表....................................................................................... 33

二、收入决算表................................................................................................... 33

三、支出决算表................................................................................................... 33

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 33

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................... 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................... 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................... 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................... 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................... 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................... 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................... 33

十三、国有资本经营预算支出决算表............................................................... 33

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县纪委、县监委合署办公，主要履行党的纪律检查和监察职能。具体是：

     1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

      2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

      3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

      4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

      5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

      6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查调研。制定或者修改县纪检监察制度规定，参与起草制定相关法规和规范性文件。

      7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

      8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企业、县直属学校、县属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

    9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.抓牢政治建设，坚决做到“两个维护”

认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入贯彻落实全面从严治党工作部署，专题传达学习《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等重要文件会议精神，并督促全县各级党组织全面抓好中央和省委、市委、县委全会精神的学习宣传贯彻。

2.坚持以上率下，全面压实主体责任

督促党委（党组）主要领导坚持把党风廉政建设和反腐工作纳入经济社会发展和党的建设总体布局，制定《关于推进2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》，将责任压实到各党委、党组。推行同级党政班子成员向同级纪委全会述责述廉，强化各级党组织和第一责任人政治担当。

3.深化正风肃纪，持续发力整饬“四风”

紧盯春节、端午、中秋、国庆等重要时间节点，开展“三公经费”、上班纪律作风、值班值守、公车停放情况等明查暗访，查处违反中央八项规定精神典型问题。严格落实“基层减负年”工作要求，规范清理监督检查、工作留痕，查处形式主义、官僚主义案件。在北川电视台开播4期《阳光问政》，节目涉及的单位进行问责，倒逼改进作风、解决问题、推进工作。扎实开展脱贫攻坚纪律作风保障年活动，深化“互联网+精准扶贫代理记账”平台监管作用，严肃查处惠农政策落实、扶贫项目资金管理使用等“微腐败”典型案件。持续抓好巡视巡察反馈问题整改工作,出台《北川羌族自治县巡视巡察整改日常监督办法（试行）》，省委巡视反馈的问题。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治，聚焦18项专项整治任务，受理群众“急难愁盼”和各类举报问题，制定完善相关制度。

4.保持高压态势，巩固反腐败压倒性胜利

高悬巡察“利剑”，采取巡乡镇带村居的方式，推动县委巡察向村居延伸。开展常规巡察，同时与省委巡视组开展联动交叉巡察以及巡察回访。坚持“破网打伞”，深入抓好中央和省委扫黑除恶督导反馈问题整改。聚焦砂石开采营运等重点领域，制定“七条禁令”，在全县范围内集中开展国家公职人员和村组干部违规参与砂石行业经营活动整治工作。

5.注重惩防并举，筑牢拒腐防变防线

深化纪律教育学习月活动，组织党员领导干部开展任前廉政知识测试和各类专题学习。对机构改革新任领导干部进行集体廉政谈话，打好廉政预防针。在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，开展廉洁文化作品征集展示活动，观展党员群众7000人次。拍摄制作警示教育片《亮剑微腐败》。组织县处级领导干部到川北监狱参加警示教育，分层次组织全县党员干部观看学习《蒙尘的初心》《忏悔实录4》等警示教育教材，筑牢拒腐防变思想防线。深化“360”党支部建设，开展集中开展谈心谈话，扎实开展党政纪处分人员回访工作，使处分更有温度。

6.践行忠诚干净担当，锻造纪检监察铁军

深化纪检监察体制改革，向乡镇全面派出监察室，向县级部门综合派驻纪检监察组，选调工作人员充实派驻纪检监察组力量。建立纪检监察系统联片分工、联合办案、监督检查和交叉检查等制度，强化对派驻纪检监察组的监督管理。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展全员培训工作，开展各类培训30余班次，培训人数2000余人次。严把党风廉政审查关，完成对领导干部任职前党风廉政建设审查情况的回复、对拟评先评优表彰等事项出具党风廉政建设审查情况、办理因私出国境审批手续、办理其他人事事项党风廉政意见的回复。开展纪检监察系统2019年内部督察，对永安镇纪委、通口镇纪委、小坝镇纪委等6个单位进行了首轮督察，发现并督促整改问题。

二、机构设置

县纪委监委为一级预算单位，下属事业单位1个（与县纪委监委合并预决算）。

   县纪委监委编制总数为86人，其中行政编制79人，事业编制6人，机关工勤1人。2019年12月末在职人员总人数65人，其中行政人员55人，事业人员6人，机关工勤1人，临聘人员2人，西部志愿者1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度县纪委监委收入总额为1518.93万元。与2018年相比，增加413.00万元，增长37.34%。主要原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。

2019年度县纪委监委支出总额为1518.93万元。与2018年相比，增加348.53万元，增长23%。主要原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1518.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1485.01万元，其中：基本支出1094.96万元，占73.73%；项目支出390.05万元，占26.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度县纪委监委收入总额为1518.93万元。与2018年相比，增加413.00万元，增长37.34%。主要原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。

2019年度县纪委监委财政拨款支出总额为1518.93万元。与2018年相比，增加348.53万元，增长23%。主要原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度县纪委监委一般公共预算财政支出总额为1485.01万元。与2018年相比，增加348.53万元，增长23%。主要原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1485.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1376.75万元，占92.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出78.93万元，占5.3%；卫生健康支出15.33万元，占1%；住房保障支出（类）14万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1485.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为1376.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）:支出决算为78.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）:支出决算为15.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1485.01万元，其中：

人员经费734.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费348.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.6万元，占91.45%；公务接待费支出决算0.71万元，占8.55%，公务接待主要是接待上级纪委来北川检查指导工作查信办案和其他县市区纪委来北川办案协查接待。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.25万元，下降3.4%。主要原因是加强公车管理，合理分配资源，提倡节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆。

公务用车运行维护费支出7.6万元。主要用于纪检监察查信办案工作及日常公务开支所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.2万元，下降63%。主要原因是几次人员相对集中的接待由县委接待办承担。其中：

国内公务接待支出0.71万元，主要用于纪检监察查信办案及日常公务开支的用餐费。国内公务接待12批次89人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：接待省纪委相关室检查工作2次9人(不包括陪同人员)，1450元，接待市纪委检查工作及办案5次26人(不包括陪同人员)3600元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出348.04万元，比2018年增加264.07万元，增长314.48%。主要原因是年中新调入大量工作人员，相应经费随之增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法车辆3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央政法纪检监察转移支付资金项目开展了预算事前绩效评估，对部分项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目全年预算数390.05万元，执行数为356.11万元，完成预算的91.3%。通过项目实施，提高了工作效能，促进了管理创新和观念更新，扎实推进了信访举报、问题线索管理、涉案款物监管以及办公自动化等工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“中央政法纪检监察转移支付”“纪委信访室及接待室建设”“乡镇纪检会议系统光纤使用维护费”等7个项目绩效目标实际完成情况，以下为其中的3个项目的情况。

（1）中央政法纪检监察转移项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为5.19万元，完成预算的47%。通过项目实施，增加了纪检监察办案的硬件设施，提高了办案效率，发现的主要问题：资金到账较晚，未按预算全部执行。下一步改进措施：优化资金分配方案，提高使用效率。

（2）纪委信访室建设及接待室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了纪检监察信访接待环境，提高了信访接待工作效率和质量。

（3）乡镇纪检会议系统光纤使用维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.99万元，执行数为10.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了乡镇纪检部门的时间成本，提高了相关政策、信息的传达速度，为乡镇纪检监察工作打下了坚实的基础。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			中央政法纪检监察转移支付资金
预算单位			中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		11	执行数:	5.19
	其中-财政拨款:		11	其中-财政拨款:	5.19
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年初设定该项目资金用于谈话室和留置点维修维护，预计2万元；采购密码机1台，预计3万元；采购办案笔记本电脑10台，预计6万元。合计11万元。			购买网络密码机1台开支3万元；谈话室、留置点维护维护开支2.19万元。合计5.19万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	谈话室、保密室维护5次	11万	5.19万元
			办案设备购置1套
			办案设备10套
	项目完成指标	质量指标	质量合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	设备到位及维护及时率	100%	100%
	项目完成指标	生态效益指标	节能率	100%	90%
	项目完成指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	100%	100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对中央政法纪检监察转移支付项目开展了绩效评价，《中央政法纪检监察转移支付项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县纪委监委为一级预算单位，下属事业单位1个（与县纪委监委合并预算）。

（二）机构职能

县纪委、县监委合署办公，主要履行党的纪律检查和监察职能。具体是：

     1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

      2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

      3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

      4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

      5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

      6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查调研。制定或者修改县纪检监察制度规定，参与起草制定相关法规和规范性文件。

      7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

      8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企业、县直属学校、县属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

    9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

县纪委监委编制总数为86人，其中行政编制79人，事业编制6人，机关工勤1人。2019年12月末在职人员总人数65人，其中行政人员55人，事业人员6人，机关工勤1人，临聘人员2人，西部志愿者1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度县纪委监委收入总额为1105.95万元，上年结转收入412.98万元。与2018年相比，增加10.02万元，增长1%。主要原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度县纪委监委支出总额为1485.01万元，年终结转33.94万元。与2018年相比，增加348.53万元，增长23%。主要原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县纪委监委采取严格按照部门预算管理办法认真开展财务工作，确保财政资金的安全使用，保证单位各项职能职责的顺利开展。结合我单位实际，制定了相关内部控制制度，其中经济业务中包括了支出预算编制、预算执行与分析、预算支出绩效评价。2019年，单位较好的完成了预算绩效目标，无违规记录发生。

（二）结果应用情况

单位积极进行自评并保证自评质量，及时进行绩效目标公开和自评公开，并根据自评结果进行整改和结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议

预算绩效评价应常态化，全单位各业务部门积极参与，准确了解项目实际开展的绩效情况，提高财政资金使用效率。

 

 

 

 

附件2

 

中央政法纪检监察转移支付项目

2019年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央政法纪检监察转移支付资金和绩效目标情况

 2019年,本单位收到中央下达中央政法纪检监察转移支付资金11万元，本单位2019年支出5.19万元，完成47%。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

 2019年，本单位收到省内安排、分解下达预算资金为0万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

 1.项目资金到位情况分析。

 2019年，该项目资金到位11万元，到位率100%。

 2.项目资金执行情况分析。

 2019年，该项目资金总收入11万元，支出5.19万元，完成执行率47%。其中，谈话室和留置点维护，预计2万元，支出2.19万元；采购密码机1台，预计3万元，使用3万元；采购办案设备，预计6万元，使用0万元。

 3.项目资金管理情况分析。

 2019年，该项目资金到位后，本单位根据资金下达文件，制定资金使用计划，专款专用，合理分配使用该项目资金，但由于采购计划有变，部分资金未完成支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 2019年，该项目总体绩效目标完成47%。其中，谈话室和留置点维护，预计2万元，支出2.19万元；采购密码机1台，预计3万元，使用3万元；采购办案设备，预计6万元，使用0万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。谈话室和保密室维护5次，年度指标值2万元，全年完成2.19万元；购买密码机1套，年度指标值3万元，全年完成3万元；采购办案设备10套，全年完成0万元，主要原因是：因年中新增大量办案人员，导致前期制定的采购计划有变，所需办案设备的数量和种类增加，导致资金不足，故调整至2020年采购计划中，计划将该笔资金与2020年申请的采购办案设备资金打捆使用。

（2）质量指标。谈话室和保密室维护合格率100%；采购的办案设备合格率100%。

（3）时效指标。谈话用房维护完成及时率100%；办案设备到位及时率100%。

（4）成本指标。谈话用房维护资金节约节约率100%；办案设备资金节约率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。年初未设定经济效益

（2）社会效益。一是党风廉政建设社会满意度评价年初设定继续保持在全省全市名列前茅的位置，2019年，北川县的党风廉政社会满意度评价继续维持全市第一，全省前五的名次，党风廉政建设目标考核在全市所有县（市、区）排名第一。二是实现反腐败斗争高质量发展，2019年，持续加大力度开展反腐败斗争，获得市纪委“打闪破网”、“一卡通”治理等专项工作先进集体。三是力争全年纪检监察工作位居全市前列，2019年，2019年，北川县纪委监委在全市纪检监察工作考核中位居第一。

（3）生态效益。年初未设定生态效益。

（4）可持续影响。年初设定本机关办案人员的办案能力能得到大幅度提升，2019年，办案提升能力得到了大幅度提升，办案、结案数量大量增加。

3.满意度指标完成情况分析。年初设定办案人员满意度委为满意，2019年，办案人员满意度达到满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未完成原因：年中新增大量办案人员，导致前期制定的采购计划有变，所需办案设备的数量和种类增加，导致资金不足，故调整至2020年采购计划中，计划将该笔资金与2020年申请的采购办案设备资金打捆使用

下一步改进措施：一是加快完成项目进度，合理使用项目资金；二是优化年初采购计划，力争在本年度完成所有项目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟利用：为下年度各个项目管理和执行提供经验，能在上年度项目执行情况的基础上得到提升。

五、其他需要说明的问题

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表