2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县档案馆部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月14日

 

第一部分部门概况......................................... 4

一、基本职能及主要工作..................................................................................... 4

二、机构设置......................................................................................................... 4

第二部分度部门决算情况说明................................. 5

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................... 5

二、收入决算情况说明......................................................................................... 5

三、支出决算情况说明......................................................................................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分名词解释........................................ 16

第四部分附件........................................... 19

附件1.................................................................................................................... 19

附件2.................................................................................................................... 21

第五部分附表........................................... 22

一、收入支出决算总表....................................................................................... 22

二、收入决算表................................................................................................... 22

三、支出决算表................................................................................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 22

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................... 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................... 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................... 22

十三、国有资本经营预算支出决算表............................................................... 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责依法集中统一管理全县各级机关、团体和事业单位的重要档案资料。

2.负责依法接收、征集全县机关、团体、事业单位、国有破产企业、其他组织和重要人员各种门类和载体的档案资料，并对进馆档案资料进行整理编目、科学管理、安全保管。

3.负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复；区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案。

4.负责应用现代化技术进行档案保管保护，逐步实现档案管理的规范化、标准化、科学化。

5.负责依法开展馆藏档案资料咨询和利用服务。

6.负责依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作；开发编研档案史料，举办爱国主义教育展览。

7.负责馆藏文件档案信息化建设工作。

8.承办县委、县政府和上级交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 开展档案接收工作，抓实馆藏资源建设  本年度，档案馆对全县各全宗单位进行了认真排查和科学梳理，对移交单位提前开展接收咨询服务和现场指导，认真检查整理规范和案卷质量。截止12月底接收56个单位75070件档案，为进一步丰富馆藏资源打下良好基础。

2.持续用力稳步推进，扎实做好档案信息化建设  积极与省档案科研所对接，开展档案抢救保护后续工作，积极推进“新进馆档案数字化服务”项目后续工作，做好档案数字化处理后的上架和倒架准备工作。

扎实开展国家重点档案保护与开发项目工作，切实实施民国档案编目项目，截至目前，已完成民国档案著录数据72480条。

3. 情系民生服务社会，档案利用显成效   以“覆盖广大人民群众的档案资源体系和方便人民群众利用的档案体系”作为工作的重点，推进档案工作规范化管理加大与广大人民群众利益相关领域的民生档案查询服务力度。共接待利用者千余人次，出证740余例；异地查档41人次，解决了利用者在矛盾纠纷化解、社保、婚姻、退伍军人登记等方面的问题，得到利用者的肯定和好评。

4. 加强宣传教育，增强全社会档案意识   “6.9”国际档案日期间，我馆以“新中国的记忆”为主题，组织档案馆职工在尔玛小区广场开展了档案宣传。展出“档案见证改革开放”、“走进档案”等宣传展板8个，悬挂档案宣传标语2幅，发放宣传资料200余份，提供咨询60余人次。切实做好爱国主义教育基地日常管理维护，利用馆藏北川档案抢修和北川历史照片资料，集中展示档案资料的文化内涵。积极报送各类信息，通过省、市、县各级网站宣传和展示北川档案工作进展和成效，使广大干部群众走近档案、了解档案、关注档案，共同营造支持档案事业发展的良好氛围。

5. 强化底线思维，切实筑牢档案安全防线   切实建立完善“人防、物防、技防”三位一体的安全防范体系，重点做好档案馆防火、防盗、防泄密、防潮等安全防护。认真开展库房日常巡查工作，开展保密教育工作，通过对办公场所、库房等重点区域检查督导，查找薄弱环节，及时对设施设备故障和安全隐患进行维修整改。成立防汛抢险小分队，开展应急演练，组织干部职工学习档案安全应急预案，力争一旦发生险情能够第一时间迅速动员、科学应对、有效处置，确保档案实体和档案信息安全。

二、机构设置

县档案馆为县委直属正科级公益一类参公事业单位，归口县委办公室管理。无下属单位。内设4个股室，分别是：办公室、接收征集保管股、开发利用股、信息技术股。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计229.33万元。与2018年相比，收入总计降低17.06万元，降低6.9%。主要变动原因是档案数字化项目完结和单位职工机保缴纳费率降低。

    2019年度支出总计229.32万元。与2018年相比，支出总计减少17.07万元，减少6.9%。主要变动原因是2019年数字化项目实施完结。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年收入合计229.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.26万元，占77.7%；年初结转和结余51.07万元，占22.3%。

 

 

 

 

 

 

 

 

       （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年支出合计229.32万元，其中：基本支出229.32万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计229.33万元。与2018年相比，收入总计降低17.06万元，降低6.9%。主要变动原因是数字化项目完结和单位职工机保缴纳费率降低。

    2019年度财政拨款支出总计229.32万元。与2018年相比，支出总计减少17.07万元，减少6.9%。主要变动原因是2019年数字化项目完结。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出229.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.07万元，减少6.9%。主要变动原因是2019年档案数字化项目实施完结。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出229.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出196.07万元（其中项目支出51.07万元，占总支出的22.3%），占85.5%；社会保障和就业（类）支出17.17万元，占7.5%；卫生健康支出3.53万元，占1.5%；住房保障支出12.55万元，占5.5%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为229.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（项）:支出决算数为196.07万元，完成预算130.8 %。超预算支出为结转2018年项目支出。

2.社会保障和就业支出（项）：支出决算数为17.17万元，完成预算94.6%。决算支出小于预算数为人员调动变更。

3.卫生健康支出（项）:支出决算数为3.53万元，完成预算92.9%。决算支出小于预算数的主要原因是人员调动变更。

4.住房保障支出（项）：支出决算数为12.55万元，完成预算112.1%。超预算数的主要原因是人员调动变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出178.25万元，其中：

人员经费149.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
　　日常公用经费28.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算100%，完成预算的主要原因是接待次数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

                                

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待省市部门检查工作，兄弟单位交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县档案馆机关运行经费支出28.85万元，比2018年增加10.96万元，增长61.3%。主要原因是人员变化。

（二）政府采购支出情况

2019年，县档案馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，县档案馆共有车辆0辆。在用“细水雾”灭火系统一套，价值100万元以上。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我单位年初认真编制年初预算，并严格执行年初预算，各项机关事务运行良好，2019年共支出科学技术、社会保障和就业等七类费用共计229.32万元。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名班子成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单三审三签”的程序。同时切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三审三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

 

XXX项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

2019年，县档案馆无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：档案馆决算公开2019.xls