2019年度

曲山镇邓家希望小学

部门决算说明

目录

 

公开时间：2020年9月14日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

第二部分度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、其他重要事项的情况明 …………………………………………………15

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

附件1 18

附件2 22

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

邓家希望小学位于北川曲山镇邓家社区，所辖13个行政村、一个社区，覆盖7000多人口，集中安置在邓家社区。学校依畔湔江河，紧邻北川老县城，距离地震遗址纪念馆6公里。

栉风沐雨、血泪洗礼。震后，邓家小学与原曲山小学（现永昌小学）合并为“八一”帐篷学校，异地复课。2010年9月学校师生搬迁至邓家社区，学校占地16190平方米，建筑面积5102平方米。有多功能教学楼2栋，综学生宿舍两栋，食堂一栋，硬件设施教齐备。

学校现有教师15人，其中小学高级教师9人，县级骨干教师4人，共有9个教学班，小学班171人（其中3人送教上门），幼儿班56人，合计在校学生227人，其中再生育学生32名（说明：地震孩子遇难再生育）。学校现有孤儿1人、残儿3人、单亲儿童21名、留守儿童81人。这部分儿童长期缺少父母关爱，亲情缺失，家庭贫困，关爱留守童已成为我校德育教育工作的重要组成部分。

学校以“羊角花儿开，朵朵放光彩”为办学愿景；从行为层面追求“天天快乐，健康成长”的生活。学校在新教育的感念下，让师生“过一种幸福完整的教育生活”为目标，在各个领域培植并形成“孩子是校园的灵魂”这一核心价值取向，提升学校的办学品位，优化师生的思维方式和行为，共同发展，使学校跨越式发展农村新型学校。

学校先后被绵阳市委宣传部、共青团市委、市教育局、市少工委联合授予“少先队示范学校”、“少先队红旗大队”；被北川羌族自治县县委、县政府命名为“文明单位”、“安全文明校园”、“平安示范校园”；被县教育体育局命名为“合格学校”、“绿色学校”等；多次荣获县教育和体育局办学质量综合评估一等奖。

历数创业之间艰辛，继承先辈之伟业，我们在路上，在邓小人追寻、发掘和弘扬邓家文化的今天，重温一个学校的历史，传承百年历史文化，突出现代教育理念特色，邓家一个有爱的地方，使“每一朵羊角花”开得更加绚烂。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、省委、市委和县委决策部署，坚持一张蓝图绘到底，重新整装再出发，与时俱进，以建成“民族地区教育高地”为总目标。

一、基本情况。

学校在岗在职教师12人，共有9个教学班，小学班125人（其中3人送教上门），幼儿班30人，合计在校学生155人，其中再生育学生32人。学校现有孤儿1人、残儿3人、单亲儿童21人、留守儿童31人。

二、工作重点

（一）努力抓好德育工作，落实好立德树人的根本任务。一是开展感恩文化教育。二是开展社会主义核心价值观教育。抓好社会主义核心价值观的培养和教育。三是学习和继承中华优秀传统文化精髓，重点进行传统文化礼仪教育。四是开展学生心理健康教育。加强孤儿、单亲、留守儿童、残疾学生的心理健康咨询教育。五是家校互助，共同教育好学生成长问题。不断完善家校委员会制度，制定家委会活动计划，定期开展活动。六是大力开展“万名教师进万家”活动，走访慰问困难退休教师和学生，特别是走访民办教师家庭，了解生活疾苦和帮助解决问题。

（二）努力抓好教育教学质量，落实好学校办学目标。坚持“以课堂教学为中心，以提升质量为核心，以规范管理为重心”的工作策略，深化课堂“三环五要素”模式，强化教育科研，提高学生的艺术素养，全面提升教育教学质量。一是加强常规管理。二是强化校本研修。以教研组为单位，按照学校教研工作安排，对新产生的问题进行考证和研究，并形成课题，让教学研究向深层次推进；三是底学校举行新教育开放日活动；四是强科研工作管理，以科研兴教，科研兴校.五是充分利用校训通、北川教育信息平台、报刊等宣传学校，努力扩大学校在社会上的影响，提高各项政策知晓度，增强办学的信誉度。

（三）努力抓好教师队伍管理，落实好常态管理。一是加强领导班子建设坚持以身作则、身正为范；二是以“师德师风”为抓手，通过继续学习《绵阳市教师行为十不准》等规定，采取强有力措施，狠抓教师队伍建设。三是在教师队伍建设中做到师德教育与教师心理健康教育有机融合，提升教师师德及心理健康水平，提高德育工作的艺术性，为教师自身的和谐发展搭建舞台，提供机会；四是加强针对性师资培训。参加各级各类专题培训，积极选送教师参加国家、省、市培训，使各层次培训人次达到50 余次。五是培养优秀骨干教师。六是加强学校后勤人员管理。依法依规管理后勤人员和临聘人员，制定完善管理制度，签订劳动合同和工作责任书，确保不出遗留问题。七是规范来往文件的接收、发放、传阅及立卷、归档等一系列管理工作，准确地做好上传下达、沟通协调工作，保证学校政令畅通，使学校各项工作快捷高效。

（四）努力抓好教育扶贫作，落实好国家各项指标。

一是做好教育扶贫工作。以扶贫先扶智为目标，坚持走访、送教上门等帮扶活动，通过落实学生资助政策、争取社会爱心助学援助、家庭产业扶持等方式，帮助贫困户家庭增收脱困，高标准完成脱贫攻坚任务。

（五）努力抓好后勤条件建设，落实好安全服务质量。一是认真落实各项政策。不折不扣执行政策，保证义务教育营养餐，免除义务教育学生学杂费、教科书费和作业本费；全面减免学前教育幼儿保教费，做好“三儿”资助工作；做好米面油等大宗食品采购，确保食品质量安全。二是持之以恒执行中央八项规定。要继续执行中央8 项、省委10 项、市委7 项规定，杜绝违规行为的发生。进一步强化项目财务管理，收支两条线，做到合规合法合程序，做到”一事一议”，民主公开。按照先审批后开支的原则，在各项开支做到实事求是，按规矩报销，坚决不踩“红线”。加强资金项目管理，严格按照规定推进基建项目。三是资做好住校生管理工作。严格各种制度执行和监督，确保孩子的各种习惯和安全得到发展。四是做好校园零星维修。

（六）努力抓好校园安全教育，落实好一岗双责。一是认真做好安全教育周工作。二是利用班会、团队活动、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。三是强化严格的监督检查，按照隐患排查、整改、验收、再整改、再排查、再验收、通报、与绩效挂钩、追究责任的步骤强化校园安全工作。四是加强物防措施建设。以安防设施、重点隐患整改为重点，切实加强安防护措施，尽最大努力解决安全硬件问题。五是加强食堂管理管理、规范从业人员操作流程，进一步加强食堂管理，确保食品安全。 六是健全教育风险管理机制，有效转移教育风险，确保校方责任保险投保率均达到 100%。九是进一步通过政策宣讲、真情关怀、畅通信访渠道、多方联控等措施，持续做好辞退民师、遇难学生家长、退休教师、失独家庭及在职教职工的信访稳定工作。

（七）努力抓好党风廉政建设，落实好风清气正的政治生态。一是通过每个月落实“三会一课”督察考核、常态推进“两学一做”，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“纪律教育学习月”活动。二是整合“党员名师工作室”，成立“党员扶贫先锋队”，树立标兵榜样，有效发挥党员先锋模范带头作用，夯实基层组织建设，让廉政文化入心入脑。

总之，在2019年学校工作中不发扬艰苦奋斗，矢志不渝的信念，立志把邓家希望小学建设成民族地区教育高地而努力奋斗。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计334.97万元（其中本年收入330.26

万元、上年结转资金4.71万元）、与2018年度收入总计321.87万元（其中本年收入274.18万元、上年结转资金47.69万元）相比，增加13.11万元，增加4.07%。主要变动原因是：2019年度项目增加。

   2019年度支出总计334.97万元（其中本年支出277.57万元、结转下年资金57.40万元）与2018年支出决算数321.87万元（其中本年支出317.15万元、结转下年资金4.71万元）相比，增加13.11万元，增加4.07%。主要变动原因是：2019年度项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计330.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.87万元，占77.78%；其他收入73.39万元，占22.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计277.57万元，其中：基本支出195.51万元，占70%；项目支出82.06万元，占30%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计256.87万元。与2018年230.41万元相比，财政拨款收、支总计各增加26.46万元，增加11.48%。主要变动原因是在项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出253.87万元，占本年支出合计277.57万元的91.46%。与2018年的财政拨款本年支出230.41万元相比，一般公共预算财政拨款增加23.46万元，增加10.18%。主要变动原因是项目支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出253.87万元，主要用于以下方面:教育（类）支出209.67万元，占82.59%；社会保障和就业（类）支出7.44万元，占2.92%；卫生健康支出5.09万元，占2%；住房保障支出31.67万元，占12.47%； 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为253.87万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出: 支出决算数为209.67万元，完成预算的98.59%。决算数小于212.67万元的原因为本年有资金结转3万元，为校舍维修资金。

2、社会保障和就业支出：支出决算数为7.44万元，完成预算数100%。

3、卫生健康支出：支出决算数为5.09万元，完成预算100%。

4、住房保障支出：支出决算数为31.67万元，完成预算预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出187.77万元，其中：

人员经费184.06万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费3.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金本年收入合计0万元。

九、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况说明。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出（类）普通教育（款）高级中学教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2019年度北川羌族自治县曲山镇

邓家希望小学部门整体支出

绩效评价报告

 

为切实做好2019年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合教育工作实际，现将教体系统整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）单位职能概述

邓家希望小学的主要职责是：

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

2.制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动。实施本校的教学计划。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

3.负责组织和指导邓家希望小学教育发展水平和质量的监测工作。贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订邓家希望小学语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广。

4.承办上级交办的其他任务。

5.有关职责分工。

（二）机构及人员情况

本单位全属于全额拨款预算单位，执行政府会计制度。我校有6个义务教学班，3个幼儿园班。截至2019年12月底，财政供养人员在职实有人数13人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程。根据上级相关文件要求，我校成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

三、主要绩效及评价结论

（一）部门整体支出主要绩效

2019年度决算财政拨款支出总额253.87元。确保了教育民生工程顺利实施，保障了各校园正常的教育教学秩序。

教育教学水平不断提高。

抓实备课。以审视、评估上学年备课组织方式为前提，

开展课堂教学视导推门听课抽查、课堂教学大赛、课堂教学专题研讨、课堂教学问题诊断报告教学经验总结推广等多种方式，夯实课堂教学的组织、督察与评估。注重方法理念、手段的革新与改进，在全体教师中开展“老青结对，携手前行”活动，促进整体提升。

扎实推进教育信息化基础设施建设，全校有9个网络教室，6个班班通，为丰富数字化教育资源，搭建县级协同备课与分类教学资源平台。

特色文化进一步提升。

成立校园文化推进组，坚持意识形态，采用宣讲、彰示、告知等多种方式，解读校园文化，丰厚文化内涵，提升文化效能，努力实现文化管理。

教育扶贫政策落实落地。全面实施“三免一补”和营养改善计划，加大学生资助工作宣传力度，按要求完成各学段资助任务，确保教育惠民政策全覆盖。实施精准救助，全面兑现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的承诺。

义务教育向优质均衡迈进。结合脱贫攻坚“义务教育有保障”目标，扎实开展义务教育控辍保学工作，确保每一位适龄儿童少年全部入学，入学率100%。

（二）部门整体支出绩效评价

1．预决算编制情况

预算编制严格按照教体局相关要求，做实做好情况摸底、数据收集、及时报告相关数据，确保上级机关预决算的工作落实。

2．执行管理情况

（1）加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，规范收费行为和财务审批制度，完善财务监督制度；

（2）严格校务公开。充分认识校务公开在提高学校治校、执教能力，促进学校持续发展中的重要意义，按照国家对校务公开的具体要求，严格执行校务公开制度，不断提高学校办学满意度。

3．综合管理情况

（1）严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、加强财务管理，严格财务监督。

（2）加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

4．整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，严明财务管理纪律，严守财务工作程序，确保财经安全。厉行节约，反对浪费，把每一分钱都用在刀刃上，我校教育呈现良性发展态势。

四、存在的问题

临聘成本过高，师资不足。

五、有关建议

建议上级机关拨付相关款项

附件2

 

项目

绩效评价自查报告

一、项目基本情况

根据上级相关文件要求，为适应我校教育教学的需要，我校有一村一幼补助和寄宿生生活补助两项。我校在接受资金后，立刻全面完成落实。

二、评价工作开展情况

根据相关文件要求，成立了相关领导小组，明确分工和职责。摸清家底，实地考察，走访询问。完成情况良好，实现了预期目标，社会效益明显。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1．绩效目标情况。

根据省市县相关文件要求，为适应教育教学改革需要，特设立了一村一幼补助和寄宿生生活补助两项目。聘用了6名幼儿教师，落实了待遇，工资发放到位。寄宿生生活补助发放及时，确保学生到校学习。

2．决策依据情况。

根据省市县相关文件要求，为适应教育教学改革需要。设立村级教学点的需要。

3．资金分配、执行情况。

根据上级文件要求，设立相应的领导小组，审议通过，报上级机关批准。资金到位后，根据上级批准的额度及时发放到位。

（二）项目管理。

1．资金到位情况。

一村一幼补助资金按人头及时拨付到位；寄宿生生活补助及时拨付到位。

2．资金管理情况。

资金到位后，及时发放，没有截留。

3．财务管理情况。

财务管理制度健全，会计核算规范，记账及时。

4．组织实施情况。

为做好此项工作，我校成立了一村一幼补助和寄宿生生活补助工作小组，落实专人负责此项工作。要求按规范，按政策，及时落实。在实施过程中，接受校纪检员监督，接受上级监管监察。按规矩及时落实到位。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

2019年度我校一村一幼补助和寄宿生生活补助全面落实，支付资金没有结余。

（二）项目效果。

聘用6名幼儿教师，落实了待遇，工资发放到位。寄宿生生活补助发放及时。教育教学质量大力提升，在脱贫攻坚中取得了可喜的成绩。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表