2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县贯岭乡小学

部门决算说明

目录

 

公开时间：2020年9月24日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、政府性基金预算支出决算情况说明 15

八、其他重要事项的情况明 …………………………………………………15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 24

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

招收都贯----贯岭乡辖七个村和一个村委会，接受小学六年制义务教育，以育人让学生成才为宗旨，为都贯乡文化进步经济发展服务。
    健全安全教育机制，确保校园稳定和谐；彰显德育功能，建立文明向上校风；打造精品文化，沉淀校园精神；夯实常规，确保教育质量提升；聚焦教法改革，提升研修师训效能；优化后勤服务，改善办学条件。

（二）2019年重点工作完成情况。

我校在教体局的坚强领导下，积极应对学校面临的各种困境，发扬锲而不舍、坚持不懈、埋头苦干、团结一致的蚂蚁精神。这一年，通过我们的积极努力，取得了较为丰硕的成果。

1.常规工作

（1）加强党的建设。以党对教育工作的全面领导为指导思想，加强基层党组织建设。抓落实，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；抓引导，牢牢掌握意识形态工作主动权；抓基础，推动学校党建工作规范化；抓融合，推动学校党建工作常态化。

（2）改善办学条件。净化和美化校园环境，奠定了小而美、小而精、小而优的小规模学校基础。

（3）.提升学校公众形象。大力加强学校各项工作改革力度，正面引导和宣传，消除负面影响，提升家长和社会对学校认可度。

（4）加大了管理团队成员的培养和锻炼。打造了一支敢于思想、勇于作为、勇于创新的管理队伍，促进了中层管理者向领导者转变和提升。加大了后备人才培养力度，配齐配强学校管理团队。

（5）实施特长教育。充分挖掘学生潜力，以班级文化建设为依托，所有班级创建符合自己班级特色的文化氛围。开展特色班级创建和评比活动，基本实现一班一特、一班一品的目标。

（6）开展乡村少年宫活动、促进学生“德、智、体、美”全面发展，健康成长。

（7）守住教学成绩跨越式提升的胜利果实。规范办学行为，依法办学、廉洁从教，教学质量在上期抽考科目总评努力前进，力争薄弱学科和年级有所提升，学校总评排名波动不大，力争有进一步的提升和突破。

（8）大力开展羌文化传承和普及教育。将羌族非物质文化遗产——羌族羌绣正式作为学校艺体特色，开发校本课程，进行全校性的普及，为申报和创建非遗文化传承基地做好准备。

（9）按县上统一部署和要求认真做好教育扶贫相关工作。

2.常规工作

（1）安全工作

坚持“十个重点，十个必须，十个必查，七个确保”的安全工作方针，以预防为主、防治结合、加强教育为原则，保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。一是建立安全工作领导小组，做到专人负责。二是层层签订安全责任书。三是校园安全实行全时段、全区域无缝管理，确保任何时间段、任何区域有人员、有责任。四是定期召开安全工作会议，定期进行安全隐患排查与整改。五是安全教育常规化，安全教育进课表、进课堂。六是按照上级安全工作督导要求认真做到资料齐全、规范归档。设立专门的安全办公室，实现安全资料专柜存放。通过全体教师共同努力，确保学校师生平安度过，不发生责任性安全事件或事故。

（2）党建廉建工作

积极做好党建廉建工作。认真开展各项活动，完成党建廉建工作：认真开展了“两学一做”学习教育，积极做好“党员名师工作室”的引领和带头作用，按时按质做好廉政文化进校园“六个一”活动，认真开展三会一课，坚持每月召开一次民主生活会，做到有计划、有总结，有纪录，时时掌握党员及干部思想状况，做好总结，上好党课。

（3）教学工作

积极开展教学教研工作。按要求做好教学六认真，教导处进行定时、不定时检查，每周一次学校校级教研，做到精细、认真，有实效。强化各年级各层次的教学要求，细化各年级各阶段的教学任务，各负其责，各尽其职。本校还采取了提倡教师多读书、读好书，新老师教师结对子，师生一帮一培优辅差，教研组集体备课等多种形式，全面提高教学质量。全面按照执行课程计划要求进行教育教学工作。根据新课程计划，所有年级全部学科开齐开足。尤其是体育、音乐、美术课等，学校都定时不定时抽查，防止教师占用。本期我校针对学校实际情况，提出了教研课题。教导处组织了校级教研4次，参加县级以上教研2次。积极抓好学生的养成教育。利用少先队开展好德育工作。班主任充分利用好班会和课下时间等渠道，不定期地适时对学生进行思想品德教育、法制教育，礼仪教育和心理健康教育。做好家校共育，家庭、学校、社会形成共管机制，成立家长委员会，学校大型会议邀请家长委员会成员参加，大家献计献策，对于好的意见和建议，学校开会确定并实施。

（4）体卫艺工作

体育工作：一是加强常规体育课管理。二是坚持开展“阳光体育锻炼”，每天体育锻炼活动时间1小时。三是积极参加上级主办的各种体育活动。四是将羌文化有机融入课堂教学和体育锻炼中，对学生进行羌文化普及。五是认真落实学生体育项目业余训练工作，持之以恒开展好业余训练，力争在各项比赛中成绩有所突破。

艺术工作：以乡村少年宫为阵地，开设文学、体育、艺术、手工制作类等活动，坚持常规训练和定期展示相结合，不断挖掘学生艺术潜力，培养学生个性特长。

卫生工作：一是做好卫生知识的宣传工作，对于常见传染病、季节性流行病、青春期卫生等知识的宣传教育；二是做好学生一日三检工作，做到早发现、早隔离、早治疗；三是做好师生个人卫生和环境卫生工作；四是积极配合卫生单位做好学生的体检工作等。

（5）师德师风工作

认真贯彻上级有关要求，扎实开展好师德师风专项治理工作，组织教职工认真学习党的教育方针和政策，认真学习国家教育法律法规和上级有关规定，贯彻落实“知行合一、自由舒展”的办学理念，以爱感染学生、培养学生。遵纪守法，依法执教，不出现违反师德师风、违法、违纪事件或案件，促进学校教育工作良性发展。

（6）队伍管理

完善学校管理制度和人才培养机制。建立健全教师考勤制度、请假管理制度、班主任管理与考核制度、绩效考核实施方案等规章制度，使学校管理更加规范。

实施后备人才培养工程。将思想素质好、业务能力强的年轻教师作为后备干部培养对象，为学校可持续发展奠定基础，提供人才保障。

（7）后勤管理工作

完善各项后勤管理制度，真正管好学校每件物品，使学校设备设施发挥最大的功能，确保学校各项工作的正常开展。做好固定资产清理和报损工作。继续加大“开源节流、厉行节约”的后勤管理原则的宣传教育和落实。

改革学校学生用餐模式，真正实现后勤为教育工作服好务。精打细算、合理调整，扭转学校食堂亏损的局面。

（8）教育扶贫工作

按照局党委和乡党委统一部署，在巩固前一阶段教育扶贫成果的基础上，创新手段、再添举措，确保适龄儿童入学率、标准中心校达标率、贫困学生资助政策覆盖率3个100%目标，办人民满意的教育，全面提升群众对教育扶贫的满意度。

3.特色工作

（1）以校园文化和班级文化建设为契机，逐步实现小而美、小而精、小而优的办学目标。

（2）加大与临近兄弟学校都坝小学和桂溪小学间的校际交流。以永昌小学教育共同体为依托，充分利用共同体的资源优势，借势而为、造势而为，力争在共同体内从成员学校成长为榜样学校。

（2）着力抓好非遗文化传承项目“羌绣”这一艺术形式的发掘和传承工作，完成传承基地创建任务，形成学校艺术特色并对外推广。

二、机构设置

单位预算级次：二级预算；单位基本性质：财政补助事业单位；支出功能分类：普通教育；单位预算管理级次：县级内设机构数量：4，包括行政，教务德育处，安全办，财务室四个机构。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计301.50万元（其中本年收入220.03万元、上年结转资金81.47万元）、与2018年度收入总计170.76万元（其中本年收入170.76万元）相比，增加130.74万元，增长28.85%。主要变动原因是：2019年度教职员工工资调整增加和学前教育投入增加，项目持平。

 2019年度支出总计301.50万元（其中本年支出301.50万元）与2018年支出决算数170.76万元（其中本年支出170.76万元）相比，增加130.74万元，增长28.85%。主要变动原因是：2019年度教职员工工资调整增加和学前教育投入增加，项目持平。

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计220.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.24万元，占81.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元0；事业收入0万元；其他收入39.79万元，占18.08%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计243.48万元，其中：基本支出188.79万元，占77.54%；项目支出54.69万元，占22.46%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计180.24万元。与2018年170.76万元相比，财政拨款收、支总计各增加9.84万元，增长5.55%。2019教师工资增加，项目持平。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出180.24万元，占本年支出合计301.50万元的59.78%。与2018年的财政拨款本年支出170.76万元相比，一般公共预算财政拨款增加9.48万元，增长5.55%。主要变动原因是人员工资调整增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出180.24万元，主要用于以下方面:教育（类）支出146.84万元，占81.47%；社会保障和就业（类）支出6.24万元，占3.46%；卫生健康支出4.30万元，占2.39%；住房保障支出22.86万元，占12.68%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为180.24万元，完成预算180.24万元的100%， 

1.教育支出: 支出决算数为146.84万元，完成预算100%，。

2、社会保障和就业支出：支出决算数为16.24万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出：支出决算数为4.30万元，完成预算100%。

4、住房保障支出：支出决算数为22.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.73万元，其中：

人员经费156.16万元支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2.57元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金本年收入合计0万元。

 

八、无其他重要事项的情况说明

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出（类）普通教育（款）高级中学教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

北川羌族自治县贯岭小学

2019年度贯岭小学部门整体支出

绩效评价报告

 

为切实做好2019年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合教育工作实际，现将教体系统整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）单位职能概述

贯岭小学的主要职责是：

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

2.制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动。实施本校的教学计划。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

3.负责组织和指导贯岭小学教育发展水平和质量的监测工作。贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订贯岭小学语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广。

4.承办上级交办的其他任务。

5.有关职责分工。

（二）机构及人员情况

本单位全属于全额拨款预算单位，执行政府会计制度。我校有6个义务教学班，1个混邻班幼儿园。截至2019年12月底，财政供养人员在职实有人数  8人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

（三）整体支出概况

本校2019年度部门支出总额124.2万元。

本年财政支出：包括人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助等支出。农村教师生活补助、农村教师乡镇补贴、一村一幼乡村辅导员工资等；贫困寄宿生生活补助、幼儿保教费等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程。根据上级相关文件要求，我校成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

三、主要绩效及评价结论

（一）部门整体支出主要绩效

2019年度决算财政拨款支出总额124.2万元。确保了教育民生工程顺利实施，保障了各校园正常的教育教学秩序。

教育教学水平不断提高。

抓实备课。以审视、评估上学年备课组织方式为前提，开展课堂教学视导推门听课抽查、课堂教学大赛、课堂教学专题研讨、课堂教学问题诊断报告教学经验总结推广等多种方式，夯实课堂教学的组织、督查与评估。注重方法理念、手段的革新与改进，在全体教师中开展“与名师同行，建高效课堂”活动，促进整体提升。

扎实推进教育信息化基础设施建设，全校有8个网络教室，6各班班班通，为丰富数字化教育资源，搭建县级协同备课与分类教学资源平台。

特色文化进一步提升。

成立“德、孝”校园文化推进组，坚持意识形态，采用宣讲、彰示、告知等多种方式，解读校园文化，丰厚文化内涵，提升文化效能，努力实现文化管理。

教育扶贫政策落实落地。全面实施 “三免一补”和营养改善计划，加大学生资助工作宣传力度，按要求完成各学段资助任务，确保教育惠民政策全覆盖。实施精准救助，全面兑现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的承诺。

全乡学前教育入学率三年毛入园率100%，减免幼儿保缴费100%。

义务教育向优质均衡迈进。结合脱贫攻坚“义务教育有保障”目标，扎实开展义务教育控辍保学工作，确保每一位适龄儿童少年全部入学，入学率100%。

（二）部门整体支出绩效评价

1．预决算编制情况

预算编制严格按照教体局相关要求，做实做好情况摸底、数据收集、及时报告相关数据，确保上级机关预决算的工作落实。

2．执行管理情况

（1）加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，规范收费行为和财务审批制度，完善财务监督制度；

（2）严格校务公开。充分认识校务公开在提高学校治校、执教能力，促进学校持续发展中的重要意义，按照国家对校务公开的具体要求，严格执行校务公开制度，不断提高学校办学满意度。

3．综合管理情况

（1）严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、加强财务管理，严格财务监督。

（2）加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

4．整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，严明财务管理纪律，严守财务工作程序，确保财经安全。厉行节约，反对浪费，把每一分钱都用在刀刃上，我校教育呈现良性发展态势。

四、存在的问题

1.我校校舍均为2010年交付使用的灾后重建校舍，有些地方需要维修。

2.2020年8月洪灾，造成我校操场侵泡及部分校舍漏雨。

 

附件2

 

北川羌族自治县教育和体育局

国家教育考试网上巡查系统高清升级项目

绩效评价自查报告

一、项目基本情况

根据上级相关文件要求，为适应我校教育教学的需要，我校有一村一幼补助和寄宿生生活补助两项。我校在接受资金后，立刻全面完成落实。

二、评价工作开展情况

根据相关文件要求，成立了相关领导小组，明确分工和职责。摸清家底，实地考察，走访询问。完成情况良好，实现了预期目标，社会效益明显。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1．绩效目标情况。

根据省市县相关文件要求，为适应教育教学改革需要，特设立了一村一幼补助和寄宿生生活补助两项目。聘用了3名幼儿教及1名幼儿保育员，落实了待遇，工资发放到位。寄宿生生活补助发放及时，确保学生到校学习。

2．决策依据情况。

根据省市县相关文件要求，为适应教育教学改革需要。设立村级教学点的需要。

3．资金分配、执行情况。

根据上级文件要求，设立相应的领导小组，审议通过，报上级机关批准。资金到位后，根据上级批准的额度及时发放到位。

（二）项目管理。

1．资金到位情况。

一村一幼补助资金按人头及时拨付到位；寄宿生生活补助及时拨付到位。

2．资金管理情况。

资金到位后，及时发放，没有截留。

3．财务管理情况。

财务管理制度健全，会计核算规范，记账及时。

4．组织实施情况。

为做好此项工作，我校成立了一村一幼补助和寄宿生生活补助工作小组，落实专人负责此项工作。要求按规范，按政策，及时落实。在实施过程中，接受校纪检员监督，接受上级监管监察。按规矩及时落实到位。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

2019年度我校一村一幼补助和寄宿生生活补助全面落实，支付资金没有结余。

（二）项目效果。

聘用3名幼儿教师和1名幼儿园保育老师，落实了待遇，工资发放到位。寄宿生生活补助发放及时。

全乡学前教育入学率三年毛入园率100%，义务教育适龄儿童少年全部入学，入学率100%。使得我校的教育教学质量大力提升，在脱贫攻坚中取得了可喜的成绩。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表