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2019年度四川省绵阳市北川羌族自治县幸福小学部门决算说明

发表时间:2020-09-14 17:19 信息来源:北川县教体局 作者:北川县教体局 阅读人次:
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2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县幸福小学部门决算说明


目录

 

公开时间:2020年9月14日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 15

第二部分度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 16

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 30

八、政府性基金预算支出决算情况说明 31

其他重要事项的情况明 …………………………………………………32

第三部分 名词解释 34

第四部分 附件 37

附件1 37

附件2 46

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算 28

三、支出决算 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

北川羌族自治县幸福小学主要职责是:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。  

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。  

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。

4.认真执行小学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。  

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

6.组织开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防工作。

8.加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

9.有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作。  

10.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  

11.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

12.承办县教体局、镇人民政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年度,我校在北川教育和体育局的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,继续深入实施“简洁、高效、创新、沟通”的办学管理理念,加快推进教育现代化,建设智慧校园;树立科学的教育质量观,构建“德、智、体、美、劳”全面培养的教育体系,健全立德树人落实机制,加强品德修养培养。坚持德育为先,教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义;坚持全面发展,为学生终身发展奠基;坚持面向全体,教好每名学生;坚持知行合一,让学生成为生活和学习的主人。

一、守初心,担使命,扎实推进党风廉政建设,确保学校风清气正。

一是注重理论学习,加强党员队伍建设。支部每月要召开两次支委会,一次党员大会,一次党小组会,支部书记讲党课,观看优秀党员影视,“不忘初心.牢记使命”主题教育活动……每月制定相应的学习计划,采取集中学习和个人学习相结合的学习方式,支委不定时抽查学习笔记,有效地提高了广大党员教师的学习意识和思想水平。扎实抓好党员干部学习教育,在全体党员教师中开展了“重访入党介绍人、重读入党志愿书、重温入党誓词、重忆入党经历、重问入党初心”的主题活动。发动每一名党员立足新时代,检视初心原点,追忆初心印记,进一步增强了党员干部悟初心、践初心的政治自觉,增强了党员队伍的先进性和纯洁性。

二是加强党风廉政建设,营造学校风清气正氛围。加强学校廉政文化建设,营造良好廉政氛围。党支部把党风廉政文化建设融入整个学校校园文化建设之中,统筹安排,精心谋划,丰富载体,运用宣传教育阵地,营造学校党风廉政文化建设的氛围。学校在开展“廉洁文化进校园”活动过程中,不断扩大反腐倡廉宣传教育的覆盖面,实现了与学校党建、学校德育教育、脱贫攻坚(教育扶贫)的有机结合。学校利用精神文明月活动,加强师德师风建设,加强学校作风建设,强化广大教职工的党纪、政纪、法制观念,引导全体学生树立勤奋求学、崇廉尚俭的思想风尚,营造校园廉洁文化良好环境。

三是健全内部监督机制,促进学校和谐发展。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,抓好“廉政风险防控工作”,每学期在教职工中开展一次对领导班子评议,并听取、收集对学校党风廉政建设的意见,班子成员间认真开展批评与自我批评,接受群众监督。认真执行重大事项集体议事规则,严格办事程序,确保重大决策、干部任免、重要项目安排、校舍维修和大额资金使用等重大事项由集体讨论决定,防止个人或少数说了算,强化对学校领导干部职权行为的监督制约,进一步落实各项党内监督制度,切实加强学校领导班子内部的民主监督,严格执行领导干部报告个人有关事项规定。

二、加强安全管理工作,确保学校安全与稳定。

一是组织丰富多彩的安全教育活动。学校利用安全教育课、班队会、学校广播、板报等形式让学生观看教育视频,或通过讲解、演示和训练等对学生开展安全预防教育。通过《致家长书》,增强家长的安全意识。使学生接受比较系统的开学第一课、防溺水安全教育、秸秆焚烧教育、扫黑除恶专项教育、119消防安全教育、122交通安全教育、124宪法学习、疾病防控、禁毒教育、期末安全教育)有效提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

二是加强安全演练,积极应对安全问题。本年度学校进一步加强了安全演练工作(地震疏散演练)。主要针对防踩踏、紧急疏散、食品卫生、消防等方面进行演练,通过演练进一步增强师生自我安全防范意识。

三是有效开展疾病预防工作。首先每期学校卫生保健室都根据季节变化制定了相关的疾病预防计划,其次是大力宣传疾病卫生知识,通过展板、课堂、通讯媒体等进行各方宣传。三是积极联系安昌镇卫生院、县疾控中心来学校做宣传、防疫及体检等工作。在工作方法上,要求积极预防、及时发现及时处理,通过做好一日“三检”、因病缺课登记等工作,真正做到疾病预防的细节把控。

四是积极做好民办教师稳定工作。做好民办教师后期跟进、稳定工作,对部分民办教师依法按上级主管部门要求进行了补助发放工作,并按上级要求积极做好解释工作,通过与村、社区、政府、教育局等多方衔接、沟通,本期属我校所辖民师未出现一例上访事件。

三、关注学生德智体美劳全面发展,促进教学质量提高。

一是加强教学管理改革。用先进的教育思想和教育理论统领学校的教学管理工作,确立学校科学的教学管理指导思想。注重教职工管理方式的改革,加强学科组、年级组建设,明确职责,充分发挥集体的力量,注重教师培养方式的改革,使青年教师尽快成长。注重评价方式的改革,学校的评价制度要能够充分调动教职工的工作积极性,有利于形成干事创业的氛围。

二是加强课堂教学改革。课堂永远都是教学的主阵地。我校切实做好“三个全面”“三个还给”。以新课改理念为指导,努力实现教与学的方式的根本转变,营造务实高效的课堂教学氛围。制定了积极稳妥、系统有序的课堂教学改革实施方案和措施。围绕课堂教学改革抓教研,抓教师教学能力的提高,抓新型师生关系的建立,抓学生基本能力的培养。典型带动、分类推进、及时总结、稳步提高,逐步打造出具有特色的“幸福教育”课堂。

三是有效提高素质教育质量,注重体、智、体全面发展。

四、做好关爱工作,关注所有学生健康发展。

一是对留守、残疾、单亲、建档立卡等特殊学生的关爱。对于不能到校就读的残疾儿童,在和家长交流、沟通,征得家长同意的情况下,我们采用送教上门的方式,根据学生的身体情况,制定出送教方案,保证每月送教上门不少于两次。对留守儿童认真调查,摸清情况,填写了农村留守儿童排查登记表。各班主任和科任老师关心、关注孩子,从生活和学习上给予帮助,及时了解他们的学习和家庭情况。对家庭贫困的学生,我校采取多渠道进行帮助,住校生的给予贫困住校生生活补助,并联系社会团体,对这一部分家庭给予一定的经济资助和物质上的帮助,我们给18个孩子发放了“大鱼公益”助学金,合计9750元;为6个建档立卡家庭孩子申请了“中物院”助学金6000元;绵阳职业技术学院对我校20名孩子进行物质的帮扶;浙江省衢州市柯城区爱心企业对我校75个留守、贫困学生进行了爱心帮扶;爱心企业家对我校4个贫困学生捐赠净水器和冬衣。

二是心理健康疏导,让每一位孩子都自信、快乐成长。利用星期二和星期四的少年宫时间,对三至五年级的部分学生,开展团队活动,鼓励学生大胆参与,通过活动能改变自己,让学生变得自信、大方。和“大鱼公益”联合为我校一年级和四年级的孩子开展儿童保护课程。通过教学,让孩子们知道自己身体的结构,更主要的是让学生知道如何保护自己的隐私部位,学会保护自己。

三是家校合作,让家长同孩子们一起成长。本年度,在唐校长的领导下,和德育处、“大鱼公益”一起,为一年级和六年级家长开展了以“正面管教”为主题的家庭教育活动。家长们认真聆听,认真笔记,他们积极参与、大胆讨论、热烈分享。通过每次活动,家长们知道了该如何和孩子进行交流,如何正确的引导孩子。

、做好体育卫生艺术教育,促进学生全面发展。

1、一是认真做好体育教育工作。高度重视体育工作,严格按国家教育部规定开齐开足体育课,积极响应国家体育总局提出的“每天锻炼1小时”号召,积极加强师生体育锻炼活动,平均每天超过1小时体育锻炼时间。加强业余训练和特长生的培养,利用体育教师特长,积极开展三大球、乒乓球、田径等各项目训练。积极参加各级主办的各种体育赛事活动。本期9月举行的全县中小学足球比赛中,参赛师生发挥勇于拼搏的精神,取得优异成绩,男、女球队均获县第二名。完成体质健康测试上报工作,认真对全校1千余名学生做了测试工作,收集整理数据,并按要求上报。本年度体质健康测试参加测试人员1334人,合格率达98.13%。

二是认真做好艺术教育工作。通过以展示和传递传统文化为理念,积极组织各班级、各年级组开展好文化氛围的布置。以乡村少年宫为主阵地,开展包括器乐、合唱、绘画、书法、泥塑、羌绣、手工等项目,通过分层次,分年级段坚持常规训练,不断挖掘学生艺术潜力,培养学生个性特长。学校鼓号队参加绵阳市少先队鼓号演奏比赛,师生整体表现突出,获得了二等奖。

1、三是加强卫生保健工作。学校卫生保健室吕栋老师对于常见传染病、季节流行病、食品卫生、青春期卫生、禁毒防艾及防暑等相关知识通过班级微信群加大了宣传力度。加强学生视力保护,认真做好眼保健操,严格控制学生近视率的上升趋势。强化校园卫生常规管理,加强每天的纪律卫生检查工作,促使学生逐步养成良好的卫生习惯。

六、充分发挥工会职能,建设和谐美丽校园。

一是加强师德建设,提高教职工队伍整体素质。制定工作计划,组织教师重点学习了《宪法》、《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》等与教育教学相关的法律知识;认真组织学习《工会法》、开展座谈讨论、案例分析、撰写心得体会等形式多样的活动。引导广大教师始终坚持敬业爱教、廉洁从教、文明执教、优质施教,创建文明和谐的校园文化,不断提高师德水平。

二是做好教代会工作,实施民主管理。为了落实职权,规范程序,充分调动教职工的积极性,主动参与学校民主管理、民主监督。召开了教代会,审议通过了《安昌幸福小学绩效考核实施细则》、《安昌幸福小学2019教师岗位竞聘实施细则》及2019年度绩效考核结果。

三是开展有益健康的文体活动。为了展现学校教职工积极向上的精神风貌,营造和谐校园文化,提高教职工的身体素质,增强广大教职工的身体素质,积极为教师购买体育活动器材,组织教职工开展体育活动。

四是做好退休教师管理工作。我校退休教职工人数多达130人,退休教职工的管理和维稳工作难度较大。在《关于加强离退休工作的几点意见》的指导下,加强了对“退休联络小组”工作的支持与指导,为他们每一次的活动提供各种方便。成功举办了重阳节“喜迎新中国成立70周年”退休教师座谈会、组织退休教职工开展了体检活动、在国庆前夕,和学校支部一起慰问了省级优秀教师代表、老干部、老党员代表。

七、注重细节,强化责任,提升后勤服务质量。

一是不断加强后勤人员自身素质建设。认真组织后勤人员学习相关的规章制度,贯彻落实党的教育方针,执行上级颁布及学校制定的各项工作制度。让全体后勤人员认识到学校后勤工作的重要性,以高度的责任感和主人翁意识投入到后勤工作中来。

二是加强食堂食品安全管理。认真贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理办法》等法律法规,做好六个“严格”把关:严把食堂人员的招聘和使用关。严把食品进货、验收关,严把食品烹饪加工关,严把食品试尝留样关,严把清洁消毒关,严把食堂废弃物处理关,以确保食堂食品工作安全。健全制度,强化检查,落实责任。加强食堂日常管理,建立健全食堂规章制度,注重常规工作监管,严格按照食品卫生管理办法进行食堂管理。经常深入食堂检查工作,确保采购、贮存、加工等关键环节安全可控,加强设施设备的定期维护,确保正常运行;建立健全食品安全管理制度,明确每个环节每个岗位从业人员的责任。

三是认真落实国家学生营养改善计划、四免一补等惠民政策。按照上级要求,认真落实学生营养改善计划,严格采购程序,确保资金安全;加强流程监管,每日邀请学生家长参与采购验货收货并陪餐;请学校膳食委员会及家委会成员参与采购招标,定期召开会议对学校学校食堂用餐及营养餐提出意见建议,及时进行整改;加强营养餐的宣传,对营养餐的补助标准、政策文件、支出、食谱等进行公示,做到营养餐各项工作公开透明。不折不扣落实国家对民族地区教育实行的免课本费、免作业本费、免学杂费、免费午餐、对住校生实行生活补助等政策,做好宣传和公开工作。

四是加强住校生的管理。重点加强生活管理员的业务培训,提高自身责任心及工作能力;不断加强学生寝室室内环境卫生、内务整理及消毒工作;加强安全意识,强化安全教育,记录详细资料完善。

五是规范学校财务工作。要求后勤管理人员积极参加学习相关的规章制度,实行财务公开,及时在校内公布。严格按照上级主管部门的要求,按章收费。严格学校经费开支制度,切实做好校长的助手,做到每一分钱都要用到刀刃上,一切为保证学校的正常运转而精打细算,一切以学校的发展为前提,开源节流,严格按照财务制度进行做事,规范经费报销制度,收支有据,账目清楚,票据规范。

二、构设置

北川羌族自治县幸福小学是由北川羌族自治县教育和体育局下属全额拨款单位。  

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2,001.58万元(其中本年收入1,641.55万元、上年结转资金360.03万元)、与2018年度收入总计2,094.20元(其中本年收入1,823.49万元、上年结转资金270.71元)相比减少92.62万元,减少4.42%。主要变动原因是:,项目减少

 2019年度支出总计2,001.58万元(其中本年支出1,850.44万元、结转下年资金151.14万元)与2018年支出决算数2,094.20万元(其中本年支出1,881.85万元、结转下年资金212.35万元)相比,减少92.62万元,减少4.42%。主要变动原因是:项目减少

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计1,641.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,392.40万元,占84.82%;其他收入249.15万元,占15.18%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计1,850.44万元,其中:基本支出1,317.35万元,占71.19%;项目支出533.09万元,占28.81%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1,540.08万元。与2018年1,587.50万元相比,财政拨款收、支总计各减少47.42万元,减少2.99%。主要变动原因是2019年项目收减少

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1540.08万元,占本年支出合计2001.08万元的76.96%。与2018年的财政拨款本年支出1,587.50万元相比,一般公共预算财政拨款增加47.42万元,减少2.99%。主要变动原因是项目资金减少

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1479.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出70万元,占4.73%;教育(类)支出1265.16万元,占85.51%;社会保障和就业(类)支出92.04万元,占6.22%;卫生健康支出32.54万元,占2.2%;住房保障支出19.75万元,占1.34% 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1,850.44万元,完(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1479.49万元,完成预算1540.08万元的96.07%,本年结转60.58万元。其中:

1.一般公共服务支出70万元,完成预算100%

2.教育支出: 支出决算数为1265.16万元,完成预算95.43%,决算数小于预算数1325.74万元的原因是本年有项目结转60.58万元

3、社会保障和就业支出:支出决算数为92.04万元,完成预算100%。

5、卫生健康支出:支出决算数为32.54万元,完成预算100%。

6、住房保障支出:支出决算数为19.75万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1195.30万元,其中:

人员经费1166.58基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费28.72元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出(类)普通教育(款)高级中学教育(项):指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)

其他教育费附加安排的支出(项):指其他教育费附加支出。

15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他用于教育的支出。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四部分

附件1

北川羌族自治县幸福小学

2019年度整体支出绩效评价报告

 

为切实做好2019年度预算绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据有关文件要求,结合教育工作实际,现将我校整体支出绩效自评结果报告如下:

一、基本情况

(一)单位职能概述

北川羌族自治县幸福小学主要职责是:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。  

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。  

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。

4.认真执行小学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。  

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

6.组织开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防工作。

8.加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

9.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  

10.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

11.承办县教体局、镇人民政府交办的其他任务。

(二)机构及人员情况

本单位属于全额拨款预算单位,执行中小学会计制度。截至2019年12月底,财政供养人员在职实有人数74人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人。

(三)整体支出概况

本系统2019年度部门决算财政拨款收入1,540.08万元,中本年财政拨款收入1,392.40万元(一般公共财政拨款1,392.40万元)、年初结转结余147.68万元(一般公共财政拨款147.6万元)。2019年度决算财政拨款支出1,540.08万元,其中本年财政支出1,479.49万元,结转下年60.58万元。

本年财政支出中:基中支出1,195.30万元,包括人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助等支出。项目支出284.20万元其中:工资福利支出1,118.29万元,商品服务支95.17万元,对个人和家庭补助130.98万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价实施过程。根据上级相关文件要求,我校成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实,确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评,形成了自评结论。

三、主要绩效及评价结论

(一)部门整体支出主要绩效

2019年度决算财政拨款支出1,540.08万元。我校教师工资实行财政直发,教育体育各项目预算资金及时拨付到到了我校,确保教育民生工程顺利实施,保障了学校正常的教育教学秩序。

学校办学条件进一步提升,全年实施校舍维修项目共计1个,进一步提升了我校的办学条件,保障学校教学需要。

依法保障教师工资待遇教师工资实行财政直发,按时缴纳住房公积金和社会保险;全面落实农村教师生活补助和教师乡镇工作补贴。

教育质量进一步提升。

扎实开展义务教育控辍保学工作,确保每一位适龄儿童少年全部入学,入学率100%。加强教学、教研改革,推进教师队伍建设。优化课堂结构,加强指导,完善教育质量评价体系。

教育扶贫政策落实落地全面落实“三免一补”和营养改善计划政策,加大学生资助工作宣传力度,按要求完成资助任务,确保教育惠民政策全覆盖。实施精准救助,全面兑现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的承诺。

(二)部门整体支出绩效评价

1.预决算编制情况

预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算,提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算,根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算,从严控制事业经费,按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算,压缩公业务费。

2.执行管理情况

1)加强预算管理和执行力度,本着“以收定支,量入为出,保证重点”的原则,本年度严格按照有关规定和工作需要,合理、科学的对资金进行有序安排,基本支出按照月度均衡原则使用资金,项目支出根据项目实施进度进行资金支付,支付资金按照财政相关要求执行。

2)严格按照财务管理制度和财经纪律,实现一把手管财务,一支笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。

3.综合管理情况

1)严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求,制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、加强财务管理,严格财务监督。

2)按照例行节约,物尽其用的原则,进一步加强资产的管理,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产统计工作,单位无固定资产流失现象。

3)2019年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作,财务状况更加公开、透明。

4.整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度,根据年初预算,除优先安排人员基本经费支出外,合理安排日常公用经费资金,做到厉行节约、精打细算,把有限的资金用到刀刃上,学校各项工作的正常运转。

四、存在的问题

我校校舍均为2010年交付使用的灾后重建校舍,使用年限达10年,属于集中维护期,校舍维修资金需求大。

五、有关建议

建议下达校舍维修基金,专门用于我校校舍维修改造。

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表