首页 > 预算/决算 > 部门预决算 > 部门决算 > 2019年部门决算

2019年度四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇部门决算

发表时间:2020-09-14 17:41 信息来源:北川小坝镇 作者:北川小坝镇 阅读人次:
字体:[    ]

 

 

 

 

2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇部门决算


目录

 

公开时间:2020914

 

第一部分部门概况......................................... 4

一、基本职能及主要工作..................................................................................... 4

二、机构设置......................................................................................................... 4

第二部分度部门决算情况说明................................. 5

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................... 5

二、收入决算情况说明......................................................................................... 5

三、支出决算情况说明......................................................................................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................... 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 11

十、其他重要事项的情况明…………………………………………………..14

第三部分名词解释........................................ 16

第四部分附件........................................... 19

附件1.................................................................................................................... 19

附件2.................................................................................................................... 21

第五部分附表........................................... 22

一、收入支出决算总表....................................................................................... 22

二、收入决算................................................................................................... 22

三、支出决算................................................................................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 22

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................... 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................... 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................... 22

十三、国有资本经营预算支出决算表............................................................... 22


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作;执行国家财政工作政策和法规,协助税务征收,管理好财政支出;切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全乡经济社会可持续发展;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;保护各种经济组织的合法权益;负责指导支持和帮助村民委员会的工作;办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

2019年重点工作完成情况。

(一)狠抓党的建设,不断增强党的凝聚力和战斗力。

1.坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。

一是结合“两学一做”学习教育常态化制度化,采取中心组学习、“三会一课”等方式,深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,习近平总书记对四川工作重要指示精神。二是始终把党的政治建设摆在首位,切实做到“两个坚决维护”。三全面落实意识形态工作责任制,确保社会主义核心价值观内化于心外化于行。深入推进学习型党组织建设,制定年度党委中心组理论学习计划,完成学习12次,讨论4次。组织机关干部“周一”学习活动15次,确保学习常态化规范化。深入推进基层理论宣讲,主要宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神,省委、市委、县委全会精神,以及相关的法律法规政策。用好用活远程教育站点、“绵州先锋”、“农民夜校”、“学习强国”等平台,务实开展党员学习教育工作。落实“学习强国”工作要求,建立考核机制,充分发挥支部堡垒作用,实现了覆盖率100%

2.聚焦主题主线高质量开展”不忘初心、牢记使命”主题教育。

一是加强组织领导。成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组、工作小组及6个片区指导组,负责贯彻落实、统筹协调、指导监督镇党委和各党支部的主题教育工作。制定并印发了《中共北川羌族自治县小坝镇委员会关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》、《基层党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案、学习资料、工作清单等文件资料。召开党委会研究主题教育工作2次。二是聚焦主题主线学习教育。在全面系统学好“两书一章”等规定学习内容的基础上,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话文章,特别要深入学习习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神和对本领域工作重要指示批示精神,读原著、学原文、悟原理。镇党委班子成员参加县委组织集中学习2次,党委会组织集中学习2次,镇党委组织专题讨论1次。三是聚焦主题主线调查研究。认真学习习近平总书记关于调查研究的重要论述,边调研边学习边对照检查,把调查研究过程作为提高认识能力、判断能力、工作能力的过程,推动调查研究经常化。镇党委班子成员共撰写了调研报告7篇,镇党委组织会议对调研成果进行了交流讨论。镇党委政府立行立改,为民服务解难题,为解决群众生猪滞销、猪肉市场稳定、生猪产业健康发展等问题,在入境处建设生猪调运中转站,为全镇11400余头生猪销售找到了出路。四是聚焦主题主线检视问题。自觉对照习近平新时代中国特色社会主义思想找差距、查问题、补短板,镇党委班子和成员认真对照“18个是否”把问题找准查实、把根源剖深析透,一条一条例出问题清单,细化整改措施、明确整改时限和责任人。五是聚焦主题主线深入推进专项整治。镇党委主动扛起专项整治工作的主体责任,集中精力抓好中央部署的8个方面问题专项整治,一体推进省委、市委和县委安排的“8+2+1”个专项整治事项,坚持问题导向,边学边查边改,科学确定整治事项。目前,镇党委共研究确定“关于整治干事创业精气神不够,患得患失,不担当不作为的问题”、 “整治软弱涣散基层党组织”、“ 关于生态环境突出问题专项整治”等方面的专项整治,形成“个性化+动态化”整治清单,项目化推进整治工作。

3.聚焦工作短板和薄弱环节,不断提升基层党的建设质量。

一是抓好党员发展管理关爱工作。按质按量发展党员,截至目前接收预备党员8名、确定入党积极分子11名。用好“兰辉”党员干部帮扶资金,为2名困难党员申请兰辉基金,慰问生活困难党员、老党员、老干部15名。二是抓好农民工党建工作。更新完善了农民工党员和优秀农民工信息台账,进行了全覆盖走访慰问,召开了农民工座谈会。抓好在外农民工党员学习教育和管理,发动5名在浙江宁波务工党员加入北川驻宁波农民工党支部,党支部活动阵地设在小坝镇江河村优秀农民工党员鲜天财创办的天才天之源集团。三是提升基层党组织建设质量。认真组织开好党委领导班子民主生活会,确保了民主生活会的质量和实效。认真组织党支部书记党建述职评议,切实增强贯彻执行党建工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。深化基层党组织“三分类三升级”活动,认真进行分类定级,持续整顿软弱涣散党组织。深入推进在“不忘初心、牢记使命”主题教育中集中整治软弱涣散基层党组织,完成2个软弱涣散党组织的整治工作。开展基层党建工作“大体检、大整改、大提升”集中攻坚月活动,认真开展自查工作,着力规范基层党建基础工作。是抓好干部队伍质量提升。推进“千名村级后备干部培育工程”,每个村储备后备干部不少于3名。加强党务人才特别是党建指导员选派培育。抓好党员干部及人才培训,组织2人次参加东西部扶贫协作乡村振兴能力提升专题培训班、9人次参加东西部扶贫协作人才交流培训班,组织1人次参加绵阳市第五期村党组织书记培训班。

4.全面构建风清气正良好政治生态,提供坚强纪律保证。

一是做好蒲波严重违纪违法案“以案促改”工作。认真开展“带病提拔”问题专项整治、党员干部“赌博敛财”问题专项整治、利用地方名贵特产谋取私利问题专项整治,深入开展反思教育、警示教育、政治文化教育。通报典型案例6次,组织观看警示教育片3次。二是完成省委第九巡视组第三巡察组巡察小坝镇反馈问题整改工作。201939日至2019315日,省委第九巡视组联动巡察第三组对小坝镇党委进行了巡察,79日,省委第九巡视组联动巡察第三组向小坝镇党委反馈了巡察意见。小坝镇党委高度重视,成立了整改落实工作领导小组,将省委第九巡视组联动巡察第三组巡察反馈意见细化为四类10个方面19项任务56条整改措施,落实由党委书记负总责、班子成员牵头负责的责任体系。镇党委先后6次召开党委会议,对巡察整改面上工作和具体问题进行研究推进,截至目前完成整改任务17项,2项正在有序推进,完善相关制度4项,谈话提醒12人,批评教育1人,书面诫勉2人,党纪立案4人。三是锲而不舍抓好作风建设,认真开展作风大整治“八大行动”,完成党风廉政建设季度巡察整改工作。四是持续整治群众身边腐败和作风问题,坚决维护群众利益。开展民生领域专项整治,立案审查违纪案件1件。

(二)狠抓项目建设,努力提升基础设施条件。

一是加大招商引资力度,小坝镇党委、政府始终把亲商、敬商、厚商作为根本要求,大力开展团队招商、亲情招商、以商招商活动,目前已落实小坝镇文化石尾矿综合利用项目1个、总投资1500万,储备生猪养殖项目1个、预计投资1300万元,同时正在对全镇优势资源进行包装,努力形成大招商格局。全面推进扶贫项目建设。着力加快2018年之前项目验收报账,限期销号。截至目前,2016-2018105个项目已全部完工,完成报账90个,剩余项目正在陆续销号中。加快2019年下达第一、二批扶贫项目25个,已全部开工建设,加强对项目推进的督促,力争按照上级要求完工报账。

(三)狠抓现代农业园区建设,全力推动乡村振兴。

我镇围绕今年重点目标,狠抓两大农业产业园区建设。一是围绕金凤村千亩高山缓季节枇杷基地,强化规范管理,和市场推广,实现60余亩枇杷初投产,并全部销售完毕,效果良好。与曲山镇达成战略合作协议,与深圳诺尔生态环境股份有限公司初步达成5000亩高山缓季节枇杷意向投资协议。二是立足10万亩中药材产业基地,着力打造中药材产业园区,以内外沟为核心基地,规划中药材初加工厂1座,估算投资210万元,建成后将对中药材产品销售和品牌创建打下良好基础。三是以羌河湾生态猪养殖专业合作社为基础,大力推动生态猪养殖产业发展,以江河村先期示范发展220余头,同时合作社立足良种黑猪选育,大力发展种猪,为实现自繁自养和壮大产业规模打下良好基础。

(四)狠抓脱贫攻坚,促进群众增收致富。

一是持续提升脱贫质量,2019年全镇共减贫贫困人口518人,完善2019年贫困人口退出档案资料。目前我镇各村的档案资料在信息准确度上接近100%,资料的完整度上接近100%二是狠抓产业增收,壮大村级集体经济,努力提高群众收入,确保稳定脱贫。积极探索发展壮大集体经济新模式,在去年建设成158KW光伏电站的基础上,新建70KW光伏电站,年可增加集体经济收入5.6万余元。三持续做深做细群众工作。深化“结亲帮万户,奔上小康路”活动,抓好“四好村”创建,办好农民夜校,完善村规民约,充分激发贫困群众脱贫奔康内生动力。通过提前自查自纠、边排查边整改等方式,深入开展“两不愁三保障”大排查工作。四是做好问题整改。针对省委巡视反馈问题,我镇已制定整改方案,明确整改任务和整改时限,确保问题整改到位。

(五)狠抓民生工程建设,提升群众幸福指数。

一是文教卫工作顺利推进。全面落实教育、医疗卫生惠民政策,教育扶贫救助132106900元,卫生扶贫救助835137元,城乡医保参保10465人。落实独生子女父母奖励122181人,计划生育家庭奖励扶助对象453人,提高了群众的认可度。计生报表准确,计生三金对象精准,规范发放,完成省级卫生村创建2个、市级2个。二是残联工作扎实开展。2019年高质量完成全镇各村(社)325名持证残疾人调查摸底、入户登记。共计发放重度护理补贴77930元,发放困难残疾人生活补贴85570元,发放扶贫对象生活补贴24860元。走访慰问16户残疾人,发放资金3200元。对全镇除扶贫对象、民政人员以外的20人进行城乡医疗保险政府购买。及时做好残疾儿童教育和残疾人就业,今年小坝镇协调为2名特困残疾儿童申请上特校。做好了2019年东西部协作残疾人就业培训,共计培训50余人次。协助县人民医院、中心医院以及绵阳市万江眼科医院医务工作人员对全镇100多名白内障患者进行免费筛查,对符合复明手术条件的20余名白内障患者进行免费手术,使患者早日得到康复。三是严格把控民生救助,实现阳光操作。小坝镇农村低保累计保障5613人次,发放资金136.4755万元,城镇低保累计保障364人次,发放资金13.0874万元。累计保障农村特困人员467人次,发放资金20.77万元,累计保障城镇特困人员275人次,发放资金18.275万元。申请大病医疗救助53人,发放救助金额10.4233万元。全镇优抚对象72户,累计保障778人次,共计发放资金39.7855万元。救济补助22人,累计保障22人,共计发放资金0.88万元。惠民殡葬6户,累计发放资金1.08万元,保障高龄人员653人次,累计发放资金7.0975万元。四是抓实环保工作。落实人居环境整治项目28个,资金143.511万元,确定了上沟村、金凤村2个村为农村人居环境整治示范村,大力开展城乡环境治理工作,逐步引导群众改变落后观念,好习惯、好风气逐步养成。进一步完善镇村两级河(湖)长制管理体系,完善一河一策方案,整合各种社会力量对辖区内的河道进行监督、管理。彻底消除辖区河道乱占乱建、私挖乱采、乱倒乱排现象,以达到河清水洁、岸绿景美的良好生态环境。常态化开展露天秸秆禁烧综合治理,通过发放宣传单1000余份,利用广播、流动宣传车等方式进行广泛宣传。出动秸秆禁烧巡查人员50余人次、巡查车次30余次,加大建筑施工、道路扬尘等管控治理。

(六)狠抓安全稳定,构建平安和谐社会。

稳定工作方面,一是小坝镇每月召开综治、公安、信访、司法等部门负责人座谈会,进行维稳工作排查,认真分析形势。全年,小坝镇开展“法律走基层”、国家安全、禁毒防艾、网络安全、精神卫生等大型宣传5场次,发放宣传资料6000余份。共排查矛盾纠纷73起,调解73起,调解率100%,调解成功73起,调解成功率100%。规范办理信访案件9件次,处理市长公开电话6件。把解决群众生活生产困难问题放在首位,成功化解遗留问题2起。二是加大扫黑除恶宣传,全年召开党委会5次,班子成员例会9次,专题研究扫黑除恶工作。发放宣传年画3000份,刷制墙体标语8处,制作大型宣传3处。畅通信访举报渠道,设立举报箱29个,公布举报电话2个,确保黑恶乱无处遁形。三是加强案件查处,查处赌博、电鱼、滋事、伤害等7起,行政拘留13人,行政罚款4人,刑事处理2人。四是加强社会综合治理,规范场镇秩序,政府约谈农贸市场经营业主2次,社区、派出所、食药工质所规范街道摆放、停放秩序。交警队集中执法4次,交管站、派出所每周放学收校时段进行交通劝导。重点规范矿产资源、建筑工程、集贸市场等行业领域,行政处罚河道采砂1次,约谈矿山企业主6次,行政处罚2次,纪律审查1人。切实维护了地方社会和谐稳定。

安全生产工作方面,签订安全生产目标责任书,组织开展专项整治行动7次,制定防汛预案28个,开展防汛暨地质灾害点演练1次,排查地质灾害隐患点40余处,发放明白卡和告知书1500余份。共出动各类安全检查100余人次,严格落实河长制,各级巡河员、河长共开展巡河1500余次。将“防火谣”发放到每户农户家手中,开展森林防火演练1次,截至目前无一例森林火灾发生。

(七)规范民族宗教事务管理。

开展民族团结示范县创建工作,加强民族团结与脱贫攻坚、乡村振兴融合。加强宗教场所和民间小庙的规范管理,强化县镇村三级管理网络机制,落实镇、村两级责任制,宗教场所和民间信仰场所落实了社会主义核心价值观、两个共同、五个认同等制度。组织学习《宗教事务条例》,落实3名以上管理人员,要求做到财务收支两条线、安全隐患及时消除。规范管理上沟天主教堂,完成2018年聚宝村四川省三州开发资金(小能源项目)项目1个。按照“四个一批”规范推进民间小庙治理。

获奖情况

2019年,小坝镇荣获市委市政府2018年度脱贫攻坚先进集体、县委县政府2019年度新闻宣传工作先进集体、全市2018年农村小额保险先进乡镇、县总工会2018年度工会工作先进单位、县残联2019年度“量服”工作先进单位、2019年度“四川科技扶贫在线”工作先进集体、北川羌族自治县“安康杯”竞赛优胜单位、参加北川羌族自治县首届全民健康运动会暨羌族传统体育“古斯都”荣获体育道德风尚奖、男子篮球比赛团体第二名、推杆比赛团体第六名、乒乓球比赛团体第七名、乒乓球比赛体育道德风尚奖、田径比赛体育道德风尚奖、扳手劲比赛体育道德风尚奖。

三、特色亮点工作

一是基层党建引领乡村振兴。依托基层党建“3+2”书记项目,大力弘扬乡贤文化,打造乡贤带富工程”示范项目,发挥乡贤在促进经济发展、乡村治理等方面的示范带头作用。成功回引江河村贤才志士鲜天财回乡创业并加入党组织,他投资创办羌河湾生态种养殖合作社,按照“支部+合作社+农户”发展模式,唱响乡村振兴“开场戏”,成为乡贤带富工程”示范项目。成功举办了北纬31.8°北川第二节羌河湾生态猪美食文化节,推介小坝生态猪,探索农业高质量发展道路,促进群众增收致富。

二是落实县委部署,加强关内关外协同发展。主动融入县委“一核一圈一带,关内关外两区协同”战略,与曲山镇达成“关内关外两区协同发展”战略合作协议,并取得实质进展,与深圳诺尔生态环境股份有限公司初步达成5000亩高山缓季节枇杷意向投资协议,目前公司已组织曲山石椅子农民专合社到小坝开展土地流转等前期工作

三是群策群力做好非洲猪瘟防控工作。认真组织村级动物防疫员进行春秋两季动物防疫业务知识的培训,在今年非洲猪瘟疫情严重的情况下,积极组织乡村干部,设立卡点,严格对过往车辆及人员进行检查及消毒,确保了我镇境内无疫情发生,极大的避免了群众的损失。

四是着力抓好对外宣传工作。在新中国成立70周年前夕,制作完成“我和我的祖国”宣传片,网络阅览量超过24万;举办“守初心、担使命,庆祝中华人民共和国成立70周年”为主题的“中国农民丰收节”,宣传报道媒体超过10家,并刊播在“学习强国”平台;江河村90后羌族小伙用一千斤玉米拼字向祖国问好的新闻在新华社报道;成功举办北纬31.8°四川绵阳北川小坝羌河湾生态猪美食文化节。极大的鼓舞了全镇干部群众发展生产和农民工返乡创业的积极性和信心。

四、存在的问题和不足

我们清醒地认识到全镇工作还存在着一些困难和不足,主要表现在以下几个方面:

(一)发展基础偏弱,基础硬件仍需加强。仍有大部分村的村级道路需要硬化,部分村的通组道路没通,群众期盼度高。小坝村多地广,村组道路建设需求量大,道路硬化仍是重中之重。

(二)发展后劲不足,产业发展深度不够。小坝还处在产业发展的初级阶段,农产品初加工不足,产业规模化、品牌化不够,亮点打造不够。

 

 

 

三、构设置

1.     小坝镇下设三个办公室(党政办公室、社会事务和计生办公室、经济发展办公室),两个事业单位机构(农业服务中心和社会事务服务中心)。

2.     按照县级编制核定文件,我单位行政编制20个,事业编制13个。

3.     截至20191231日,我单位实际在编工作人员33人,其中行政编制人员20人 ,事业编制人员13人,西部志愿者1人,临聘人员10人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2421.81万元。与2018年相比,收、支总计减少101.61万元,下降4%2019年项目投资减少。

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

二、  入决算情况说明

2019年本年收入合计1114.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1099.72万元,占98.65%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占1.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 


 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  出决算情况说明

2019年本年支出合计1307.09万元,其中:基本支出855.38万元,占65%;项目支出451.71万元,占35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2421.81万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少101.61万元,下降4%。主要变动原因是项目投资减少。

 

 

 

 

 

 

 


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1302万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少253.79万元,下降16.25%。主要变动原因是项目投资少,公共运行维护经费未支付。

 

 

 

 

 

 

 


                              

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为支出“决算数.一般公共预算财政拨款”栏的“本年支出”数。)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1302万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出447.75万元,占34.26%卫生健康(类)支出11.72万元,占0.90%节能环保(类)支出103.3万元,占7.90%社会保障和就业(类)支出77.36万元,占5.92%城乡社区(类)支出6.03万元,0.64%农林水(类)支出496.76万元,占38.01%,住房保障支出16.68万元,占1.28%;其他支出类142.4万元,占10.89%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为支出“决算数.一般公共预算财政拨款”栏的“本年支出”数)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1032万元完成预算62.06%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为7.39万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类),政府办公厅(室)及相关机构事务(款),行政运行(),2019年支出决算数为218.03万元,完成预算的99.9%,原因:2019年公共运行维护经费及村干部误工考核结余未支付。

3. 一般公共服务支出(类),其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款),行政运行(),2019年支出决算数为193.46万元,完成预算的64.32%,原因:2019年公共运行维护经费及村干部误工考核结余未支付。

4. 一般公共服务支出(类),纪检监察事务(款),其他纪检监察事务支出(),2019年支出决算数为4万元,完成预算的100%,。

5.社会保障和就业(类),行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2019年支出决算数19.44万元,完成预算的99.9%决算数小于预算数。原因:退休人员补贴未支付。

6. 社会保障和就业(类),行政事业单位(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年支出决算数40.09万元,完成预算的100%决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类),行政事业单位(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2019年支出决算数15.91万元,完成预算的100%决算数等于预算数。

8社会保障和就业(类),抚恤(款),死亡抚恤(项)2019年支出决算数1.92万元,完成预算的45.71%决算数小于预算数。原因:死亡抚恤未支付。

9、卫生健康支出(类),行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2019年支出决算数7.68万元,完成预算的100%决算数等于预算数。

10卫生健康支出(类),行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2019年支出决算数4.04万元,完成预算的88.4%决算数小于预算数。原因:医疗保险为支付完。

11.节能环保支出(类),环境保护管理事务(款),行政运行(项)2019年支出决算数为6万元,完成预算的100%决算数等于预算数。

12节能环保支出(类),自然生态保护(款),生态保护(项)2019年支出决算数为97.3万元,完成预算的100%,去年结转决算数等于预算数。

13.城乡社区支出(类),城乡社区公共设施(款),其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算数6.03万元,2019年完成预算的99.8%决算数小于预算数。原因:城维费未支付完。

14.农林水支出(类)农业(款),事业运行(项)2019年支出决算数为113.52万元,完成预算的99.96%决算数等小于预算数。原因:项目结余。

15.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),2019年支出决算数为5.2万元,完成预算的65%决算数小于结转决算数。原因:项目资金为支付。

16、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),2019年支出决算数为125.03万元,完成预算的68.75%决算数小于预算数。原因:项目及扶贫资金结转未支付完毕。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),2019年支出决算数为253.01万元,完成预算的46.62%决算数小于预算数。原因:村上公共运行维护经费及办公经费以及误工考核结余未支付。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年支出决算数为16.88万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2018年支出决算数为142.4万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出855.38万元,其中:

人员经费789.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费66.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.81万元,完成预算99%,(基本与预算数持平)。(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.31万元,占27.26%;公务接待费支出决算11.5万元,占72.73%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.31万元,完成预算96%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.91万元,下降44.31%。主要原因是:主要原因是维修减少

年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.31万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.5万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少1.49万元,下降12.95%。主要原因是接待减少。

国内公务接待支出11.5万元,主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待248批次,2468人次(不包括陪同人员),共计支出11.5万元,具体内容包括:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出11.5万元,主要用于执行公务,开展业务活动支出用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,小坝镇机关运行经费支出66.17万元,比2018年减少132.79万元,下降50%。主要原因是村公共运行经费已支付。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,小坝镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,小坝镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,小坝镇在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,本部门还自行组织了0个项目绩效评价,项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在0个以上的,选取0个项目进行公开,目标个数在0个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.              项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%

2.              项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

(一)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《小坝镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

第三部分 词解释

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反应本单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反应农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

28.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

小坝镇2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本单位属于(全额)预算拨款,行政事业单位(参照管理)人员编制数33人,领导职数37副,内设5个科室即党政办、经发办、社会事务办、农业服务中心、社会事务服务中心;截至 2019 12 月底,在职实有人数33人,退休人员 13 ,无提前退休人员。执行行政会计制度,一级部门预算。

(二)其工作职能:

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作;执行国家财政工作政策和法规,协助税务征收,管理好财政支出;切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全乡经济社会可持续发展;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;保护各种经济组织的合法权益;负责指导支持和帮助村民委员会的工作;办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

2019年重点工作完成情况。

(一)狠抓党的建设,不断增强党的凝聚力和战斗力。

1.坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。

一是结合“两学一做”学习教育常态化制度化,采取中心组学习、“三会一课”等方式,深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,习近平总书记对四川工作重要指示精神。二是始终把党的政治建设摆在首位,切实做到“两个坚决维护”。三全面落实意识形态工作责任制,确保社会主义核心价值观内化于心外化于行。深入推进学习型党组织建设,制定年度党委中心组理论学习计划,完成学习12次,讨论4次。组织机关干部“周一”学习活动15次,确保学习常态化规范化。深入推进基层理论宣讲,主要宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神,省委、市委、县委全会精神,以及相关的法律法规政策。用好用活远程教育站点、“绵州先锋”、“农民夜校”、“学习强国”等平台,务实开展党员学习教育工作。落实“学习强国”工作要求,建立考核机制,充分发挥支部堡垒作用,实现了覆盖率100%

2.聚焦主题主线高质量开展”不忘初心、牢记使命”主题教育。

一是加强组织领导。成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组、工作小组及6个片区指导组,负责贯彻落实、统筹协调、指导监督镇党委和各党支部的主题教育工作。制定并印发了《中共北川羌族自治县小坝镇委员会关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》、《基层党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案、学习资料、工作清单等文件资料。召开党委会研究主题教育工作2次。二是聚焦主题主线学习教育。在全面系统学好“两书一章”等规定学习内容的基础上,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话文章,特别要深入学习习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神和对本领域工作重要指示批示精神,读原著、学原文、悟原理。镇党委班子成员参加县委组织集中学习2次,党委会组织集中学习2次,镇党委组织专题讨论1次。三是聚焦主题主线调查研究。认真学习习近平总书记关于调查研究的重要论述,边调研边学习边对照检查,把调查研究过程作为提高认识能力、判断能力、工作能力的过程,推动调查研究经常化。镇党委班子成员共撰写了调研报告7篇,镇党委组织会议对调研成果进行了交流讨论。镇党委政府立行立改,为民服务解难题,为解决群众生猪滞销、猪肉市场稳定、生猪产业健康发展等问题,在入境处建设生猪调运中转站,为全镇11400余头生猪销售找到了出路。四是聚焦主题主线检视问题。自觉对照习近平新时代中国特色社会主义思想找差距、查问题、补短板,镇党委班子和成员认真对照“18个是否”把问题找准查实、把根源剖深析透,一条一条例出问题清单,细化整改措施、明确整改时限和责任人。五是聚焦主题主线深入推进专项整治。镇党委主动扛起专项整治工作的主体责任,集中精力抓好中央部署的8个方面问题专项整治,一体推进省委、市委和县委安排的“8+2+1”个专项整治事项,坚持问题导向,边学边查边改,科学确定整治事项。目前,镇党委共研究确定“关于整治干事创业精气神不够,患得患失,不担当不作为的问题”、 “整治软弱涣散基层党组织”、“ 关于生态环境突出问题专项整治”等方面的专项整治,形成“个性化+动态化”整治清单,项目化推进整治工作。

3.聚焦工作短板和薄弱环节,不断提升基层党的建设质量。

一是抓好党员发展管理关爱工作。按质按量发展党员,截至目前接收预备党员8名、确定入党积极分子11名。用好“兰辉”党员干部帮扶资金,为2名困难党员申请兰辉基金,慰问生活困难党员、老党员、老干部15名。二是抓好农民工党建工作。更新完善了农民工党员和优秀农民工信息台账,进行了全覆盖走访慰问,召开了农民工座谈会。抓好在外农民工党员学习教育和管理,发动5名在浙江宁波务工党员加入北川驻宁波农民工党支部,党支部活动阵地设在小坝镇江河村优秀农民工党员鲜天财创办的天才天之源集团。三是提升基层党组织建设质量。认真组织开好党委领导班子民主生活会,确保了民主生活会的质量和实效。认真组织党支部书记党建述职评议,切实增强贯彻执行党建工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。深化基层党组织“三分类三升级”活动,认真进行分类定级,持续整顿软弱涣散党组织。深入推进在“不忘初心、牢记使命”主题教育中集中整治软弱涣散基层党组织,完成2个软弱涣散党组织的整治工作。开展基层党建工作“大体检、大整改、大提升”集中攻坚月活动,认真开展自查工作,着力规范基层党建基础工作。是抓好干部队伍质量提升。推进“千名村级后备干部培育工程”,每个村储备后备干部不少于3名。加强党务人才特别是党建指导员选派培育。抓好党员干部及人才培训,组织2人次参加东西部扶贫协作乡村振兴能力提升专题培训班、9人次参加东西部扶贫协作人才交流培训班,组织1人次参加绵阳市第五期村党组织书记培训班。

4.全面构建风清气正良好政治生态,提供坚强纪律保证。

一是做好蒲波严重违纪违法案“以案促改”工作。认真开展“带病提拔”问题专项整治、党员干部“赌博敛财”问题专项整治、利用地方名贵特产谋取私利问题专项整治,深入开展反思教育、警示教育、政治文化教育。通报典型案例6次,组织观看警示教育片3次。二是完成省委第九巡视组第三巡察组巡察小坝镇反馈问题整改工作。201939日至2019315日,省委第九巡视组联动巡察第三组对小坝镇党委进行了巡察,79日,省委第九巡视组联动巡察第三组向小坝镇党委反馈了巡察意见。小坝镇党委高度重视,成立了整改落实工作领导小组,将省委第九巡视组联动巡察第三组巡察反馈意见细化为四类10个方面19项任务56条整改措施,落实由党委书记负总责、班子成员牵头负责的责任体系。镇党委先后6次召开党委会议,对巡察整改面上工作和具体问题进行研究推进,截至目前完成整改任务17项,2项正在有序推进,完善相关制度4项,谈话提醒12人,批评教育1人,书面诫勉2人,党纪立案4人。三是锲而不舍抓好作风建设,认真开展作风大整治“八大行动”,完成党风廉政建设季度巡察整改工作。四是持续整治群众身边腐败和作风问题,坚决维护群众利益。开展民生领域专项整治,立案审查违纪案件1件。

(二)狠抓项目建设,努力提升基础设施条件。

一是加大招商引资力度,小坝镇党委、政府始终把亲商、敬商、厚商作为根本要求,大力开展团队招商、亲情招商、以商招商活动,目前已落实小坝镇文化石尾矿综合利用项目1个、总投资1500万,储备生猪养殖项目1个、预计投资1300万元,同时正在对全镇优势资源进行包装,努力形成大招商格局。全面推进扶贫项目建设。着力加快2018年之前项目验收报账,限期销号。截至目前,2016-2018105个项目已全部完工,完成报账90个,剩余项目正在陆续销号中。加快2019年下达第一、二批扶贫项目25个,已全部开工建设,加强对项目推进的督促,力争按照上级要求完工报账。

(三)狠抓现代农业园区建设,全力推动乡村振兴。

我镇围绕今年重点目标,狠抓两大农业产业园区建设。一是围绕金凤村千亩高山缓季节枇杷基地,强化规范管理,和市场推广,实现60余亩枇杷初投产,并全部销售完毕,效果良好。与曲山镇达成战略合作协议,与深圳诺尔生态环境股份有限公司初步达成5000亩高山缓季节枇杷意向投资协议。二是立足10万亩中药材产业基地,着力打造中药材产业园区,以内外沟为核心基地,规划中药材初加工厂1座,估算投资210万元,建成后将对中药材产品销售和品牌创建打下良好基础。三是以羌河湾生态猪养殖专业合作社为基础,大力推动生态猪养殖产业发展,以江河村先期示范发展220余头,同时合作社立足良种黑猪选育,大力发展种猪,为实现自繁自养和壮大产业规模打下良好基础。

(四)狠抓脱贫攻坚,促进群众增收致富。

一是持续提升脱贫质量,2019年全镇共减贫贫困人口518人,完善2019年贫困人口退出档案资料。目前我镇各村的档案资料在信息准确度上接近100%,资料的完整度上接近100%二是狠抓产业增收,壮大村级集体经济,努力提高群众收入,确保稳定脱贫。积极探索发展壮大集体经济新模式,在去年建设成158KW光伏电站的基础上,新建70KW光伏电站,年可增加集体经济收入5.6万余元。三持续做深做细群众工作。深化“结亲帮万户,奔上小康路”活动,抓好“四好村”创建,办好农民夜校,完善村规民约,充分激发贫困群众脱贫奔康内生动力。通过提前自查自纠、边排查边整改等方式,深入开展“两不愁三保障”大排查工作。四是做好问题整改。针对省委巡视反馈问题,我镇已制定整改方案,明确整改任务和整改时限,确保问题整改到位。

(五)狠抓民生工程建设,提升群众幸福指数。

一是文教卫工作顺利推进。全面落实教育、医疗卫生惠民政策,教育扶贫救助132106900元,卫生扶贫救助835137元,城乡医保参保10465人。落实独生子女父母奖励122181人,计划生育家庭奖励扶助对象453人,提高了群众的认可度。计生报表准确,计生三金对象精准,规范发放,完成省级卫生村创建2个、市级2个。二是残联工作扎实开展。2019年高质量完成全镇各村(社)325名持证残疾人调查摸底、入户登记。共计发放重度护理补贴77930元,发放困难残疾人生活补贴85570元,发放扶贫对象生活补贴24860元。走访慰问16户残疾人,发放资金3200元。对全镇除扶贫对象、民政人员以外的20人进行城乡医疗保险政府购买。及时做好残疾儿童教育和残疾人就业,今年小坝镇协调为2名特困残疾儿童申请上特校。做好了2019年东西部协作残疾人就业培训,共计培训50余人次。协助县人民医院、中心医院以及绵阳市万江眼科医院医务工作人员对全镇100多名白内障患者进行免费筛查,对符合复明手术条件的20余名白内障患者进行免费手术,使患者早日得到康复。三是严格把控民生救助,实现阳光操作。小坝镇农村低保累计保障5613人次,发放资金136.4755万元,城镇低保累计保障364人次,发放资金13.0874万元。累计保障农村特困人员467人次,发放资金20.77万元,累计保障城镇特困人员275人次,发放资金18.275万元。申请大病医疗救助53人,发放救助金额10.4233万元。全镇优抚对象72户,累计保障778人次,共计发放资金39.7855万元。救济补助22人,累计保障22人,共计发放资金0.88万元。惠民殡葬6户,累计发放资金1.08万元,保障高龄人员653人次,累计发放资金7.0975万元。四是抓实环保工作。落实人居环境整治项目28个,资金143.511万元,确定了上沟村、金凤村2个村为农村人居环境整治示范村,大力开展城乡环境治理工作,逐步引导群众改变落后观念,好习惯、好风气逐步养成。进一步完善镇村两级河(湖)长制管理体系,完善一河一策方案,整合各种社会力量对辖区内的河道进行监督、管理。彻底消除辖区河道乱占乱建、私挖乱采、乱倒乱排现象,以达到河清水洁、岸绿景美的良好生态环境。常态化开展露天秸秆禁烧综合治理,通过发放宣传单1000余份,利用广播、流动宣传车等方式进行广泛宣传。出动秸秆禁烧巡查人员50余人次、巡查车次30余次,加大建筑施工、道路扬尘等管控治理。

(六)狠抓安全稳定,构建平安和谐社会。

稳定工作方面,一是小坝镇每月召开综治、公安、信访、司法等部门负责人座谈会,进行维稳工作排查,认真分析形势。全年,小坝镇开展“法律走基层”、国家安全、禁毒防艾、网络安全、精神卫生等大型宣传5场次,发放宣传资料6000余份。共排查矛盾纠纷73起,调解73起,调解率100%,调解成功73起,调解成功率100%。规范办理信访案件9件次,处理市长公开电话6件。把解决群众生活生产困难问题放在首位,成功化解遗留问题2起。二是加大扫黑除恶宣传,全年召开党委会5次,班子成员例会9次,专题研究扫黑除恶工作。发放宣传年画3000份,刷制墙体标语8处,制作大型宣传3处。畅通信访举报渠道,设立举报箱29个,公布举报电话2个,确保黑恶乱无处遁形。三是加强案件查处,查处赌博、电鱼、滋事、伤害等7起,行政拘留13人,行政罚款4人,刑事处理2人。四是加强社会综合治理,规范场镇秩序,政府约谈农贸市场经营业主2次,社区、派出所、食药工质所规范街道摆放、停放秩序。交警队集中执法4次,交管站、派出所每周放学收校时段进行交通劝导。重点规范矿产资源、建筑工程、集贸市场等行业领域,行政处罚河道采砂1次,约谈矿山企业主6次,行政处罚2次,纪律审查1人。切实维护了地方社会和谐稳定。

安全生产工作方面,签订安全生产目标责任书,组织开展专项整治行动7次,制定防汛预案28个,开展防汛暨地质灾害点演练1次,排查地质灾害隐患点40余处,发放明白卡和告知书1500余份。共出动各类安全检查100余人次,严格落实河长制,各级巡河员、河长共开展巡河1500余次。将“防火谣”发放到每户农户家手中,开展森林防火演练1次,截至目前无一例森林火灾发生。

(七)规范民族宗教事务管理。

开展民族团结示范县创建工作,加强民族团结与脱贫攻坚、乡村振兴融合。加强宗教场所和民间小庙的规范管理,强化县镇村三级管理网络机制,落实镇、村两级责任制,宗教场所和民间信仰场所落实了社会主义核心价值观、两个共同、五个认同等制度。组织学习《宗教事务条例》,落实3名以上管理人员,要求做到财务收支两条线、安全隐患及时消除。规范管理上沟天主教堂,完成2018年聚宝村四川省三州开发资金(小能源项目)项目1个。按照“四个一批”规范推进民间小庙治理。

获奖情况

2019年,小坝镇荣获市委市政府2018年度脱贫攻坚先进集体、县委县政府2019年度新闻宣传工作先进集体、全市2018年农村小额保险先进乡镇、县总工会2018年度工会工作先进单位、县残联2019年度“量服”工作先进单位、2019年度“四川科技扶贫在线”工作先进集体、北川羌族自治县“安康杯”竞赛优胜单位、参加北川羌族自治县首届全民健康运动会暨羌族传统体育“古斯都”荣获体育道德风尚奖、男子篮球比赛团体第二名、推杆比赛团体第六名、乒乓球比赛团体第七名、乒乓球比赛体育道德风尚奖、田径比赛体育道德风尚奖、扳手劲比赛体育道德风尚奖。

三、特色亮点工作

一是基层党建引领乡村振兴。依托基层党建“3+2”书记项目,大力弘扬乡贤文化,打造乡贤带富工程”示范项目,发挥乡贤在促进经济发展、乡村治理等方面的示范带头作用。成功回引江河村贤才志士鲜天财回乡创业并加入党组织,他投资创办羌河湾生态种养殖合作社,按照“支部+合作社+农户”发展模式,唱响乡村振兴“开场戏”,成为乡贤带富工程”示范项目。成功举办了北纬31.8°北川第二节羌河湾生态猪美食文化节,推介小坝生态猪,探索农业高质量发展道路,促进群众增收致富。

二是落实县委部署,加强关内关外协同发展。主动融入县委“一核一圈一带,关内关外两区协同”战略,与曲山镇达成“关内关外两区协同发展”战略合作协议,并取得实质进展,与深圳诺尔生态环境股份有限公司初步达成5000亩高山缓季节枇杷意向投资协议,目前公司已组织曲山石椅子农民专合社到小坝开展土地流转等前期工作

三是群策群力做好非洲猪瘟防控工作。认真组织村级动物防疫员进行春秋两季动物防疫业务知识的培训,在今年非洲猪瘟疫情严重的情况下,积极组织乡村干部,设立卡点,严格对过往车辆及人员进行检查及消毒,确保了我镇境内无疫情发生,极大的避免了群众的损失。

四是着力抓好对外宣传工作。在新中国成立70周年前夕,制作完成“我和我的祖国”宣传片,网络阅览量超过24万;举办“守初心、担使命,庆祝中华人民共和国成立70周年”为主题的“中国农民丰收节”,宣传报道媒体超过10家,并刊播在“学习强国”平台;江河村90后羌族小伙用一千斤玉米拼字向祖国问好的新闻在新华社报道;成功举办北纬31.8°四川绵阳北川小坝羌河湾生态猪美食文化节。极大的鼓舞了全镇干部群众发展生产和农民工返乡创业的积极性和信心。

四、存在的问题和不足

我们清醒地认识到全镇工作还存在着一些困难和不足,主要表现在以下几个方面:

(一)发展基础偏弱,基础硬件仍需加强。仍有大部分村的村级道路需要硬化,部分村的通组道路没通,群众期盼度高。小坝村多地广,村组道路建设需求量大,道路硬化仍是重中之重。

(二)发展后劲不足,产业发展深度不够。小坝还处在产业发展的初级阶段,农产品初加工不足,产业规模化、品牌化不够,亮点打造不够。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1114.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1099.72万元,占98.65%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占1.35%

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1307.09万元,其中:基本支出855.38万元,占65%;项目支出451.71万元,占35%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

整体支出绩效情况良好,除保正常的运转外,我镇还积极推动了重点工作的开展。

 五、存在的主要问题

一是收入结构不合理,我镇财政收入全由上级拨款来维持正常运转。二是财政收入增长弧度缓慢,我镇没有固定的税源收入、收入的增长紧依靠上级的转移性支付。三是财力增长跟不上支出增长的需求,民生支出需求大,发展资金明显不足,财政收支矛盾很突出。四是财政专项资金使用绩效有待进一步提高面对这些困难和问题,我们将通过进一步完善财政运行体制,改进预算管理制度,强化财政监督等有效措施逐步加以解决。

 

 

 


 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:2019小坝决算公开.xls