首页 > 预算/决算 > 部门预决算 > 部门决算 > 2019年部门决算

2019年度四川省绵阳市北川羌族自治县教育和体育局局机关决算说明

发表时间:2020-09-14 17:31 信息来源:北川县教体局 作者:北川县教体局 阅读人次:
字体:[    ]

 

 

2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县教育和体育局

局机关决算说明

 


目录

 

公开时间:2020年9月14日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算 24

三、支出决算 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表 24


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

县教育和体育局的主要职责是:

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法制建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

2.拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划,负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

3.负责义务教育的指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4.统筹和指导全县教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,负责中等职业教育教材建设和职业指导工作,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施,监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。

7.负责少数民族教育工作。

8.统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

9.主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师招聘和中小学校长的聘用工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作,指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

11.参与拟订普通高校毕业生就业政策。

12.指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的具体工作。

14.统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的管理。

15.统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会,承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。

16.统筹规划全县学校体育发展。指导和管理学校体育工作;制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见,并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

17.统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

18.拟订全县体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

19.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.承办县委、县政府交办的其他任务。

22.有关职责分工。

(二)2019年重点工作完成情况。

年来,在县委县政府及市教体局的坚强领导下,教体局以深化教育改革、提高教育质量、促进教育公平、优化教育环境、丰富体育活动为主线,以办好公平而有质量的教育为目标,创新思路,狠抓落实,教育环境、党的建设发生了可喜变化,在理论武装、人才培养、教育管理、教学教研等方面取得了长足进步,教育扶贫、教育民生、体育工作取得了显著成绩,全县教育体育事业持续、健康、协调发展。

学校办学条件进一步提升,全年实施校舍维修项目共计35个。全面完成片口义校、禹里小学等11个学校136套教师周转房,西苑中学、贯岭小学等4个学校的围墙改造,民族中学、青片小学等6个学校的运动场地改造等项目。永昌第二幼儿园、桂溪小学附设幼儿园、永安小学附属幼儿园的主体建设,正实施装饰装修工程。新建黄江义校学术报告厅、擂鼓小学学生就餐厅、幸福小学艺术大楼大楼。完成新建工程第一中学前期准备工作,项目顺利开工。各项目的实施,进一步提升了我县学校的办学条件,保障学校教学需要。

教育信息化水平不断提高。扎实推进教育信息化基础设施建设,投入十年行动计划、义务教育奖补、东西部扶贫协作等资金,完成学校班班通升级改造115套,配备多功能厅教室4个、智慧教室12个,建设英语听说能力考试标准化考场4个。进一步提升教育城域网质量,全县教育城域网出口带宽升级至200兆。为丰富数字化教育资源,搭建县级协同备课与分类教学资源平台。

依法保障教师工资待遇,全县教师工资实行财政直发,按时缴纳住房公积金和社会保险;全面落实农村教师生活补助和教师乡镇工作补贴;落实兑现近300万政府奖励奖教资金,进一步解决教师难招难留现象。

教育质量进一步提升。

学前教育普惠优质发展。学前三年毛入园率88.37%,学前一年毛入园率98.96%,普惠性幼儿园覆盖率89.23%,公办园覆盖率达67.7%。

义务教育向优质均衡迈进。结合脱贫攻坚“义务教育有保障”目标,扎实开展义务教育控辍保学工作,确保每一位适龄儿童少年全部入学,入学率100%。加强教学、教研改革,推进“一核两极三片区”建设。优化课堂结构,加强毕业班视导,完善教育质量评价体系,提升初中教学质量。

普通高中内涵优质发展。积极稳妥推进高中教育综合改革,实施分层走班教学。不断改善办学条件,加强教师队伍建设,夯实办学基础,提高高中阶段教育普及水平。

职业教育特色品牌发展。稳步推进七一职业中学省示范中职学校和特色专业“双示范”建设。9月,我县重点招商引资项目绵阳市泛美职业技术学校招收新一年级,我县公民办职业教师持续健康发展。

教育扶贫政策落实落地。全面实施十五年免费教育、“三免一补”和营养改善计划,加大学生资助工作宣传力度,按要求完成各学段资助任务,确保教育惠民政策全覆盖。实施精准救助,全面兑现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的承诺。

各类体育运动精彩纷呈。精心组织开展全县中小学各类球类及田径运动会。参加市中小学乒乓球、排球、、篮球运动会取得优异成绩。成功举办全市青少年田径锦标赛。成功承办全国体育舞蹈公开赛、潍坊国际风筝会选拔赛、省大禹杯桥牌公开赛、省老年人运动会羽毛球比赛等大型体育赛事,做好“体育+旅游”,助力北川经济发展。圆满召开全县首次全民健康运动会暨羌族传统体育“古斯都”,弘扬了羌族传统体育文化,社会反响强烈,掀起全民健身新热潮。

二、构设置

北川羌族自治县教育和体育局下属二级决算单位7个,其中行政单位1个,(教育和体育局机关),其他事业单位6个(教研室、电教站、勤俭站、基建办、教育工会、学生资助管理中心)。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:教育和体育局机关、教研室、电教站、勤俭站、基建办、教育工会、学生资助管理中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算数总计24445.15万元(其中:本年收入合计11770.46万元,年初结转12674.69万元。与2018年收入决算数总计21047.73万元相比,增加3397.42万元,增长16.14%。主要变动原因:新增薄弱学校能力改造提升资金、学前教育奖补资金、义务教育奖补资金、教师周转房资金、新增债券资金(新建永昌第一中学建设资金)等学校项目资金下达到教育机关,由教育局机关监督使用。2019年收入中结转的2018年结转资金大于2018年收入中结转的2017年结转资金。

2019年度支出决算数总计24445.15万元(其中:本年支出合计14394.39万元,结转至下年资金10050.76万元)与2018年支出决算数总计21047.73万元相比,增加3397.42万元,增长16.14%。主要变动原因: 2018年的结转资金在2019年度支出。人员工资调增、新增薄弱学校能力改造提升资金、学前教育奖补资金、义务教育奖补资金、教师周转房资金、新增债券资金(新建永昌第一中学建设资金)。结转下年资金10050.76万元,主要为学生营养餐、新增薄弱学校能力改造提升资金、教师周转房资金、新增债券资金(新建永昌第一中学建设资金)等项目正在实施,资金结转下年待项目完成后支付。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计11770.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11448.88万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入146.39万元,占1%;其他收入175.19万元,占2%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计14394.39万元,其中:基本支出1959.30万元,占14%;项目支出12435.09万元,占86%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算数21478.58万元(其中本年收入11595.27万元,年初结转资金9883.31万元)。与2018年财政拨款收入决算数16278.32万元相比,增加5200.26万元,增长32%。主要变动原因:人员工资调增、新增薄弱学校能力改造提升资金、学前教育奖补资金、义务教育奖补资金、教师周转房资金、新增债券资金(新建永昌第一中学建设资金)等学校项目资金下达到教育机关,由教育局机关监督使用。2019年收入中结转的2018年结转资金大于2018年收入中结转的2017年结转资金。

2019年财政拨款支出决算数21478.58万元(其中本年支出14219.2万元,结转至下年资金7259.38万元,与2018财政拨款支出决算数16278.34万元相比,增加5200.26万元,增长32%。主要变动原因: 2018年的结转资金在2019年度支出。人员工资调增、新增薄弱学校能力改造提升资金、学前教育奖补资金、义务教育奖补资金、教师周转房资金、新增债券资金(新建永昌第一中学建设资金)。结转下年资金10050.76万元,主要为学生营养餐、新增薄弱学校能力改造提升资金、教师周转房资金、新增债券资金(新建永昌第一中学建设资金)等项目正在实施,资金结转下年待项目完成后支付。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14122.12万元,占本年财政拨款支出合计14219.2万元的99%。与2018年一般公共预算财政拨款支出10262.56万元相比,增加3859.56万元,增长38%。主要变动原因:2018年的结转资金在2019年度支出,人员工资调增、新增薄弱学校能力改造提升资金、学前教育奖补资金、义务教育奖补资金、教师周转房资金。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 


 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14122.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出98万元万元,占0.6%;教育支出13819.38万元,占98%;文化旅游体育与传媒支出支出55.09万元,占0.3%;社会保障和就业支出105.26万元,占0.8%;卫生健康支出17.51万元,占0.1%;农林水支出15万元,占0.1%;住房保障支出11.88万元,占0.1%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为14122.12万元,完成预算70.37%。结转下年资金5947.1万元

1.一般公共服务支出: 支出决算数为98万元,完成预算100%60万元东西部扶贫协作资金全用于东西部扶贫协作项目,38万元住房公积金,全额用于为在职人员购买住房公积金单位部分。

2.教育支出: 支出决算数为13819.38万元,完成预算70.99%,决算数小于预算数的主要原因是有结转下年资金5646.64万元。主要为一村一幼资金、特岗教师工资、农村教师周转房资金、义务教育奖补资金、农村教师生活补助、2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等项目资金,待2020年实现支出。

3.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算数为55.09万元,完成预算42.89%,决算数小于预算数的主要原因是体育交流与合作项目运动会经费未实现支付。

4.社会保障和就业支出: 支出决算数为105.26万元,完成预算100%。全额用于在职人员购买社会保障缴费。

5.卫生健康支出:支出决算数为17.51万元,完成预算100%。全额用于在职人员购买医疗缴费。

6、农林水支出:支出决算数为6.2万元,完成预算3%,决算数小于预算数的主要原因是有营养餐资金结转至下年。

7、住房保障支出:支出决算数为11.88万元,完成预算100%。全额用于为在职人员购买住房公积金单位部分。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1784.1万元,其中:

人员经费1103.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费680.92万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元,,完成预算73%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是接待事项减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.43万元,占65%;公务接待费支出决算0.78万元,占35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出1.43万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年增加1.43万元。

2.公务接待费支出0.78万元,完成预算35%公务接待费支出决算比2018年增加0.08万元,增长11%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,74人次(不包括陪同人员),共计支出0.78万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出97.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费61.27万元,用于机关办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用等,保证了机关正常运行。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额17117万元,其中:政府采购货物支出3387.19万元、政府采购工程支出11215.21万元、政府采购服务支出2514.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,共有车辆0

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2019年度我县国家教育考试网上巡查系统高清升级项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看目标完成率为100%,完成进度为100%。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,国家教育考试网上巡查高清系统建成后并立即投入到2019年的高考、成考和自考等国家教育考试及中考、我县人事招考等重要考试工作中,使得我县的考试安全管理能力和考务科技化水平显著提高,极大地维护了国家考试的公平、公正,严肃了考风、考纪,大大提高了为考生服务的质量,在我县国家教育考试等各级各类考试工作中发挥了重要作用

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

国家教育考试网上巡查系统高清升级项目

预算单位

教育和体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

281.5149

执行数:

281.5149

其中-财政拨款:

281.5149

其中-财政拨款:

281.5149

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

当年投入使用

当年投入到高考、中考、成考、自考、书法水平测试、县级人事招考等国家教育考试和重要考试工作中,严肃了考风考纪,为维护各级各类考试的公平、公正发挥了重要作用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建成标准化考点,标准化考场,考务指挥中心

建成标准化考点2个,共计标准化考场128个,考务指挥中心3

建成标准化考点2个,共计标准化考场128个,考务指挥中心3

项目完成指标

时效指标

完成时间

中高考之前

中高考之前

项目完成指标

社会效益
指标

提高考试管理能力

考试安全管理能力和考务科技化水平显著提高

考试安全管理能力和考务科技化水平显著提高

项目完成指标

可持续影响指标

考试安全整体提升

极大地维护了国家考试的公平、公正,严肃了考风、考纪

极大地维护了国家考试的公平、公正,严肃了考风、考纪

项目完成指标

满意度指标

学生满意度

大大提高了为考生服务的质量

大大提高了为考生服务的质量

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出(类)普通教育(款)高级中学教育(项):指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)

其他教育费附加安排的支出(项):指其他教育费附加支出。

15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他用于教育的支出。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表