2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心单位决算
公开时间：2021年10月28日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
基本职能：负责新川社区、沐曦社区、诺西社区及工业园片区常住人口及流动人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务工作。其主要职责：主要承担十四大公共卫生工作（即高血压、糖尿病、65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇等人群的免费健康体检及健康咨询与儿童预防接种）和基本医疗工作。
（二）2020年重点工作完成情况：
新冠肺炎疫情发生后，市、县政府为坚决打好疫情防控阻击战，切实做好医疗应急救治，努力维护人民群众的生命健康安全，第一时间果断决策，以我中心为依托，筹建了市级第一后备医院。我单位在收到指令后，全体职工始终保持高度的政治敏锐度和勇于担当、敢于奉献的职业操守，以“5+2”、“白+黑”的工作模式，积极投身到后备医院病区流程改建、物资搬运、环境卫生整治等工作。2月9日，后备医院正式启用，中心部分职工又主动请缨，参与到药房、消杀、清洁岗位工作。后备医院运行期间，共收治患者28名，于2020年4月15日全部治愈出院。经市、县各级专家和我单位职工的共同努力，因院感管理和消杀工作到位，后备医院从启用到停用，未发生一例医护人员感染事件，为我县乃至全市打赢新冠肺炎疫情防控阻击战起到了坚强的保障作用。
根据后备医院疫情防控要求，我中心在1月下旬便停止了一切诊疗活动并撤离单位。但是，为了确保疫情防控与日常工作的正常有序推进，第一时间又在辖区三个卫生站建立了临时工作点。全体职工保持昂扬的斗志和坚定必胜的信念，努力奋战在抗疫一线的各个岗位，扛起了基层医务工作者的神圣使命，为坚决做好疫情防控工作筑牢了基层卫生防疫线。
为切实做好辖区内中、高风险地区返乡人员的管理，开展了返乡人员体温监测与随访以及新冠防控知识宣传讲解。截至目前，累计入户随访管理中、高风险地区返乡人员102人。
组织医护人员深入社区、农贸市场等公共场所，开展疫情防控知识宣传，指导居民提升防范意识与健康常识，累计发放宣传资料6000余份，接受群众咨询1200余人。
为响应政府号召，全面做好辖区企业复工复产，中心医护人员深入复工企业52家，宣传疫情防控知识，指导企业消毒、员工体温监测，对部分企业462名职工开展了常规健康体检，并对每家企业发放了督导意见书。
为有效控制春季儿童传染病的流行与暴发，制定了《0-6岁儿童预防接种应急预案》，并严格按照应急预案，实行电话预约、分流接种的模式，在永昌镇会州路新川社区卫生服务站临时工作点为辖区内1039名0-6岁儿童开展了预防接种。
学校于4月上旬陆续开学后，为坚决做好学校的疫情防控工作，中心第一时间派医护人员到各校，协助校医开展晨检、筛查等工作，为学校安全复课提供了保障。
中心安排医护人员分组在三个临时工作点，承担辖区内外出务工返岗人员的健康证明办理以及健康码申报认领工作，累计达6641 人。
疫情管控期间，中心成立了“健康卫士”志愿服务队，在永昌大桥组织医护人员对过往车辆驾乘人员开展体温监测。同时，多次派人参加县级各类会议和两次随车参加我县贫困人员赴浙江务工的全程医疗保障，并在北川汽车客运站建立了“健康卫士”临时医疗工作点，为我县天府旅游名县的创建奠定了基础。
为如期开展一年一次的重点监测人群健康体检工作。5月，我单位在无业务用房的情况下，借用三元投资公司国有门面，对新川社区65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病等重点人群700余人进行了健康体检（包括查肝肾功、血糖、血脂、心电、B超等项目），得到了群众的高度认可。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计312.57万元、支出总计328.50万元。与2019年相比，收入总计增加12.99万元，支出总计增加19.51万元，收入增长4.34%，支出增长6.31%。主要变动原因是当年医疗收入增加，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计312.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15.55万元，占4.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入125.71万元，占40.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入171.31万元，占54.81%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计328.5万元，其中：基本支出206.75万元，占62.94%；项目支出121.75万元，占37.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计15.55万元，支出总计19.69万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少104.94万元、支出总计减少96.65万元，收入总计下降87.09%，支出总计下降83.08%。主要变动原因是2019年由财政局拨付人员经费，2020年由卫健局拨付人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出19.69万元，占本年支出合计的5.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.65万元，下降83.08%。主要变动原因是2019年由财政局拨付人员经费，2020年由卫健局拨付人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出19.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出19.69万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为19.69万元，完成预算100%。其中：
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为14.55万元，完成预算100%。
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出4.14万元，其中：
人员经费4.14万元，主要包括：基本工资4.14万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算2019年无增减变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无增减变动。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心机关运行经费支出0元,与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2020年度单位决算中未开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度单位决算中反映“基本药物制度”项目绩效目标实际完成情况。
基本药物项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.3万元，执行数为28.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众基本用药，减轻医药费用负担，缓解群众看病难，就医难问题；促进了药品的合理使用。发现的主要问题：配送公司偶尔会有缺药的情况，使医院在临床用药时没有延续性。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
无 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.单位绩效评价结果
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）乡镇卫生院（项）：指中心用于乡镇卫生院医疗事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：
北川羌族自治县卫生健康局下属二级单位
机构职能：
负责新川社区、沐曦社区、诺西社区及工业园片区常住人口及流动人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务工作。其主要职责：主要承担十四大公共卫生工作（即高血压、糖尿病、65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇等人群的免费健康体检及健康咨询与儿童预防接种）和基本医疗工作。
（二）人员概况：
2020年末北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心职工人数21人，其中：在编人员7人，临聘人员14人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况：
2020年度财政拨款收入15.55万元，一般公共预算财政拨款收入15.55万元。
（二）单位财政资金支出情况：
2020年度财政拨款支出19.69万元，一般公共预算财政拨款支出19.69万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理：
本单位要求财务人员提供经编制部门、人社部门审定的在编在职人员工资数据，按财政局要求准确编制预算，经财政部门批复后作为预算控制目标，严格支出控制，确保预算严格有效执行。不得随意追加调整预算，发挥预算对经济活动的管控作用。确需追加调整的应按原程序重新编制、重新审批。各单位预算均得到严格有效执行。
（二）结果应用情况：
本单位预算编制以及项目绩效评价结果得到有效利用，一方面作为次年预算编制基础；另一方面在次年绩效管理中继续发扬成功经验，同时积极整改项目管理中的存在的问题，不断提高预算管理水平。
包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位2020年度整体支出绩效评价良好。
（二）存在问题。
工作量大，财政预算不足。
（三）改进建议。
建议财政提高医疗人员待遇，以提高医疗服务能力。
附件2
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管单位在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管单位为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年度北川羌族自治县工业园区社区卫生服务中心单位决算公开表.XLS
- 绵阳市政府门户网站
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- 区市县政府门户网站
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- 县司法机关网站
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主办：北川羌族自治县人民政府办公室 承办：北川羌族自治县信息化工作服务中心
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