2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县红十字会单位决算
公开时间：2021年10月28日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
根据北编纪〔2012〕1号会议纪要，设置两个内设机构，综合股和赈济股。
综合股负责红十字会有关工作的综合协调；文件处理及理事会议的文件资料准备；组织召开综合的会议；红十字会的财务工作；负责与境外红十字会组织间的联系、交往与合作。负责《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规的宣传工作；组织起草全县红十字会工作的有关方针政策；负责红十字志愿工作者的发展及管理，承担红十字志愿工作者委员会的日常工作。推动无偿献血及非血缘关系骨髓移植工作。负责红十字会队伍建设与发展和专兼职干部的培训、会费的收缴、使用和管理。开展群众性初级卫生救护训练，普及卫生防病知识，建立红十字自救互救网络。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，组织开展红十字青少年活动与交往。
赈济股负责组织社会募捐、加强备灾工作，接受国内外捐赠款物，对赈灾款物惊醒分配管理；组织实施管理基础工作；组织培训救灾骨干队伍；灾害发生后的情况调查，上报灾情，争取国际救援组织和上级红十字会款物援助，积极紧急救助灾民；红十字会基金管理。
（二）2020年重点工作完成情况：
1.新冠疫情防控方面
自新冠疫情发生以来，县委县政府领导高度重视，倾力投入，靠前指挥，及时安排部署县红十字会做好“感恩北川、爱心回馈、积极捐赠”倡议工作。我会结合市应疫指部发[2020]3号文精神，及时出台我县募集捐赠款物暂行管理办法，确保切实加强新冠肺炎疫情防控期间募集捐赠物资的科学、安全、高效管理和使用，保护捐赠人和受益人的合法权益。同时严格按照民政部门批准的慈善组织公开募捐资格，积极组织了疫情防控的募捐工作，于1月27日、1月31日分别发出“弛援湖北、感恩武汉和支持北川防疫抗疫”两份倡议书。
2.应急救灾、救护开展方面
为迅速、高效、有序地开展赈灾救助工作，保护人的生命和健康，实行红十字会工作人员24小时通信畅通，确保一旦有灾情发生，红十字会能第一时间了解灾情、第一时间开展救助。普及卫生救护和防病知识，进行卫生救护培训，组织群众参加现场救护，是《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责。上半年受新冠肺炎疫情影响，2020年共普及培训1500人余次。
3.募捐救助开展方面
自新冠肺炎以来我会共募集新型冠状病毒肺炎疫情防控捐款捐物共计约656万元，其中接受捐赠资金506余万元，已按照捐赠方意愿全部转拨。受“8.11、8.15”特大暴雨洪涝灾害影响我会共募集捐款捐物共计152.57万元，其中接受捐赠资金147.57余万元，已按照捐赠方意愿全部转拨。多方开展公众募集，开展脱贫攻坚助困和助学。2020年共救助困难群体5人，救助资金1.25万元；开展助学13人，助学资金2.4万元。
4.东西部协作开展方面
我县与柯城区结为“亲家”，柯城区红十字会对口帮扶我会。2020年10月27日，衢州市红十字会一行到我县开展对接帮扶工作,向我县捐赠人民币2万元以及羽绒服400件用于我县东西部扶贫协作资金（助困），全面加强联系沟通，促进合作交流；围绕产业发展、基础设施建设、乡村旅游等，多到衢州市学习产业发展、美丽乡村建设、旅游开发等先进经验和理念。
5.“三献”工作开展方面
一是宣传工作，通过走进单位、走进社区，采用发放宣传资料、网络宣传等方式，吸引广大社会群众了解红十字、了解“三献”知识。组织各级各类网络宣传50余次，发放宣传资料10000余份；二是完成三献任务，截止2020年11月，全县共累计献血人员721人，血量222550毫升，造血干细胞血样采集43人，人体器官捐献志愿者登记2名。
6.志愿者活动开展方面
县红十字会、县红十字会志愿服务大队，联合爱心人士、志愿者和各公益志愿者组织开展各类丰富多彩的志愿服务活动。志愿者们出车、出力、出油、出钱，走进农村、走进社区；爱心人士捐款捐物：83.1218元。共开展爱心公益志愿者活动45余次。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计63.76万元、支出总计63.75万元。与2019年相比，收入总计增加10.04万元，增长了18.69%、支出总计增加10.03万元，增长了18.67%。主要变动原因是当年财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计63.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计62.82万元，其中：基本支出60.08万元，占95.64%；项目支出2.74万元，占4.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入63.76万元、支出63.75万元。与2019年相比，财政拨款收入增加10.04万元，增长18.69%、支出增加10.03万元，增长18.67%。主要变动原因财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出62.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.1万元，增长16.94%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出62.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.80万元，占88.83%；卫生健康支出1.57万元，占2.50%；住房保障支出5.45万元，占8.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为62.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为46.51万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出62.82万元，其中：
人员经费52.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无增减变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.08万元，增长33.33%。主要物价上涨。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。国内公务接待10批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：接待上级红会、同级红会。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，北川羌族自治县红十字会机关运行经费支出7.18万元。比2019年减少46.54万元，下降86.63%。主要原因是无项目资金收入。
（二）政府采购支出情况
2020年，北川羌族自治县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，北川羌族自治县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于病人救护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
无 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.单位绩效评价结果
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县红十字会2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）乡镇卫生院（项）：指中心用于乡镇卫生院医疗事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县红十字会2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：
北川羌族自治县红十字会属于财政补助事业单位。
（二）机构职能：
根据北编纪[2012]1号会议纪要，设置两个内设机构，综合股和赈济股。
综合股负责红十字会有关工作的综合协调；文件处理及理事会议的文件资料准备；组织召开综合的会议；红十字会的财务工作；负责与境外红十字会组织间的联系、交往与合作。负责《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规的宣传工作；组织起草全县红十字会工作的有关方针政策；负责红十字志愿工作者的发展及管理，承担红十字志愿工作者委员会的日常工作。推动无偿献血及非血缘关系骨髓移植工作。负责红十字会队伍建设与发展和专兼职干部的培训、会费的收缴、使用和管理。开展群众性初级卫生救护训练，普及卫生防病知识，建立红十字自救互救网络。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，组织开展红十字青少年活动与交往。
赈济股负责组织社会募捐、加强备灾工作，接受国内外捐赠款物，对赈灾款物惊醒分配管理；组织实施管理基础工作；组织培训救灾骨干队伍；灾害发生后的情况调查，上报灾情，争取国际救援组织和上级红十字会款物援助，积极紧急救助灾民；红十字会基金管理。
（三）人员概况：
本院在编在岗人员4人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况：
2020年本年财政收入合计63.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.76万元。
（二）单位财政资金支出情况：
2020年本年财政支出合计62.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出62.78万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理：
本单位要求财务人员提供经编制部门、人社部门审定的在编在职人员工资数据，按财政局要求准确编制预算，经财政部门批复后作为预算控制目标，严格支出控制，确保预算严格有效执行。不得随意追加调整预算，发挥预算对经济活动的管控作用。确需追加调整的应按原程序重新编制、重新审批。各单位预算均得到严格有效执行。
（二）结果应用情况：
本单位部门预算编制以及项目绩效评价结果得到有效利用，一方面作为次年预算编制基础；另一方面在次年绩效管理中继续发扬成功经验，同时积极整改项目管理中的存在的问题，不断提高预算管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位2020年度整体支出绩效评价良好，全面完成了各项预算指标。
（二）存在问题。
编制人员不足，工作量大。
（三）改进建议。
建议财政增加医疗卫生机构能力建设投入，扩大编制。
附件2
项目2020年绩效评价报告
我单位未开展2020年绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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- 区市县政府门户网站
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- 县司法机关网站
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