2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县疾病预防控制中心单位决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第二部分 2020年度单位决算情况说明
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我中心承担全县艾滋病结核病等传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、免疫规划、职业、环境、学校卫生、消杀灭、病媒生物防制等预防控制、卫生学监测以及突发公共卫生事件应急处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.严格按照《传染病防治法》开展传染病报告管理，开展周、月、年疫情分析和专题分析，及时预警预测，有效开展各类疫情处置，防止了疫情蔓延扩散。重大传染病艾滋病、结核病各类核心指标顺利完成。
2.大力开展慢性非传染性疾病管理，高血压、糖尿病、死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告、风湿病、慢阻肺等各项指标达到上级要求。省级慢病示范区建设基本完成，待省级开展验收。
3.血吸虫病防治、疟疾防治、黑热病监测、碘缺乏病防控各项监测任务、管理指标圆满完成，确保了群众生命财产安全。
4.免疫规划各项工作任务全面完成，预防接种报告接种率达到99%以上，有效降低了疫苗针对性疾病发病率。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本年中心总收入1,482.48万元，总支出为1,263.09万元，与上年对比：收入增加90.63%；支出增加100%，主要原因为本年我中心根据“十年行动能力计划”和应对新冠疫情进行中心能力提升采购设备和防控物质、进行实验室改造导致增加支出。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1,482.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入938.61万元，占63.31%，其他收入543.87万元，占36.69%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1,263.09万元，其中：基本支出417.7万元，占33.07%；项目支出845.39万元，占66.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计938.61万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加 170.35万元，上升22.17%。主要变动原因是收到“十年行动能力计划”疾控机构能力提升经费。
2020年财政拨款支出总计983.87万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加90.20万元，上升10.00%。主要变动原因是本年我中心开展“十年行动能力计划”疾控机构能力提升工作进行设备采购。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出983.87万元，占本年支
出合计的74.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出90.20万元，上升10.00%。主要变动原因是本年我中心开展“十年行动能力计划”疾控机构能力提升工作进行设备采购。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出983.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 57.99万元，占5.89%；卫生健康支出888.03万元，占90.26%；住房保障支出37.85万元，占3.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为983.8万元，完成预算85.13%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.18万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.44万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为366.28万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是正在进行报销手续待审核无误后完成拨付。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1.9万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为273.13万元，完成预算84.04%，决算数小于预算数的主要原因是正在采购程序暂时无法拨付。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为2.25万元，完成预算100%。
8.事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出：支出决算为232.85万元，完成预算66.36%，决算数小于预算数的主要原因是正在采购程序暂时无法拨付。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出412.75万元，其中：
人员经费390.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费22.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为26.85万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数的主要原因是我中心无公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加17.73万元，增长194.41%。主要原因是本年应上级文件要求购置疫苗运输冷链车。
其中：公务用车购置支出21.28万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：疫苗运输冷链车1辆、金额21.28万元，主要用于全县接种疫苗运输。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车4辆,（其中2辆川BHR252与川BAT633根据车改要求完成移交手续，但因对方尚未提供资产调拨审批单无法完成资产调拨手续）普通中型客车1辆。
公务用车运行维护费支出5.57万元。主要用于艾滋、结核、血吸虫病、新冠疫情、黑热病、职业病等病种防治和水质监测、病媒生物监测、新冠防治环境监测等卫生监测采样送样；全县疫苗领用发放的运输等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无增加减少，无增长下降。主要原因是我中心无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2019年无增加减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，疾病预防控制中心政府采购支出总额201.67万元，其中：政府采购货物支出201.67万元。主要用于购买能力提升与核酸检测所需设备和疫苗运输专用冷链车
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车6辆、主要是用于艾滋、结核、血吸虫病、新冠疫情、黑热病、职业病等病种防治和水质监测、病媒生物监测、新冠防治环境监测等卫生监测采样送样；全县疫苗领用发放的运输等工作。单价50万元以上通用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我中心年初预算编制阶段，组织对艾滋、结核、血吸虫病、麻风病等传染病及慢性非传染病防治和水质、学校卫生、职业卫生监测工作开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，工作目标执行完毕后，再对项目开展绩效目标完成情况自评。
我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从工作进行情况来看我中心基本达到各个项目进行的理想状态，按时按量的完成项目工作，并有效监管项目的实施过程，中心将于2021年项目工作完成后进行项目绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映“疾病预防控制”、“基本公共卫生服务项目管理”、“地方病防治”、“重大疾病防治”等5个项目绩效目标实际完成情况。现项目工作尚未完成，暂不进行项目完成情况综述，故项目绩效目标完成情况表为空表。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
本表无数据 |
||||
|
预算单位 |
|
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
|
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县疾病预防控制中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位未组织对疾病预防控制、基本公共卫生服务项目管理、地方病防治、重大疾病防治项目工作开展绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指中心用于疾病预防公共性事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县疾病预防控制中心
2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
本单位为四川省绵阳市北川羌族自治县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
（二）机构职能。
我中心承担全县免疫规划、传染病、地方病、慢性非传染性疾病、艾滋病的防控以及消毒与病媒生物控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务等工作。
（三）人员概况。
中心核定编制30人，年末在编28人，合同聘用人员10人，合计38人
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计938.61万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加 170.35万元，上升22.17%。单位财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出总计983.87万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加90.20万元，上升10.00%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
中心统一要求各单位部门预算由办公室向财务人员提供经编制部门、人社部门审定的在编在职人员工资数据和经民政部门审定的遗属生活困难补助标准，按财政局要求准确编制预算，经财政部门批复后作为预算控制目标，严格支出控制，确保预算严格有效执行。不得随意追加调整预算，发挥预算对经济活动的管控作用。确需追加调整的应按原程序重新编制、重新审批。
（二）结果应用情况。
部门预算编制以及项目绩效评价结果得到有效利用，一方面作为次年预算编制基础；另一方面在次年绩效管理中继续发扬成功经验，同时积极整改项目管理中的存在的问题，不断提高预算管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心2020度整体支出绩效评价良好，全面完成了各项预算指标
（二）存在问题及改进建议
1.固定资产的报废不够及时，及时提醒科室内部盘点，及时上报报废设备。
2.基层医疗单位疫苗款收回不够及时，造成应收款项过多，应及时提醒科室进行催收。
3.资金拨付进度不够，应及时提醒收款方尽快办理报销程序，保证合规合法的情况下尽快拨付使用资金。
附件2
2020年项目绩效评价报告
因本单位未组织对疾病预防控制、基本公共卫生服务项目管理、地方病防治、重大疾病防治项目工作开展绩效评价，无项目绩效评价报告。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 绵阳市政府门户网站
-
- 区市县政府门户网站
-
- 县司法机关网站
-
主办：北川羌族自治县人民政府办公室 承办：北川羌族自治县信息化工作服务中心
站点地图 网站标识码：5107260008 蜀ICP备12000755号-1 川公网安备 51072602110051号 技术支持电话：0816-4821093
