2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县开坪乡卫生院单位决算
公开时间：2021年10月28日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
我院是一所基层医疗卫生机构，切实以病人为中心，以质量求生存，狠抓行风职业道德建设，扎实做好县卫健局卫生责任目标管理工作，努力完成辖区内的医疗救护任务，基本公共卫生服务工作和上级临时安排的各项任务。
（二）2020年重点工作完成情况：
1.党风廉政建设和职工思想道德建设
班子能力建设确立了人民健康需求、不忘初心、牢记使命为主题的强化院领导班子建设的指导思想，加强党风廉政教育和职工思想道德学习，全面贯彻落实中央财经委员会第六次会议、省委十一届七次全会、市委七届九次全会、县委第四届十次全会精神和十九届五中全会精神，对卫生院领导班子、村卫生室负责人进行教育学习，做到警钟长鸣，从源头上预防职务犯罪和职业犯罪，并从医德医风、职业道德、敬业奉献、感恩立德等提高职工的政治思想素质和觉悟。
2.基本医疗开展情况
提高工作质量，保证医疗安全。加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续，岗位上实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计157.92万元、支出总计156.94万元。与2019年相比，收入总计增加14.52万元，增长了10.13%,支出总计增加8.24万元，增长5.5%。主要变动原因是当年医疗收入增加，药品成本增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计157.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11.23万元，占7.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入37.67万元，占23.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入109.02万元，占69.03%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计156.94万元，其中：基本支出117.8万元，占75.06%；项目支出39.14万元，占24.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入11.23万元、支出15.18万元。与2019年相比，财政拨款收入减少68.13万元，下降85.84%、支出减少60.23万元，下降79.87%。主要变动原因是19年人员经费由大平台直接支出，2020年人员经费由卫健局转入基本户再行支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出15.18元，占本年支出合计的9.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.23万元，下降79.87%。主要变动原因是19年人员经费由大平台直接支出，2020年人员经费由卫健局转入基本户再行支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出15.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出15.18万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为15.18万元，完成预算100%。其中：
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为3.95万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为10.23万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）其它卫生健康支出（款）其它卫生健康支出（项）支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3.95万元，其中：
人员经费3.95万元，主要包括：基本工资。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增减无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比比2019年增减无变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增减无变动。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，北川羌族自治县开坪乡卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增减无变动。主要原因是没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，北川羌族自治县开坪乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，北川羌族自治县开坪乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于病人救护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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满意度指标 |
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2.单位绩效评价结果
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《XX单位2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密单位均需公开单位整体支出评价报告，单位自行组织的绩效评价情况根据单位实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明单位整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）乡镇卫生院（项）：指中心用于乡镇卫生院医疗事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县开坪乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：
北川羌族自治县开坪乡卫生院属于财政补助事业单位。
机构职能：
在党委政府和卫健局的正确领导和大力支持下，在我院全体职工的共同努力下，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，切实以病人为中心，努力构建和谐医患关系，努力完成了全乡的基本医疗任务，基本公共卫生服务工作和脱贫攻坚的各项任务。
（二）人员概况：
本院在编在岗人员6人，临聘人员6人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况：
2020年本年财政收入合计11.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11.23万元。
（二）单位财政资金支出情况：
2020年本年财政支出合计15.18万元，其中：一般公共预算财政拨款支出15.18万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理：
本院要求财务人员提供经编制部门、人社部门审定的在编在职人员工资数据，按财政局要求准确编制预算，经财政部门批复后作为预算控制目标，严格支出控制，确保预算严格有效执行。不得随意追加调整预算，发挥预算对经济活动的管控作用。确需追加调整的应按原程序重新编制、重新审批。各单位预算均得到严格有效执行。
（二）结果应用情况：
本院部门预算编制得到有效利用，一方面作为次年预算编制基础；另一方面在次年绩效管理中继续发扬成功经验，同时积极整改项目管理中的存在的问题，不断提高预算管理水平。
包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本院2020年度整体支出绩效评价良好，全面完成了各项预算指标。
（二）存在问题。
编制人员不足，工作量大，无法满足能力建设需求。
（三）改进建议。
建议财政增加医疗卫生机构能力建设投入，扩大编制，提高人员待遇，完成设备更新换代，以提高医疗服务能力。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管单位在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管单位为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年度北川羌族自治县开坪乡卫生院单位决算公开表.xls
- 绵阳市政府门户网站
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- 区市县政府门户网站
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- 县司法机关网站
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主办：北川羌族自治县人民政府办公室 承办：北川羌族自治县信息化工作服务中心
站点地图 网站标识码：5107260008 蜀ICP备12000755号-1 川公网安备 51072602110051号 技术支持电话：0816-4821093
