2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县马槽乡卫生院单位决算
公开时间：2021年10月28日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
马槽乡卫生院在党委政府和卫健局的正确领导和大力支持下，在我院全体职工的共同努力下，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，切实以病人为中心，努力构建和谐医患关系，努力完成了全乡的基本医疗任务，基本公共卫生服务工作和脱贫攻坚的各项任务。
（二）2020年重点工作完成情况
1.强化业务学习:我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，强化了病历书写规范、处方书写规范、急诊急救知识、院感知识、中医适宜技术等知识的学习；积极参加上级组织的各种培训，不断提高业务水平。
2.完善制度，强化安全意识:医院制定和落实了分级诊疗制度、院前急救工作制度、急诊急救工作制度、药品管理制度、值班等制度，重在规范职工的业务行为和强化职工的安全意识，组织和制定了消防安全培训、医疗安全制度。
3.做好基本医保工作:本院住院病人实现了出院即时报销，极大地方便了群众。根据精准扶贫要求，我院对贫困户施行住院零支付、民政救助和卫生扶贫救助一站式服务等一系列政策，极大地方便了群众。
第二部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计124.94万元、支出总计100.94万元。与2019年相比，收入总计增加26.76万元，增长27.25%、支出总计减少9.58万元，下降8.67%。主要变动原因是当年医疗收入减少，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计124.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7.25万元，占5.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入18.21万元，占14.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入99.48万元，占79.62%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计100.94万元，其中：基本支出73.73万元，占73.04%；项目支出27.21万元，占26.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入7.25万元、支出12.14万元。与2019年相比，财政拨款收入减少67.69万元，下降90.32%、支出减少57.92万元，下降82.67%。主要变动原因是19年人员经费由大平台直接支出，2020年人员经费由卫健局转入基本户再行支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出12.14万元，占本年支出合计的12.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.92万元，下降82.67%。主要变动原因是19年人员经费由大平台直接支出，2020年人员经费由卫健局转入基本户再行支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出12.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出12.14万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为12.14万元，完成预算100%。其中：
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为6.25万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）其它卫生健康支出（款）其它卫生健康支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出4.88万元，其中：
人员经费4.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。0
国内公务接待支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，北川羌族自治县马槽乡卫生院机关运行经费支出0元。
（二）政府采购支出情况
2020年，北川羌族自治县马槽乡卫生院政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，北川羌族自治县马槽乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于病人救护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国家基本药物制度项目，开展了预算事前绩效评估，对一个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门基本达到各个项目完成的理想状态，按时按量的完成项目支付率，并有效监管项目的实施过程。本部门还自行组织了一个项目支出绩效评价，从评价情况来看全面落实了基本药物制度项目，提升了基本药物制度民生工程知晓率、满意度。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度单位决算中反映“基本药物制度”项目绩效目标实际完成情况。因财政预算经费少，未开展了绩效目标完成情况自评。
基本药物项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.71万元，执行数为10.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众基本用药，减轻医药费用负担，缓解群众看病难，就医难问题；促进了药品的合理使用。发现的主要问题：配送公司偶尔会有缺药的情况，使医院在临床用药时没有延续性。
2.单位绩效评价结果
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县马槽乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）反应政府在社会保障与就业方面的支出（款）反应机关事业部门基本养老保险费支出和职业年金缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的养老保险费和职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险费。
11. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指财政部门其他用于扶贫方面的支出。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映其他用于保障性安居工程方面的支出
（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县马槽乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：
北川羌族自治县马槽乡卫生院属于财政补助事业单位。
机构职能：
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备使用基本药物，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差价率销售。
4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5.开展康复治疗康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
6.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作，协助做好爱国卫生工作。
（二）人员概况：
本院在编在岗人员4人，临聘人员5人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况：
2020年本年财政收入合计7.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7.25万元。
（二）单位财政资金支出情况：
2020年本年财政支出合计7.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出7.25万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理：
本院要求财务人员提供经编制部门、人社部门审定的在编在职人员工资数据，按财政局要求准确编制预算，经财政部门批复后作为预算控制目标，严格支出控制，确保预算严格有效执行。不得随意追加调整预算，发挥预算对经济活动的管控作用。确需追加调整的应按原程序重新编制、重新审批。各单位预算均得到严格有效执行。
（二）结果应用情况：
本院部门预算编制以及项目绩效评价结果得到有效利用，一方面作为次年预算编制基础；另一方面在次年绩效管理中继续发扬成功经验，同时积极整改项目管理中的存在的问题，不断提高预算管理水平。
包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本院2020年度整体支出绩效评价良好，全面完成了各项预算指标。
（二）存在问题。
编制人员不足，工作量大，财政预算不足，无法满足能力建设需求。
（三）改进建议。
建议财政增加医疗卫生机构能力建设投入，扩大编制，提高人员待遇，完成设备更新换代，以提高医疗服务能力。
附件2
项目2020年绩效评价报告(无)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管单位在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管单位为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年度北川羌族自治县马槽乡卫生院单位决算公开表.XLS
- 绵阳市政府门户网站
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- 区市县政府门户网站
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- 县司法机关网站
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