2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县桃龙藏族乡卫生院单位决算

2.提升医疗服务能力：进一步提升医疗卫生技术水平及服务能力。持续推进家庭医生签约服务，扩大城镇居民家庭医生签约服务范围，全乡签约人数1749人，重点人群签约236人，贫困人口签约覆盖率达到100%，已拟定12月中旬再次大面积签约。为确保村级医疗服务，村卫生室由医院统一派驻乡村医生，实行统一管理，并于今年2020年7月开通社保报账业务。

3.落实公共卫生服务：一是健康管理工作。完成健康档案纸质档案3163份，建立居民电子健康档案3163份，动态管理健康档案2451份。设置健康教育服务宣传栏10个.更新7期，开展健康知识讲座12期，举办健康咨询活动12次，发放各种宣教资料660余份。二是加强老年人和重点人群健康服务。全乡65岁及以上常住老年人建立健康档案528份，并对登记管理的老年人免费提供一次一般体格检查.辅助检查；开展健康危险因素调查和中医药健康.自我保健及伤害预防及自救等健康指导，2020年我院应管理老年人363人，实现规范管理176人，规范管理率48.48%。应管理高血压患者206人，登记在册高血压患者为105人，管理率50.97%，规范健康管理88人,规范管理率83.80%；糖尿病患者应管理74人，登记在册24人，管理率32.43%，规范健康管理21人,规范管理率87.5%；建档严重精神障碍患者20人，规范健康管理20人，规范管理率100%。开展老年人中医药健康指导122人，老年人中医药健康管理率34.56%；截至目前辖区内0-36月儿童33人，开展中医药健康服务管理29人，0-36月中医药健康服务管理率87.87%。三是加强免疫规划。抓好疫苗入库.保存.接种等工作，每月定期开展预防接种主动搜索，提高儿童计划免疫接种率。按照免疫规划要求做到日接日出，截止11月底全年接种115人次，无接种事故。四是儿童健康管理和孕产妇健康管理。常驻0-6岁儿童50人，接受管理50人，孕产妇4人，产后访视4人，入户随访4人。五是做好传染病管理工作。今年本院无传染病报告病例，年度未出现突发公共卫生事件，严格按照肺结核管理规范进行随访管理，本年度共管理肺结核1人，于3月结案。在今年8月洪灾中，我院第一时间组织人员进行灾后的防疫工作，走村入户进行环境消杀和安全饮水宣传工作，积极配合党委政府的工作安排，总计环境消杀2万余平方米，指导宣传200余人。保障临时用水安全3处。六是加强卫生监督协管工作。建立健全卫生协管工作制度，明确责任分工，落实专人专岗常态化开展公共卫生知识宣传，以学校、公共场所、非法行医等工作为出发点，对学校开展传染病防控.健康教育.现场督察，严厉打击非法行医，对全乡公共场所和单位进行现场督察，切实保障全乡的安全保障工作。2020年全年不定时日常监督巡查60余次，其中供水监督4次，学校监督2次，与政府合查公共场所2次，监督公共场所52次，检查中发现的问题当面下达意见书并要求及时整改。七是慢性病管理工作。日常加大对高血压和糖尿病病人的发现和管理，按规范管理要求完成一年一次体检和4次面访工作，因为医院基础设备不完善，年初疫情与8月洪灾影响我院体检项目滞后，年体检率未达标，现在已安排12月11号至14号进行体检，提高慢病体检率。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压，每月进行一次院内自查，实行奖惩制度，提高了首诊血压完整率。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访期间免费提供血糖.血压监测，进行健康评估和干预措施等。体检期间进行饮食.活动.生活.心理健康进行评估指导。八是严重精神障碍管理。联合政府、公安成立了严重精神疾病领导小组，每月对我乡重性精神疾病患者进行排查.摸底，掌握重性精神疾病人复发.住院.迁出.死亡.走失等情况，并与各村村干部进行筛查.信息交换，配合派出所及乡政府管理好辖区的精神病人，并做好信息共享。保持与家属的沟通和配合工作。辖区内严重精神病患者20人，规范管理20人，管理率100%。九是扶贫工作。继续对贫困户进行家庭医生服务，全乡贫困户350人。家庭医生签约共350人，贫困户签约率达100%。因前几年的公共卫生基础较差，部分公卫项目属于长期持续工作，今年开展公共卫生时部分公卫项目存在短时间内无法补救的问题。虽然今年我院公共卫生考核成绩不是很美丽，但这不能否定了我们在这项工作中所做的努力，在今年的年终考核中，我院的传染病工作得到了县上考核领导的一致好评，并且将我院的传染病工作档案留作参照范本。严重精神障碍患者管理方面，年度考核中我院和公安.政府的三方联席会议工作得到了大力的肯定，并且今年全县严重精神障碍患者管理技能大赛上获得前五的荣誉。

4.严抓疫情防控工作：一是第一时间成立疫情防控领导小组，严格落实各项防控任务，全面抓好相关医疗救治.院内防控.物资储备和后勤安全保障工作。紧拉防控警线。按照国家疫情防控部署要求，严格防控部署，规范设置了预检分诊台，配备专门的人员和设备，落实相关诊室路线和标识指引牌，严格做好发热患者的预检分诊.台账登记.医疗收治和信息上报等工作。二是加强对全院医护人员培训，进行了多次新型冠状病毒感染防控及诊疗培训，重点培训预检分诊点.发热门诊等医护人员，增强防疫意识提高诊疗水平。对全乡外出务工返乡人员进行全面排查核实，截止11月底全年共排查663人，随访11人。

5.项目建设工作：新建发热门诊哨点诊室正在建设中，预计12月10日完工投入使用，该项目建设预算资金约拾万零柒仟壹佰捌拾元整，此项目已报备县卫健局。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计110.39万元.支出总计116.15万元。与2019年相比，收入总计增加10.16万元，增加10.14%.支出总计减少10.51万元，减少8.3%。主要变动原因是本年医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计110.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7.51万元，占6.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21.14万元，占19.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入81.74万元，占74.05%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计116.15万元，其中：基本支出85.08万元，占73.25%；项目支出31.07万元，占26.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入7.51万元.支出11.46万元。与2019年相比，财政拨款收入减少67.12万元，下降89.94%.支出减少10.51万元，下降8.29%。主要变动原因原因是2020年在编人员经费由卫健局统一预算，统一下拨，不经过财政大平台，属于非同级财政拨款收入纳入其他收入管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11.46万元，占本年支出合计的9.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.17万元，下降84.64%。主要变动原因原因是2020年在编人员经费由卫健局统一预算，统一下拨，不经过财政大平台，属于非同级财政拨款收入纳入其他收入管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出11.46万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11.46万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为3.95万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为7.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出11.46万元，其中：

1.人员经费3.95万元，主要包括：基本工资3.95万元。
　　2.日常公用经费7.51万元，主要包括：其他商品和服务支出6.59万元、其他资本性支出0.92万元。　　

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无增减。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，北川羌族自治县桃龙乡卫生院机关运行经费支出0元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，北川羌族自治县桃龙藏族乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，北川羌族自治县桃龙乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆.机要通信用车0辆.应急保障用车0辆.其他用车0辆。其他用车主要是用于病人救护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

国家基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数19.92万元，执行数为19.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众基本用药，减轻医药费用负担，缓解群众看病难，就医难问题；促进了药品的合理使用。发现的主要问题：配送公司偶尔会有缺药的情况，使医院在临床用药时没有延续性。从评价情况来看，较好地完成了绩效目标。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国家基本公共卫生服务项目
预算单位			北川羌族自治县桃龙藏族乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		19.92万元	执行数:	19.92万元
	其中-财政拨款:		19.92万元	其中-财政拨款:	19.92万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	2020年，各项目实施单位继续实施电子健康档案建档率达到100%，稳步提高使用率，贫困居民健康档案电子建档率100%，各乡镇适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到90%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上，老年人健康管理率达到85%以上，高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到85%以上，2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到90%以上，严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到100%，肺结核患者管理率达到100%，老年人、儿童中医药健康管理率分别达到50%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上，免费提供避孕药具，持续加大宣传力度，促进健康素养养成等14类项目。			截至2020年10月底，电子健康档案建档率为100%。适龄儿童免疫规划疫苗报告接种率93.12%。0-6岁儿童健康管理率80.39%。孕产妇产后访视率100%，新生儿访视率100%。辖区内65岁及以上常住居民数363人，接受健康管理的老年176人，老年人健康管理率48.48%。高血压患者规范管理率83.81%，2型糖尿病患者规范管理率87.5%，肺结核患者管理率0%。严重精神障碍患者管理率100%。各医疗卫生机构均实现了传染病网络直报，截止10月底共报告传染病0例。协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、计划生育实地巡查64次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	95%	93.12%
	项目完成指标	数量指标	基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	100%	0%（肺结核患者0人）
	项目完成指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	80%	48.48%（因洪灾未达标）
	项目完成指标	数量指标	建档立卡贫困人口高血压患者健康管理率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	严重精神障碍患者管理率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	居民健康档案建档管理率	100%	100%
	效益指标	质量指标	产后访视率	90%	100%
	效益指标	质量指标	新生儿访视率	90%	100%
	效益指标	质量指标	年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、卫生督导、非法行医、血吸虫防治、艾滋病筛查实地巡查和信息报告工作	100%	100%
	满意度指标	时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	2小时内
	满意度指标	时效指标	卫生监督信息上报时效	5个工作日内	5个工作日内
	满意度指标	时效指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	24小时内
	满意度指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期
	满意度指标	可持续影响指标	建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	90%	100%

2.单位绩效评价结果

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县桃龙乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）乡镇卫生院（项）：指中心用于乡镇卫生院医疗事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

北川羌族自治县桃龙乡卫生院

2020年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

北川羌族自治县桃龙乡卫生院属于财政补助事业单位。

（二）机构职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗.护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备使用基本药物，实行网上统一采购.统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差价率销售。

4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5.开展康复治疗康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

6.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7.协助做好区域内食品卫生.饮用水卫生.公共场所卫生.职业卫生等公共卫生工作，协助做好爱国卫生工作。

（三）人员概况

本院在编在岗人员6人，临聘人员7人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年本年财政收入合计7.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7.51万元。

（二）单位财政资金支出情况

2020年本年财政支出合计11.46万元，其中：一般公共预算财政拨款支出11.46万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

医院按照上级部门统一要求，预算由办公室人事工资管理人员向财务人员提供经编制部门.人社部门审定的在编在职人员工资数据和经民政部门审定的遗属生活困难补助标准，按财政局要求准确编制预算，经财政部门批复后作为预算控制目标，严格支出控制，确保预算严格有效执行。不得随意追加调整预算，发挥预算对经济活动的管控作用。确需追加调整的应按原程序编制.等上级部门审批。

（二）结果应用情况

医院专项支出预算由业务管理科室或者资金使用科室编制，财务部门负责预算审核和汇总，单位集体研究同意后支付。财政下达资金后由业务管理股室根据人口数量.实物量以及项目绩效目标考核结果提出科学合理的资金分配方案报单位集体研究决定，同意后由业务管理科室会同财务部门制发拨款文件并及时分配拨付项目资金。项目实施后由业务股室根据项目完成情况及时开展项目绩效评价并完成评价报告。

四.评价结论及建议

（一）评价结论

北川羌族自治县桃龙藏族乡卫生院2020年度整体支出绩效评价良好，全面完成了各项预算指标。

（二）存在问题

医疗设备老化需更新换代，由于医院地理位置偏远，专业技术人才短缺，结构不合理，临时人员多，高层次人才缺乏，学科建设有待进一步完善，人才流失严重，负债额度过高，但财政预算严重不足无法满足能力建设需求。

（三）改进建议

建议财政增加医疗卫生机构能力建设投入及设备更新换代；提高人员工资福利待遇保障提高医疗服务能力。

附件2

项目2020年绩效评价报告

本单位未组织开展项目支出绩效评价。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度北川羌族自治县桃龙乡卫生院单位决算公开表.xls

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2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县桃龙藏族乡卫生院单位决算

第四部分 附件

第四部分附件