公开时间:2021年10月28日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:
北川羌族自治县中羌医医院位于北川新县城永昌镇西羌南街29号,是一所中羌医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才济济,集医、教、研、中西医结合、民族医学为一体的二级甲等中羌医医院,是社会医疗保险、所有商业保险、劳动保险和新型农村合作医疗及城镇职工、城镇居民慢性病定点医院,驾驶员体检定点医院,餐饮、食品、酒店等公共场所人员健康证办理定点医院,四川省骨科医院医疗协作体单位,绵阳市中医医院对口帮扶医院,残疾人肢体残疾鉴定定点医院。
(二)2020年重点工作完成情况:
1.开展2019年度国家重点研发计划“中医药现代化”重点专项“十五个少数民族医防治常见病特色诊疗技术、方法、方药整理与示范研究”(2019YFC1712500)工作。该项目分三个子课题:课题一、羌族医特色诊疗技术方法、方药的挖掘整理。课题二、羌医刷格痛风膏治疗痛风性关节炎临床研究。课题五、羌医煨白石头技法加刷格痛风膏治疗痛风性关节炎特色诊疗技术推广及应用。
2.省级项目。羌药胃草质量标准及治疗胃炎机理及临床应用研究。
3.搭建羌医药发展平台,挖掘、整理羌医技术。
建立了北川羌医药研究中心、四川省中医药科学院羌医药研究分院。今年再次对全县羌医药现状进行普查,深入挖掘整理。开发大健康产品8个系列,50余个品种,其中配制酒、袋泡茶两个系列的产品已获得14项省级食品标准备案。成功备案续筋接骨颗粒制剂,后续将生产投入临床使用。
4.开展综合服务能力建设项目。
本年度内完成了综合服务能力建设可研编制,确定了羌医药专科楼设计单位,完成了项目安全评估,分别向河南优德医疗设备股份有限公司、成都博笙源科技有限公司、北京加华阿米经贸有限公司进行医疗设备的招标采购,完成了内镜室改建专家现场查看及审图和项目实施方案的编制。在上级政府的领导下积极开展工作,专款专用,推进项目进程。
5.加强人才队伍建设。
全年派出进修14余人次,其中医生6人次、护理5人次、辅检3余人次。为了医院今后的发展,2020年共招聘新人22人(其中医生4人),1月至12月外出参加各种短期培训110余人次,院内培训余人次,提高医护人员的业务知识和操作技能。
6.加强重点专科建设。
制定激励措施,重人才、重知识、重发展;加强科研课题申报;加强资金投入并做好专项经费的使用和监督。加强与上级医院的紧密合作,充分利用对口支援、医联体、专科联盟为契机提升专科服务能力。
7.业务工作。
(1)将内儿科、内一科合并为内儿科。
(2)针灸科申报省级重点专科。
(3)发挥民族医特色优势,建立中羌医经典病房。
(4)对内科专业进行精细化分病区管理。
8.后勤保障工作。
(1)建立健全医院高值耗材,一次性耗材集中采购制度、办公物品采购制度和流程。
(2)固定资产管理,及时完善固定资产信息。建立医院装备使用巡查记录台账和设备维护、维修等记录。
(3)建立健全医院装备购买、报修、报损等制度。
(4)建立健全消防、安全管理制度。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9720.06万元、支出总计8514.75万元。与2019年相比,收入总计增加4725.29元,增长94.60%、支出总计增加3764.11万元,增长79.23%。主要变动原因是2020年增加国债项目资金800.00万元,专项债券项目资金2500.00万元,以前年度住院综合楼扩建项目资金272.76万元,另增加三个财政资金补助项目资金共406.00万元。2020年收到医保返还2019年超总控资金188.21万元。其中,部分项目资金当年未完成全部支出。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计9720.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入623.72万元,占6.42%;政府性基金预算财政拨款收入3572.76万元,占36.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4881.90万元,占50.22%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入641.68万元,占6.60%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计8514.75万元,其中:基本支出4945.37万元,占58.08%;项目支出3569.36万元,占41.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计4241.57万元,支出总计4241.57万元。与2019年相比,财政拨款收入增加3494.80万元,增长467.99%;财政拨款支出总计增加3494.80万元,增长467.99%。主要变动原因是增加了国债资金800.00万元,专项债券资金2500.00万元,以前年度基建项目资金272.76万元,增加三个财政资金补助项目资金共406.00万元,2020年收到医保返还2019年超总控资金188.21万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出175.82万元,占本年支出合计的5.08%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少536.76万元,下降75.33%。主要变动原因是2019年较2020年多县级中医医院建设项目资金380.00万元,医疗服务与保障能力提升项目资金106.60万元,及冲销中医院2018年预拨资金114.33万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出175.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出175.82万元,占100.00%;住房保障支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为175.81万元,完成预算26.29%。其中:
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 支出决算为2.77万元,完成预算0.41%。
卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算为44.23万元,完成预算6.61%。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其它公立医院(项):支出决算为50.68万元,完成预算7.58%。
卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为40.13万元,完成预算6.00%。
卫生健康支出(类)中医药(款)其它中医药(项):支出决算为5.99万元,完成预算0.90%。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其它卫生健康支出(项):支出决算为32.01万元,完成预算4.79%。
决算数小于预算数的主要原因是:年末财政拨款结转和结余492.99万元,结转到下年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:
人员经费0万元,日常公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年水平持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年水平持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年水平持平。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3282.58万元,该基金为综合服务能力建设项目资金,其中地方政府专项债券2500.00万元,特别抗疫国债800.00万元。2020年共实现支出3282.58万元,结余17.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,北川羌族自治县中羌医医院机关运行经费支出0元,比2019年增加0万元,与2019年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2020年北川羌族自治县中羌医医院政府采购支出总额1845.46万元,其中:政府采购货物支出247.86万元、政府采购工程支出1457.00万元、政府采购服务支出140.60万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,北川羌族自治县中羌医医院共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对北川羌族自治县中羌医医院综合服务能力建设等项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本达到各个项目完成的理想状态,基本达到按时按量的完成项目支付率,并有效监管项目的实施过程。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看总体完成情况良好。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度单位决算中反映“县中羌医医院综合服务能力建设””公立医院综合改革”“贫困地区县级中医医院服务能力提升建设”“县级中医医院传染病防治能力建设”等4个项目绩效目标实际完成情况。
(1)县中羌医医院综合服务能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3300.00万元,执行数为3282.58万元,完成预算的99.47%。通过项目实施,完成了“一案两书”、部分建设工程设计等项目前期工作,增加医疗设备配置,提高了基本医疗服务的水平。发现的主要问题:整体项目进度较慢。下一步改进措施:协同项目管理部门,加快推进项目进度,在手续完善的前提下加快项目资金支付进度。
(2)公立医院综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.98万元,执行数为101.03万元,完成预算的91.86%。通过项目实施,完善了病区的基础设施建设,增加配置医疗设备,加强学科带头人的培养培训,提高了基本医疗服务的水平,以满足日益增长的人民群众的医疗服务和健康需要。发现的主要问题:我院需进一步加强医疗人才队伍的培养,实施人才引进。下一步改进措施:加强人才队伍建设,定期安排医护人员参加技能培训和会议参加,并考核到部门和个人;通过聘请专家、校园招等方式引进人才。
(3)贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元,执行数为40.13万元,完成预算的80.26%。通过项目实施,增加了医疗设备配置,完善了病区基础设施建设。发现的主要问题:当年未实现项目资金全部使用完毕,需加快项目资金支付进度。下一步改进措施:将资金使用、结余情况上报院委会,积极推进项目资金支付进度。
(4)县级中医医院传染病防治能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元,执行数为32.01万元,完成预算的32.01%。通过项目的实施,增强了我院的传染病防治能力,能更好的应对新型冠状病毒等传染病。发现的主要问题:一是因项目资金审批进度影响,项目资金支付进度较慢;二是因疫情影响,项目资金文件规定的项目培训会议延后。下一步改进措施;一是积极报并取得项目资金使用额度;二是积极筹办传染病防治能力培训会议,并完成项目资金支付。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
项目名称 |
北川羌族自治县中羌医医院综合服务能力建设项目 |
||||
预算单位 |
北川羌族自治县中羌医医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3300.00万元 |
执行数: |
3282.58万元 |
|
其中-财政拨款: |
3300.00万元 |
其中-财政拨款: |
3282.58万元 |
||
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
项目可行性研究、工程建设设计、安全评价等前期工作,医疗设备采购。 |
项目可行性研究、工程建设设计、安全评价等前期工作,医疗设备采购。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
仪器设备采购数量(台) |
数量 |
62 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
核酸检测实验室等重大疫情防控实验室建设 |
数量 |
1 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
采购项目是否验收合格 |
验收合格 |
验收合格 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
是否一个月内批复到具体执行单位 |
批复到位 |
批复到位 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) |
较上年降低 |
较上年降低 |
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
流动资金周转率 |
较上年提高 |
1.24 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
诊疗能力提升人次(人次) |
有所提升 |
9616 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
受益人数(人) |
有所提升 |
77860 |
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
环境检测服务 |
检测合格 |
检测合格 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
患者满意度 |
较上年提高 |
较上年提高 |
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
项目名称 |
公立医院综合改革项目 |
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预算单位 |
北川羌族自治县中羌医医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
109.98万元 |
执行数: |
101.03万元 |
|
其中-财政拨款: |
109.98万元 |
其中-财政拨款: |
101.03万元 |
||
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高中医医疗卫生服务质量。 |
深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高中医医疗卫生服务质量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
县级公立医院综合改革个数 |
1 |
1 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 |
较上年提高 |
较上年提高5.69% |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
出院患者占用总床日 |
较上年缩短 |
较上年缩短10.47% |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) |
较上年降低 |
较上年增加14.47元,增长11.90% |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
县级公立医院医疗服务能力 |
有所提升 |
有所提升 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
实现收支平衡的公立医院占比 |
较上年提高 |
较上年提高 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
患者满意度 |
较上年提高 |
较上年提高 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
公立医院职工满意度 |
较上年提高 |
较上年提高 |
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
项目名称 |
贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目 |
||||
预算单位 |
北川羌族自治县中羌医医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50.00万元 |
执行数: |
40.13万元 |
|
其中-财政拨款: |
50.00万元 |
其中-财政拨款: |
40.13万元 |
||
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
开展贫困地区县级中医医院服务能力建设,支持贫困县县级中医医院,提升贫困县县级中医医院中医药服务能力。 |
开展贫困地区县级中医医院服务能力建设,支持贫困县县级中医医院,提升贫困县县级中医医院中医药服务能力。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
贫困地区县级中医医院服务能力提升建设 |
1个 |
1个 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
建设项目合格率 |
100% |
100% |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
项目周期 |
≤2年 |
≤2年 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
成本控制有效性 |
严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行 |
严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
中医医院服务能力提高 |
明显提高 |
明显提高 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
中医药人才技术水平 |
明显提高 |
明显提高 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医务人员对中医药适宜技术推广的知晓率 |
≥85% |
≥85% |
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
患者满意度 |
≥80% |
≥80% |
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
民众调查满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
县级中医医院传染病防治能力建设项目 |
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预算单位 |
北川羌族自治县中羌医医院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
100.00万元 |
执行数: |
32.01万元 |
|
其中-财政拨款: |
100.00万元 |
其中-财政拨款: |
32.01万元 |
||
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
加强感染性疾病防治设备配置,开展疫病防治培训、急诊急救能力培训、院感防控培训。 |
加强感染性疾病防治设备配置80万元,开展疫病防治培训、急诊急救能力培训、院感防控培训。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
设备采购 |
数量 |
29台 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
传染病防治培训会 |
数量 |
2次 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
物资采购质量 |
按项目资金要求采购 |
分批次采购消毒、防护物资,消毒机、监护仪等医疗设备,提升了传染病防治能力 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
传染病防治能力 |
有所提升 |
有所提升 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
患者满意度 |
有所提升 |
有所提升 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
公立医院职工满意度 |
有所提升 |
有所提升 |
2.单位绩效评价结果
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《北川羌族自治县中羌医医院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如挂号收入、诊察收入、化验收入、手术收入等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)
北川羌族自治县中羌医医院2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成:
北川羌族自治县中羌医医院是北川羌族自治县卫生和健康管理局下属二级预算单位,无下设机构。
机构职能:
1.为人民群众提供中羌医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中羌西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中羌医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中羌医药和中西医结合业务建设。
3.确保全县人民执行医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中羌西医结合医疗环境。加强中羌医医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负债医用内部的药品和医疗器械管理工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6.充分发挥民族医院在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7.组织实施中羌医科学研究,推进科技成果转化和推广应用;承担民族医院人才培养、民族医院继续医学教育工作。
8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9.参加卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10.承担县委县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。
(二)人员概况:
我院在职人数 234人,其中执业医师50人,执业助理医师4人,注册护士 90人。
二、单位财政资金收支情况
(一)单位财政资金收入情况:
2020年本年财政收入合计4196.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入623.72万元,政府性基金预算财政拨款收入3572.76万元。
(二)单位财政资金支出情况:
2020年本年财政支出合计3458.40万元,其中:一般公共预算财政拨款支出175.82万元,政府性基金预算财政拨款支出3282.58万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
(一)单位预算管理:
专项支出预算由业务科室或者资金使用科室编制,财务科负责预算审核和汇总,单位集体研究同意。财政下达资金后,根据资金下达文件规定,按时使用专项资金。项目实施后由业务科室根据项目完成情况及时开展项目绩效评价并完成评价报告。
(二)结果应用情况:
本院部门预算编制以及项目绩效评价结果得到有效利用,一方面作为次年预算编制基础;另一方面在次年绩效管理中继续发扬成功经验,同时积极整改项目管理中的存在的问题,不断提高预算管理水平。
包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
北川羌族自治县中羌医医院2020年度整体支出绩效评价良好,基本完成各项预算指标。
(二)存在问题。
1.单位部分设备老化需更新换代,民族医药专科建设设施设施需进一步完善。
2.人才招聘、引进难,人才梯队不完整,人才流失严重。
3.部分项目手续完成较慢、资金支付进度较慢。
(三)改进建议。
建议财政增加医疗卫生机构能力建设投入,完成设备更新换代,以提高医疗服务能力。推进医务人员薪酬制度改革,保障医务人员利益,提升医务人员满意度。
附件2
综合服务能力建设项目、
综合改革项目、
贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目、
县级中医医院传染病防治能力建设项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管单位在该项目管理中的职能。
(1)提高政府的资金支持程度,促进专项资金能够及时地拨付;
(2)制定统一的核算标准,强化财务管理职能;
(3)建立绩效管理制度,对财政专项进行绩效评价。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据财政下达资金文件确定项目立项,并按文件规定申报专项资金。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照资金下达文件和相关规定,专款专用,确保资金安全,最大限度地发挥资金的使用效益,不得随意改变资金用途和扩大资金使用范围,自觉接受有关部门的监督检查。我院项目资金通过北川羌族自治县卫生与健康管理局大平台账户统一管理,通过授权支付实现资金使用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
专款专用,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用和随意扣压,不得随意改变资金用途和扩大资金使用范围。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
综合服务能力建设项目整体主要内容为修建北川羌族自治县中羌医医院羌医药专科楼;改造感恩楼五楼;信息化建设(智慧医院);“智慧医疗•物联城乡”县乡村一体化医联体项目;整合区域信息平台;整合医疗服务资源。
县级公立医院改革的设备购置、人才培训、县级中羌医医院建设等方面;贫困地区县级中医医院服务能力提升;县级中医医院传染病防治能力建设。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
综合服务能力建设项目可行性研究、工程建设设计、安全评价等前期工作,医疗设备采购。深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量,发挥中羌医医药特色,传承中羌医医药事业,严格专款专用;提升中医药事业传承与发展部分的衣领服务与保障能力;加强感染性疾病防治能力建设及疫病防治培训、急诊急救能力培训、院感防控培训。
3.我院申报内容是与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
项目采取自评与其他评价相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目资金根据项目进度及资金使用计划向县财政局申报资金额度,待资金到位后经分管领导审核,主要领导审批后通过财政大平台拨付到供应单位。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。(1)2020年第三批专项债券资金2500.00万元。(2)2020年抗疫特别国债资金800.00万元。(3)2020年县级公立医院综合改革中央补助86.61万元。(4)2020年卫生健康中央资金如数(公立医院综合改革)23.37万元。(4)贫困地区县级中医医院服务能力提升建设资金50.00万元。(5)2020年公共卫生健康体系建设和重大疫情防控救助体系建设中央补助资金如数(县级中医医院传染病防治能力建设)100.00万元。
2.资金已全部到位。
3.项目资金按规定专款专用,没有随意改变资金用途和扩大资金使用范围的情况。
(三)项目财务管理情况。
北川羌族自治县财政局负责资金的拨付审核与监管,由县财政局集中核算并拨付到北川羌族自治县中羌医医院大平台账户。北川羌族自治县中羌医医院按规定程序和相关文件的要求,专款专用,接受有关管理部门对项目资金的监督。我院财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
1.项目组织架构。项目负责人,相关业务科室负责人,项目采购负责人,财务人员,文件管理人员。
2.实施流程。项目启动,项目使用上会讨论,通过后进行招标采购,采购验收,财务入账并进入运维。
(二)项目管理情况。
专项资金分配的各个环节和有关内容合理到位,没有存在虚报项目骗取专项资金的情况;没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况,没有用于弥补人员经费或用于其他活动;没有擅自调整预算支出、挤占项目支出或截留财政资金挪作他用等情况;在专项资金使用和政府采购过程中,各相关科室严格执行专项资金管理办法规定;以高度的责任感、使命感和工作热情,管好用好每一分钱,使资金使用发挥出最大效益,实现项目实施目标。
(二)项目监管情况。
每笔项目资金都通过财政大平台支付,接受每笔项目资金的监督管理,专款专用,并接受上级主管部门对项目资金的监督检查,保障了项目资金使用的安全等。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2020年,我院800.00万元国债及2500.00万元专项债券已基本使用完毕,根据项目进度余17.42万元待下年完成支付。目前,已完成项目可研编制、安全评估、中羌医医院分院及附属设施设计、实施方案等前期工作,完成康复设备、核酸检测实验室等专用设备招标采购和部分验收。
公立医院改革项目基本完成支付,主要用于医疗设备采购、设施设备维修和人员培训;贫困地区县级县级中医医院服务能力提升建设项目基本完成支付,主要用于医疗设备采购、设施设备维修维护;县级中医医院传染病防治能力建设项目按文件要求,其中80.00万元用于发热门诊改造、传染病防治设备及消毒防护物资采购,20.00万元计划在下年举办传染病防治能力培训会议。
(二)项目效益情况。
1.经济效益。2020年收入总计9765.15万元,与2019年相比收入总计增加4762.06万元,增长95.18%。主要是因为2020年增加债券收入3300.00万元,综合住院大楼改扩建项目资金补充资金272.76万元,新增老年医学科建设项目资金200.00万元及2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金106.00万元等财政项目资金。
2.社会效益。为人民群众提供中羌医医疗、预防、保健、计划生育、康复、核酸检测等医疗卫生服务。
3.可持续效益。实现收支平衡的公立医院占比:2020年实现收入合计9720.06万元,支出合计8514.75万元,基本实现收支平衡。
4.服务对象满意度。2020年年病人满意度、职工满意度较上一年度有所提高。下一步,医院拟计划提升综合服务能力,进一步加强重点医院内涵建设,改善医疗服务,提高满意度。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
北川羌族自治县中羌医医院2020年度整体支出绩效评价良好,做到项目资金专款专用,按规定使用债券资金,提高了医疗卫生服务质量,推进中羌医药发展,全面完成了各项预算指标。
(二)存在的问题。
1.单位部分设备老化需更新换代,民族医药专科建设设施设施需进一步完善。
2.人才招聘、引进难,人才梯队不完整,人才流失严重。
3.部分项目手续完成较慢、资金支付进度较慢。
(三)相关建议。
建议财政增加医疗卫生机构能力建设投入,完成设备更新换代,以提高医疗服务能力。推进医务人员薪酬制度改革,保障医务人员利益,提升医务人员满意度。开展院内专项小组会议,积极推进项目进程,在严格把控资金支付手续和流程的前提下,加快实现项目资金自付。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表