目录

公开时间：2021年10 月 28日

 

第一部分 单位概况.............................................................................................3

一、职能简介.......................................................................................................3 

二、2020 年重点工作完成情况.........................................................................5

第二部分2020年度单位决算情况说明...........................................................15

一、收入支出决算总体情况说.........................................................................15

二、收入决算情况说明.....................................................................................15

三、支出决算情况说明.....................................................................................16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................24

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................26

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................26

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................26

第三部分 名词解释.................................................37

第四部分 附件......................................................43

附件1....................................................................................................................43

附件2....................................................................................................................49

第五部分 附表.....................................................................................................60

一、收入支出决算总表.......................................................................................60

二、收入决算表...................................................................................................60

三、支出决算表...................................................................................................60

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................60

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................60

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................60

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................60

 

(注：请单位根据实际注明页码)

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革；牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。协调开展无偿献血工作。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息，依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4. 贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用检测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市要求，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。组织实施食品安全风险监测。

7. 制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

8. 负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

9. 指导乡镇、园区卫生健康工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。

12. 贯彻国家促进中羌医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中羌医药中长期发展规划，参与重大中羌医药项目的规划和组织实施，对全县中羌医药工作实行行业监督管理。

13. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查；组织指导卫生健康国内外交流合作与卫生援外有关工作，开展与港澳台的卫生健康合作。

14. 承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

15. 承担经县政府批准保留的行政审批、行政权力事项事项。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务

（二）2020年重点工作完成情况。

1.强化联防联控，新冠肺炎疫情防控取得阶段性胜利

（1）精准施策，疫情防控扎实有效。自新冠肺炎疫情发生以来，我局高度重视，按照依法依规、科学防治、精准施策、有序规范、联防联控、群防群治的原则，第一时间成立应对疫情工作领导小组，制定出台《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等系列文件通知，召开专题会、工作研判会等20余次，研判分析、安排部署疫情防控工作，全力推动疫情防控各项决策部署落地落实。截至11月底，我县累计报告新冠肺炎确诊病例1例，已于2月18日治愈出院。累计筛查重点地区来（返）北川人员1175人次，重点地区来返人员进行核酸检测共340人412次，均为阴性。累计隔离观察境外来返人员82人，解除隔离81人，目前尚在居家医学观察1人。强化疫情防控技术指导，全力助推企业等复工复产，累计指导复工复产企业、公共场所、医疗机构等行业共250家,开展疫情防控卫生员免费培训17期，累计培训工矿企业、餐饮行业、教育系统、特殊场所、公共（办公）场所等6类行业763家1254人。科学精准指导各学校做好疫情防控，维护师生员工生命健康安全和校园正常生活教学秩序，累计出动医护人员211人次，指导学校复学复课131次。开展对市场、超市内海鲜产品、从业人员和重点场所环境及工作人员进行新冠肺炎病毒检测工作，共抽检冷冻海产品及冷冻食品样101份、环境载体样139份，抽检从业人员503人和普通人群72人咽拭子样，检测结果均为阴性。完成重大活动疫情防控保障9次，全县各类会议的疫情防控监测、指导工作160余场次。发放各类宣传资料38.8万余份，推送手机宣传短信6.8万余条。

  （2）增强力量，充分发挥救治作用。第一时间成立了医疗救治领导小组和医疗救治专家组，组建14个医疗救治小组，确定收治定点医院为县人民医院，收治确诊病例一例；组建绵阳市新冠肺炎市级第一后备定点收治医院，收治病人22人，并痊愈出院。完善医疗救治工作机制，紧急开通5G远程会诊信息系统，建立县级与市级、县级与各医疗机构的新冠肺炎救治远程会诊平台，建立医师首诊—院级会诊—县级会诊—市级会诊的诊疗模式，共开展远程会诊40余例。按照国家诊疗方案、防控方案的要求，全面开展新冠肺炎业务技术培训，线上线下培训74场次，受训人员9200余人次。核酸检测实验室和发热门诊、发热哨点建设有序推进，已完成核酸实验室建设2个并投入使用，在建3个，目前能达到日最大检测人次800人；建设发热门诊1个，发热哨点诊室25个，完成应急药品及物资储备90万元。

（3）落实关爱政策，弘扬伟大抗疫精神。认真执行上级有关文件，联合制定下发关心关爱一线医护人员十条举措和落实发放慰问经费、临时性工作补助等。在新冠肺炎疫情防控阻击战中，全县卫健系统涌现出了一大批先进个人，其中：1人获得四川省抗击新冠肺炎疫情优秀共产党员；1人获得疫情防控“感动绵阳人物”；1人获得四川中医药传承创新发展先进个人；23人获得四川省一线医疗卫生工作人员先进个人以及市、县先进个人、竞赛比赛获奖者等50余人。新冠疫情防控新闻稿件发表70余篇，其中国家级6篇、省级3篇、市级14篇、县级47篇。

2.全面从严治党，以党建引领卫生健康事业发展

坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要讲话、重要指示精神以及中央和省委、市委、县委重大决策部署，把人民群众身体健康和生命安全放在第一位，把疫情防控作为全年最重要的工作来抓。在党建引领下，组建志愿服务梯队、党员突击队，构建了28支由管党负责人为第一责任人的意识形态工作组，组建了“医疗健身”志愿服务大队和14支“健康卫士”志愿服务中队，全力投入疫情防控工作中，受益人群达6万余人次。加强公立医院党建工作，县人民医院被市委组织部评为 “AAA示范党组织”。完善党组会议议事规则，对重大项目、重大公共卫生、重大民生等工作，实行班子成员联系推进制度。认真开展对县委第一巡察组反馈的8个方面23个具体问题整改，目前，已完成问题整改22个，还有1个正在整改，预计在12月底前完成。开展卫生健康行业领域突出问题专项治理和扫黑除恶专项斗争工作，多渠道收集不合理用药546条、不合理使用耗材4条线索，无涉黑线索，打击非法行医1起，查处游医1起，查处医疗机构医保违规金额2万余元。对系统管理人员书面诫勉3人，谈话诫勉3人，批评教育2人。

   3.稳步推进各项工作，医疗卫生健康事业持续发展

（1）医改工作持续深化推进。加强县域内医共体托管建设，4所卫生院与县级医院和中心卫生院形成医共体持续健康发展。县级医疗机构与24家医疗卫生机构、6家省市医疗机构开展远程会诊和双向转诊，远程会诊1280人次，上转患者1313人，下转患者496人，县域内就诊率84.84%，床位使用率94.01%。上级对口支援单位派驻医务人员39人、柯城区对口帮扶6人到我县医疗机构开展落实“传帮带”工作。县中羌医医院薪酬制度改革和儿童医疗卫生服务改革与发展工作，目前正在持续推进中。两项改革“后半篇”卫生资源配置涉改的四个乡镇卫生院已完成布局，机构整合有序推进。

（2）医疗卫生服务质量持续提升。今年2月，县第三人民医院通过专科二级甲等医院评审，禹里镇中心卫生院、永安镇中心卫生院通过二级乙等医院复审；陈家坝镇中心卫生院二级乙等医院创建工作已申请市级评估验收。启动24家医疗机构开展2020年优质服务基层行活动，通泉镇中心卫生院通过市级“优质服务基层行”现场复核；组织基层卫生人员参加市级技术大练兵，获得个人一等奖2名、二等奖2名、三等奖3名的好成绩；完成2020年度乡村医生培训工作，培训乡村医生226人；独立设置院前急救指挥调度，县胸痛中心、卒中中心建设基本完成，已通过市级初审；全省急救体系建设务实工作培训会在我县成功举办，共100余人参训；团体无偿献血共计1353人，献血量422200ml；大力开展卫生健康宣传、巡讲、义诊等工作，受益群众达128690人次。

（3）公共卫生服务能力显著提升。一是加强基本公共卫生服务和疾病预防控制。全县共建健康电子档案219198份，建档率97.42%；辖区内高血压患者规范管理率为87.06%、2型糖尿病患者规范管理率为82.43%、严重精神障碍患者规范管理率98.35%。1-10月，无甲类传染病报告，乙、丙类法定传染病12种907例，403.1129/10万，比去年同期（712.0032/10万）下降43.38%。有序开展适龄儿童一类疫苗常规免疫接种工作，接种率以县为单位达96.92%；扩大艾滋病检测范围，加强对艾滋病感染者和病人的管理与治疗，完成艾滋病病毒抗体检测54252人次，完成应检任务的96.44%；持续推进结核病、血吸虫病、地方病、黑热病等防治工作，11月，省级慢病非传染性疾病综合防控示范区创建工作通过省级评估验收。推进社会心理服务体系试点工作，建成综合职工心理驿站1个，基层医疗机构设立心理服务站60个，实施的“心沐计划”、妈妈农场、应急管理等工作得到上级部门充分肯定。推动职业病防治工作，对34家企业进行摸底调查，对100余人进行职业健康管理培训。二是深入开展爱国卫生工作。组织全县开展2次环境卫生清扫工作，集中治理“五乱”，同时，开展病媒生物防制，清除病媒生物孳生场所。创建省级卫生乡镇1个、省级卫生村41个，市级卫生乡镇2个、市级卫生村34个，完成省级市级爱卫办下达的目标任务。建成县第三人民医院、永昌镇禹龙社区、新川社区3个绵阳市健康单位。三是有力提升应急处置能力。有效应对8.11,8.15洪灾导致的灾后卫生防疫，开启空中通道，开展卫生应急救援，完成县内及临近县四批直升机转运病人10人。组织新冠肺炎疫情防控、突发公共卫生应急和地震应急、地质灾害应急演练共16场次，桌面演练1次，卫生应急培训班690人次。

    （4）人口健康服务能力明显增强。截止10月底，全县总人口233266人，出生人口1341人，出生率为 5.77‰ ，符合政策生育率99.52% ，自然增长率为1.67‰ 。完成2020年度人口计生“三金”奖励对象资格确认22477人1768.664万元，于11月底前将全年扶助金100%发放到位。全县6家婴幼儿托育项目稳步推进。计生特殊家庭帮扶工作有效开展，“五个全覆盖”落实率100%，共走访慰问681人特殊家庭，发放慰问资金40.86万元；对计生特殊家庭成员38人购买基本养老、295人购买基本医保、664人免费健康体检以及就医绿色通道“两免四优先”等关爱优惠政策。建立“暖心家园”项目点2个，为计生特殊家庭提供活动交流场所，全年实现零上访。严格落实母婴安全五项制度，强化产儿科急救网络建设，截至目前，孕产妇死亡率 0 /10万，5岁以下儿童死亡率2.24‰，婴儿死亡率0.75‰，均在省市控制线以内，未出现重大母婴安全事件，县卫健局荣获2019年度全省母婴安全保障工作成效突出集体。

（5）中羌医药事业进一步发展。持续巩固全国中医先进县成果。疫情期间，中医药发挥其优势作用，向广大人民群众免费发放中药汤计144890人次。县中羌医医院提档升级，纳入“十百千”补缺补短项目，针灸科纳入2019年四川省中医重点专科 (专病)建设单位（三年时间）。加强中医药人才培养，2020年培养10名中医全科医师。积极申报“三个一批”项目，九皇山纳入省级中医药健康旅游示范基地建设，《羌药胃草质量标准及治疗胃炎机理及临床应用研究》在四川省科学技术厅成功立项，院内制剂“续筋接骨颗粒”进入临床观察使用期。

（6）健康扶贫质效得到持续巩固。修订完善健康扶贫基金使用管理实施细则，制定了基本医疗有保障挂牌督战工作方案。积极配合做好脱贫攻坚专项审计工作，卫生健康系统无违规违纪情况。全面落实贫困人口“两保、两救助、一基金”的医保扶持，截止11月底，实施“十免四补助”，免除费用116.19万元，59361人次受益；支出县级卫生救助基金235.77万元，救助贫困患者4367人次。

（7）.医疗卫生民生项目顺利推进。投入38.08万元对1700余名新生儿开展疾病筛查，完成率82.47%；投入67.05万元的电子健康卡“一卡（码）”通用项目已全面完成；为22.12万名城乡居民免费提供基本公共卫生服务，完成率99.37%；已完成60人贫困白内障患者复明手术，完成率100%；家庭医生签约服务113939人，完成率87.60%。 

（8）全力推进医疗卫生项目建设。一是项目建设。第三人民医院业务楼和高新医院建设按照计划顺利推进；县人民医院内儿科大楼已到位中央预算内资金3800万元，专项债券1500万元，已挂网招标；积极推动县传染病专科医院和集中隔离留观中心项目债券的实施，到位抗疫国债2217万元、地方债券3100万元，已实施“三通一平”及专项论证审批等工作；北川医疗机构核酸检测能力提升及疫情防控、救治能力提升与县疾控中心设备购置项目有序推进，预计11月完成招标，12月实现1200万元支付任务。二是对上争取。截止10月，到位21500万元项目资金，其中地方专项债券10500万元，抗疫国债6600万元，中央预算内资金3800万元，一般债券600万元。协助下属单位争取信贷资金6000万元，其中县人民医院3000万元，中羌医医院2000万元，第三人民医院1000万元。

（9)人才队伍逐步提质增量。完成卫健系统干部档案数字化采集、录入工作，共采集514份。紧急考核招聘疾控中心预防医学专业技术人员2名，直接考核招聘卫生专业技术人员29名，基层医疗机构空编率下降3%；启用空缺编制23名用于考核招聘执业（助理）医师项目、全科医生特岗项目服务期满人员，目前该项工作正在推进中。通过全科转岗培训，新培养全科医生14名，完成高级职称评审、资料审核17人。

(10)各项保障统筹推进。一是行业综合监管不断加强。推进政务服务“就近办”，下放3项行政权力到乡镇，年内行政审批共办理649件；完成“双随机、一公开”抽查任务，双公示423条；组织学习《民法典》《基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规。加快卫生健康行业社会信用体系建设，开展约谈3次13家单位、督促指导整改修复1家。二是“互联网+医疗健康”建设持续推进。推进电子病历应用分级评价，县级四家医疗机构分别达到病历1级、2级、3级标准；完成局会议室中国移动视频会议系统安装、中国电信会易通远程会诊会议系统和“社区疫情防控系统”的搭建、使用和推进工作；升级“妥妥医”，推进“互联网+医疗”微信支付、挂号、检验报告查询，进一步提升惠民便民服务。三是安全信访稳定工作持续向好。扎实开展安全生产工作，制定安全生产责任清单，开展安全生产三年专项整治行动，全年无重大安全生产事故发生；实行信访全年回复交办件15件，按时办结率达100%，满意度达97%以上。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16381.46万元，支出总计16381.46万元。与2019年相比，收入总计增加10225.57万元，增长166.11%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加如新冠疫情防控费用；与2019年相比，支出总计增加10225.57万元，增长166.11%。主要变动原因是新冠疫情防控费用及基建资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开01表）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计15675万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8934.47万元，占57%；政府性基金预算财政拨款收入6700万元，占42.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.53万元，占0.26%。

（注：数据来源于财决公开01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计14872.91万元，其中：基本支出2634.73万元，占17.71%；项目支出12238.18万元，占82.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（注：数据来源于财决公开03表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16340.93万元，支出总计16340.93万元。与2019年相比，收入总计增加10185.05万元，增长165.45%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加如新冠疫情防控费用；与2019年相比，支出总计增加10185.05万元，增长165.45%。主要变动原因是新冠疫情防控费用及基建资金增加。

 

（注：数据来源于财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8175.74万元，占本年支出合计的55.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3277.52万元，增长66.91%。主要变动原因一是基层医疗卫生机构人员经费由财政局拨付到卫健局机关，再由卫健局机关拨付；二是新冠疫情导致项目资金增加，支出费用变大。

（注：数据来源于财决公开04表）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8175.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.99万元，占0.46%；卫生健康支出8008.47万元，占97.95%；农林水支出43.69万元，占0.53%；住房保障支出85.59万元，占1.06%。（罗列全部功能分类科目，至类级。） 

（注：数据来源于财决公开04表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8175.74万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.84万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为443.48万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为104.49万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）:支出决算为600万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）:支出决算为26.32万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为2000万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为251.68万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1664.42万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为65.66万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为391.71万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）:支出决算为1766.54万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为142.15万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）:支出决算为7.33万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为416.7万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为26.71万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为14.23万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为54.98万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.6万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决公开06表，预算数=财决07表年初结转余+本年收入）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2634.74万元，其中：

人员经费2601.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费33.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表人员经费、公用经费栏，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，新冠肺炎疫情影响，很多上级检查取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降29.41%。主要原因是我单位严格控制三公经费支出，受新冠肺炎疫情影响，很多上级检查取消。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，143人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：

1.接待柯城区一行挂职锻炼干部晚餐900元；

2.接待柯城区一行挂职锻炼干部午餐712元；

3.市“120”到北川县指挥中心进行现场业务指导接待费480元；

4.成都中医药大学赴北川开展“十四五”民族地区卫生健康发展调研接待700元；

    5.2020年东西部扶贫协作人才交流培训授课老师公务接待费1310元；

6.报销慢病示范区创建发生的公务接待费1520元；

    7.市120到北川开展业务指导及总计用餐560元；

8.“十四五”民族地区卫生健康规划编制调研组成员用餐接待500元；

9.接待绵阳市游仙区卫生健康局关于赴北川创建省级卫生城市考核接待费485元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

（注：数据来源于财决公开10表、财决公开12表、财决附03表）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6673.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，北川羌族自治县卫生健康局机关运行经费支出33.05万元，比2019年减少4.46万元，下降11.89%。主要原因是印刷费用减少。

（注：数据来源于财决附03表、财决07表）

（二）政府采购支出情况

2020年，北川羌族自治县卫生健康局政府采购支出总额6817.69万元，其中：政府采购货物支出5972.57万元、政府采购工程支出350.3万元、政府采购服务支出494.82万元。主要用于主要用于医疗系统设备购置，乡镇卫生院基础设施完善。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，北川羌族自治县卫生健康局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据《北川卫健局2020年度部门整体支出绩效评价指标体系》，北川卫健局2020年度部门整体支出绩效评价得分73.82分，评价等级：优。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来项目完成情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“骨干乡村医生培训项目”“全科医生转岗培训”“基本公共卫生服务”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）骨干乡村医生培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.64万元，执行数为3.86万元，完成预算的106%。通过项目实施，通过培训进一步提高基层人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高基层医疗卫生服务的利用率和基层医疗机构的综合服务能力。北川羌族自治县中羌医医院于2020年09月13日开始对我县黄铃、张涛、周振杰、赵太安、苟开蓝、张婧等6名乡村医生进行分期培训。培训时间为共3个月，于2020年12月12日培训工作全部结束。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）全科医生转岗培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.74万元，执行数为18.74万元，完成预算的100%。通过实施全科医生转岗培训项目，引导和鼓励优秀医疗卫生人才从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺问题。完成培训20人。按照《北川羌族自治县2020年全科医生转岗培训项目实施方案》，全科医生转岗培训补助经费9.37万元，用于县人民医院开展培训项目补助。培训10人，培训一年。全科医生转岗培训补助经费9.37万元，用于县中羌医医院开展培训项目补助。培训10人，培训一年。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1662.42万元，执行数为1662.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障电子健康档案建档率保持在 93%以上；各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0-6岁儿童健康管理率达85%以上；孕产妇系统管理率达到 85%以上；65岁以上老年人健康管理率达到69%以上；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上；2 型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到55%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。发现的主要问题：项目组织管理、服务意识、宣传还存在问题。下一步改进措施：一是强化项目组织管理，突出问题整改落实。进一步加强基本公共卫生服务项目工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务项目各项工作。高度重视存在的问题，强化项目管理，落实日常管理等制度。结合此次考核情况，总结经验教训，逐条逐项抓好整改，补齐短板，提高整体项目实施水平。二是强化服务规范培训，增强项目服务能力。基本公卫项目技术指导责任单位要进一步强化技术指导和培训，对各项目实施单位进行系统和重点培训，不断提高基层专业队伍的基本公共卫生服务知识和技能水平，熟练掌握基本公共卫生服务项目规范内容和要求，增强项目服务能力；各项目实施单位要承担对辖区村卫生室的指导和培训，定期进行督查考核。三是加大项目宣传力度，提高居民满意度。充分利用门头Led、宣传栏、宣传展板、横幅标语等多种形式进行项目宣传，确保基本公共卫生服务项目工作规范实施，提高居民知晓率和满意度。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			骨干乡村医生培训项目
预算单位			北川羌族自治县卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.64	执行数:	3.84
	其中-财政拨款:		3.64	其中-财政拨款:	3.84
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照国家、省市要求,以培训需求为导向,以补短板为目 标,以提高家庭医生团队实用技能为重点, 2020年我县培训乡村医生6名,重点加强基层应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，通过培训进一步提高基层人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高基层医疗卫生服务的利用率和基层医疗机构的综合服务能力。			2020年09月13日开始北川羌族自治县中羌医医院对我县黄铃、张涛、周振杰、赵太安、苟开蓝、张婧等6名乡村医生进行分期培训。共培训3个月，于2020年12月12日培训工作全部结束。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	骨干乡村医生培训人数	6	6
	项目完成指标	质量指标	成绩合格	6	6
	项目完成指标	时效指标	3个月	3个月	3个月
	项目完成指标	成本指标	3.64万	3.64万	3.84万
	效益指标	社会效益 指标	加强基层乡村医生应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，提高基层人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高基层医疗卫生服务的利用率和基层医疗机构的综合服务能力。	服务能力提升	提高乡村医生服务能力
	效益指标	可持续影响指标	方便农村群众看病就医	方便农村群众看病就医	方便农村群众看病就医
	满意度指标	服务对象 满意度指标	6人均满意	6人均满意	6人均满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全科医生转岗培训项目
预算单位			北川羌族自治县卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		18.74	执行数:	18.74
	其中-财政拨款:		18.74	其中-财政拨款:	18.74
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过实施全科医生转岗培训项目，引导和鼓励优秀医疗卫生人才从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺问题。完成培训20人。			完成培训20人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全科医生转岗培训人数	20	20
	项目完成指标	质量指标	成绩合格	20	20
	项目完成指标	时效指标	2021年7月前完成培训	2021年7月前完成培训	目前已进入临床实践培训
	效益指标	可持续影响指标	方便群众看病就医	方便群众看病就医	方便群众看病就医
	满意度指标	服务对象 满意度指标	20人均满意	20人均满意	20人均满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国家基本公共卫生服务项目
预算单位			北川羌族自治县卫生健康局
预算执行情况(万元)	预算数:		1662.42	执行数:	1662.42
	其中-财政拨款:		1662.42	其中-财政拨款:	1662.42
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			老年人健康管理率未达到69%外，其他指标均完成全年目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	居民健康档案电子建档率	≥93%	96.86%
	项目完成指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.45%
	项目完成指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	94.75%
	项目完成指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥85%	99.11%
	项目完成指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥69%	68.14%
	项目完成指标	数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥55%	66.68%
	项目完成指标	数量指标	高血压患者管理人数	14842	12576
	项目完成指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	5274	3753
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月底前完成项目所有内容	老年人健康管理率未达到69%，高血压、糖尿病患者管理人数未达到任务数外，其他指标均完成全年目标任务。
	效益指标	社会效益 指标	群众生活和就医环境	持续改进	持续改进
	效益指标	社会效益 指标	城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小
	项目完成指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县卫生健康单位2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对骨干乡村医生培训项目””全科医生转岗培训”“基本公共卫生服务”开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密单位均需公开单位整体支出评价报告，单位自行组织的绩效评价情况根据单位实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明单位整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）:反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

北川羌族自治县卫生健康局2020年单位整体支出绩效评价报告

 

(注：各单位必须有）

一、单位概况

（一）机构组成。

北川卫健局现内设：办公室（人事股）、医政医管股（中羌医药股）、公共卫生股（疾控股、爱国卫生办、突发公共卫生应急指挥中心）、人口与健康股、规划财务股等5个科室。

（二）机构职能。

根据中共北川羌族自治县委办公室、北川羌族自治县人民政府办公室关于印发《北川羌族自治县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（北委办发[2019]47号）和北川羌族自治县卫生健康局关于引发《2020年卫生健康工作要点》的通知（北卫健发[2016]16号），北川卫健局2020年度主要职责是：

1.通过加强党性建设、意识形态建设，提高卫生履职服务能力。

2.联防联控，打赢新冠肺炎防控阻击战。

    3.加强医政管理，推进医疗机构高质量发展。

    4.加强疾病预防，提升群众健康幸福获得感。

    5.加强妇幼健康工作，促进人口均衡发展。

    6.精准实施健康扶贫，打赢脱贫攻坚最后战役

    7.推进各项支撑保障工作，促进卫生健康蓬勃发展

（三）人员概况。

北川卫健局2020年初在编15人（含工勤岗1人），年末编14人（含工勤岗1人）。年内退休1人，调出1人，调入1人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年单位整体年度预算收入15675万元，实际收入15675元。

(二）单位财政资金支出情况。

2020年单位整体年度预算支出14872.91元，实际支出14872.91万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

基本支出预算编制方法：以2019年12月人员为基础和县财政部门制定的标准为依据计算、上报、获批下达本年度基本支出预算数、收入（经费拨款）预算数，并上报。

项目支出预算编制方法：项目支出资金来源包括本级财政资金和上级财政拨款。根据部门职能上报年度项目支出计划（非预算）。项目实施前申请专项资金，获批后追加部门预算。上级财政拨款在预算下达时直接追加部门预算。

1.编制完整

北川卫健局无事业收入和经营收入。自有资金产生利息上缴，不属于本单位收入。基金项目资金利息直接计入基金账户作为项目实施资金。

2.目标制定

北川卫健局整体支出绩效自评目标要素完整，指标细化量化。

局机关承担的10项重点项目支出目标要素完整，指标细化量化。

3.编制准确

本级资金实施的项目支出均在年初上报财政局的项目支出计划范围内。

（二）预算执行

北川卫健局无违规发放工资、奖金、津贴贴现现象。

专项资金分配依据上级或本级部门资金使用文件要求，各业务经办股室根据各医疗卫生单位资金需求提出分配草案，经分管领导审批同意后提交党组会讨论决定。包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

2020年度共设立项目53项。其中，未执行1项，由北川卫健局局机关承担10项，资金下拨由下属单位承担42项。北川卫健局局机关完成10项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《北川卫健局2020年度部门整体支出绩效评价指标体系》，北川卫健局2020年度部门整体支出绩效评价得分73.82分，评价等级：优。

（二）存在问题。

1.9月、11月项目支出进度相对较慢

2.公务接待参与人数超标

巡视检查过程中出现1次公务接待违规现象，为“接待陪同人员超标”。

3.非税收入(罚没收入）未及时上缴。

根据《关于对行政性收费、罚没收入实行预算管理的规定》第六条 各级执收、执罚部门和单位所取得的收费收入、罚没收入，应在3日内上缴国库。对零星收入，账面余额不足1000元的，经本级财政部门同意，可每15日上缴一次；达到1000元的，应即时上缴国库。任何单位和个人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

2020年5月收到违约金72,000.00元、2020年12月收到违约金15,591.55元，合计87,591.55元，于12月上缴财政。

4.固定资产、零余额账户等会计核算北川卫健局与其他单位未分离

北川卫健局及其下属的管理进修校、乡镇卫生院共同使用同一个零余额账户，各单位归集控制自己的资金使用额度，所有项目支出和部分人员绩效均列入北川卫健局局机关预决算管理。违背资金“谁使用、谁负责”的原则。

北川卫健局及其下属的管理进修校会计核算未分账，年末决算未分离。

北川卫健局的固定资产管理系统包含了部分进修校固定资产、120急救中心医疗专用设备。

（三）改进建议。

1.完善绩效自评考核机制

预算编制应和绩效目标设定相结合。同级财政资金预算，上报预算的同时在部门绩效管理系统和项目管理系统上报绩效目标，无目标不批准。上级财政资金于下达时制定项目绩效目标和资金分配表，无目标不拨付。年末按规定时间及时上报部门整体绩效自评和项目绩效自评，自评效果列入年度部门绩效考核。

部门整体绩效填报由规划财务股负责，其他科室配合。项目绩效填报由业务部门负责。项目绩效自评提交时间应早与部门整体提交填报。

2.规范账务管理

北川卫健系统采用集中核算模式，一人多岗。虽然节省资源、降低管理成本，但容易出现资产、账务管理混乱。因此管理上应该严格遵守“谁使用、谁负责”的原则。

固定资产管理：以财务管理人或使用人（资产使用单位）为单位，明确使用人、强化使用人负责意识。新增、盘点、报废等环节均以使用人为单位进行。同类型同批次采购可以同时进行，节约采购成本。

零余额账户管理：以财务管理人为单位，财务管理人负责的几家单位可公用一个零余额账户，做好定期对账。

账务管理：严格落实一个单位一个帐。对于业务简单、工作量少的下属单位可以作为内设部门核算。

3.及时上缴各种应缴款。

北川卫健局罚没收入零星但金额大，应当按规定及时上缴。

 

附件2

 

国家基本公共卫生服务项目2020年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

负责起草全县基本公共卫生服务项目实施方案和工作计划，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询等；承担全县基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训和绩效评价等工作；负责全县基本公共卫生服务项目信息收集、汇总、报送等工作；对相关单位的该项工作实施绩效评价，对未开展或未按要求开展相关工作的单位，取消其年终的考核评优资格。根据年度考核结果向县卫生健康局出具参考性意见，财政补助发放与各地工作完成情况挂钩。 

2.项目立项、资金申报的依据。

为逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，提高全民健康水平。保障全县居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、严重精神障碍患者、慢性疾病患者等人群为重点，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。资金申报依据是根据全县辖区内的服务居民人数进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

基本公共卫生服务项目按国家基础标准执行，中央补助资金基础标准80%，省与市县负担部分由省级财政与市县财政平均按照50:50分担。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据辖区内服务人口数和考核进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目包含内容：居民健康档案管理服务，健康教育服务，预防接种服务，0-6岁儿童健康管理服务，孕产妇健康管理服务，老年人健康管理服务，高血压健康管理服务，2型糖尿病健康管理服务，严重精神障碍患者健康管理服务，肺结核患者健康管理服务，中医药健康管理服务，传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，卫生计生监督协管服务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

电子健康档案建档率保持在 93%以上；各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0-6岁儿童健康管理率达85%以上；孕产妇系统管理率达到 85%以上；65岁以上老年人健康管理率达到69%以上；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上；2 型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到55%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

绩效评价工作由县卫健局牵头，各项目指导机构具体落实，采用半年和年终开展绩效考核，根据考核得分进行项目资金分配。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据基本公共卫生工作有关要求、年度工作任务、服务进度规划等为依据进行项目资金申报。年末申请次年项目资金，经县财政局审议后向县政府部门打报告申请给予批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

基本公共卫生服务项目按国家基础标准执行，中央补助资金基础标准80%，省与市县负担部分由省级财政与市县财政平均按照50:50分担。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

2020年资金已全部按时到位，中央补助资金1318.17万元，省级补助资金206.1万元，县级配套资金138.15万元，合计1662.42万元，并通过市、县两级考核，经局党组研究决定，现根据考核结果将上述各级财政补助结算资金拨付给各相关项目单位。

4.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

项目资金由国家、省、市、县财政拨付。专项资金纳入考核，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况；在专项资金使用过程中，各项目单位严格执行专项资金管理办法规定；以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金使用发挥出最大效益，实现项目实施目标。我单位截止2020年12月31日，资金项目已全部支出。

(三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

基本公共卫生服务项目由县卫健局负责项目的规划、督导评估、我县22家乡镇卫生院和2家社区卫生服务中心严格按照项目管理方案要求组织实施，切实做好项目实施所需的工作。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

项目严格按照按照《北川羌族自治县卫生健康局关于印发2020年国家基本公共卫生服务项目绩效评价体系的通知》（北卫健发〔2020〕13号）、《北川羌族自治县卫生健康局

2020年度国家基本公共卫生服务项目年终现场绩效评价情况通报》等文件精神执行，注重自己使用效益，严格执行财经规律，加强专项资金的使用、管理和监督，保证项目资金专款专用，无挪用或改变专项资金的性质和用途的情况发生。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

基本公共卫生服务项目资金按照统一安排，集中投入、分级管理，讲求绩效，量效挂钩。根据市、县两级，日常工作开展情况等进行考核，根据考核评分结果进行资金拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2020年，各项目实施单位根据省、市督导考核的要求认真开展了基本公共卫生服务项目工作，制定工作计划，完善实施方案，基本完成了各项目工作任务。

1.居民健康档案管理服务。截至2020年底，我县常住居民人口数为225000人，共建立居民健康档案218964份，健康档案建档率97.32%，建立电子档案217931份，电子健康档案建档率为96.86%（任务93%），健康档案使用率63.04%。

2.健康教育服务。全县共印刷健康教育宣传资料114种，发放宣传资料约72210份，播放音像资料时间总计5967小时。各项目实施单位均设置了健康教育宣传栏，宣传栏更新645次，开展公众健康咨询服务总计340次，共接受咨询15406人次；举办健康知识讲座526次，参加听讲22755人次。

3.预防接种服务。免疫规划工作注重落实工作责任制，确保疫苗的冷链运输。适龄儿童免疫规划疫苗报告接种率97.45%(任务90%）。

（四）孕产妇健康管理服务。早孕建册率99.11%，产后访视率99.67%（任务85%）。

5.0-6岁儿童健康管理服务。0-6岁儿童健康管理率94.75%（任务85%）。新生儿访视率99.89%。

6.老年人健康管理服务。辖区内65岁及以上常住居民管理任务数26160人，接受健康管理的老年17826人，老年人健康管理率68.14%（任务应达69%以上）。

7.高血压、2型糖尿病患者健康管理服务。辖区内高血压患者应管理任务数14842人，已管理的高血压患者12576人，规范管理10859人，规范管理率86.35%（任务60%）。辖区内2型糖尿病患者应管理任务数5274人，已管理的2型糖尿病患者3753人，规范管理3067人，规范管理率81.72%（任务60%）。

8.严重精神障碍患者健康管理服务。辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者1153人，规范管理1138人，规范管理率98.70%（任务80%），我县未发生严重精神障碍患者肇事肇祸案件。

9.肺结核患者健康管理服务。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者66人，已管理的肺结核患者66人，肺结核患者管理率100%（任务90%）。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。目前我县各医疗卫生机构均实现了传染病网络直报。据国家基本公共卫生服务项目信息报表统计，截止年底开展国家基本公共卫生服务项目的医疗机构共报法定报告传染病289例，报告率100%、报告及时率100%（任务95%）。

11.卫生计生监督协管服务。卫生计生监督协管发现的事件或线索次数55次，报告的事件或线索55次，信息报告率100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查共计1386次。

12.中医药健康管理服务。对65岁以上老年人及0-3岁儿童开展中医药健康管理。截止年底65岁以上老年人中医药健康管理率66.68%，0-3岁儿童中医药健康管理率93.41%（任务55%）。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

2020年，各项目实施单位根据省、市督导考核的要求认真开展了基本公共卫生服务项目工作，制定工作计划，完善实施方案，全年完成了总体绩效目标。全民健康覆盖与基本公共卫生的重点服务对象高度一致，基本公共卫生服务项目是免费向全体居民提供，充分保障了居民基本卫生服务利用的可负担性和公平性。居民健康管理率、居民健康保健一是、健康知识知晓率、居民满意度逐年增高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

我县作为“五区合一”的贫困县，人才引进困难，乡（镇）、村（社区）两级卫生服务机构专业技术人员缺乏，大多数乡镇卫生院只有少数执业医师（或助理执业医师），检验、影像等功能科室人员更是短缺，个别检验项目无法开展，不能满足当前繁重的公共卫生服务工作需要。同时，乡村医生老龄化问题严重，对基本公共卫生服务项目内容理解不透，业务水平和服务能力较弱；工作服务量增大，一定程度上影响了项目的服务质量。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

（一）是以提高服务质量为着力点，推进公共卫生专业队伍建设。继续加大公共卫生服务人才培养和引进力度，建立和完善公共卫生服务人员轮训制度，强化全科医师、村医的公共卫生知识和技能培训，提高公共卫生服务能力。

（二）三是以提升服务能力为切入点，转变公共卫生服务模式。与居民建立契约式服务关系，为签约居民提供连续性、动态、综合性的健康管理服务；引导和组织卫生服务人员主动深入社区，贴近家庭、贴近群众，送医上门，努力为居民提供“零距离”服务。开展健康科普尤其是针对重点疾病、领域和人群的健康教育等工作。

（三）强化项目组织管理，突出问题整改落实。进一步加强基本公共卫生服务项目工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务项目各项工作。高度重视存在的问题，强化项目管理，落实日常管理等制度。结合此次考核情况，总结经验教训，逐条逐项抓好整改，补齐短板，提高整体项目实施水平。

（四）强化服务规范培训，增强项目服务能力。基本公卫项目技术指导责任单位要进一步强化技术指导和培训，对各项目实施单位进行系统和重点培训，不断提高基层专业队伍的基本公共卫生服务知识和技能水平，熟练掌握基本公共卫生服务项目规范内容和要求，增强项目服务能力；各项目实施单位要承担对辖区村卫生室的指导和培训，定期进行督查考核。

（五）加大项目宣传力度，提高居民满意度。充分利用门头Led、宣传栏、宣传展板、横幅标语等多种形式进行项目宣传，确保基本公共卫生服务项目工作规范实施，提高居民知晓率和满意度。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县卫生健康局单位决算数据公开.xls