2021年度四川省北川羌族自治县坝底乡人民政府部门决算公开编制说明
四川省北川羌族自治县坝底乡人民政府部门决算公开编制说明
目录
公开时间：2022年9月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。承担法律、法规、规章规定的其他职能。完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、新冠肺炎疫情防控扎实推进。积极对返乡人员进行摸排排查登记，配合县上反馈的大数据信息，协助筛查，摸清行动轨迹、活动范围，及时报送；加强疫苗接种宣传，圆满完成了上级下达的目标任务。
2、项目建设突飞猛进。一是完成交通项目工程项目资金的拨付，涉及补助资金1213万元。二是完成2021年“厕所革命”民生实事建设项目。三是2022年乡村振兴项目储备工作有序推进，共规划储备项目58个，涉及资金8.15亿元。积极推进2021年2个东西部协作项目，目前已经完工验收1个，正在实施1个。
3、脱贫成效巩固持续有劲。扶贫档案资料归档工作扎实开展，目前，我乡3000多份档案资料完成初步审核，正在按要求整改。全面开展防返贫致贫监测和低收入人口常态化工作，经过初步摸排、县级比对、走访核实、评议公示、乡镇审核等流程确定监测户。
4、文化旅游复苏有劲。持续开展文化工作。规范了14个村和2个社区的图书室和文化室管理，顺利开展庆祝中国共产党建党100周年文艺汇演，2020年山岔沟村旅游专项扶贫项目和山岔沟村东西部协作乡村旅游项目建设完工并拨付资金。
5、水田新村建设快速有力推进。坝底乡水田新村建设项目在县委、县政府的坚强领导下，在县政协的大力指导和支持下，圆满完成水田新村建设第一轮宅基地抽签仪式，并多次对接详细规划设计、地勘详勘和确定地基处理方式，于10月27日开工建设。
二、机构设置
北川羌族自治县坝底乡人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：行政单位是坝底乡人民政府机关；事业单位是坝底乡农业服务中心、坝底乡便民服务中心。
纳入北川羌族自治县坝底乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 坝底乡农业服务中心
2. 坝底乡便民服务中心
（注：以上二级单位均未独立核算，由坝底乡人民政府机关统一核算）
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1496.83万元。与2020年相比，收、支总计各减少548.43万元，下降26.81%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1187.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1170.10万元，占98.56%；政府性基金预算财政拨款收入17.12万元，占1.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计129.83万元，其中：基本支出821.01万元，占63.31%；项目支出475.82万元，占36.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1496.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少548.43万元，下降26.81%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1279.71万元，占本年支出合计的98.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.26万元，下降6.86%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1279.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出247.04万元，占19.05%；社会保障和就业（类）支出78.76万元，占6.07%；卫生健康（类）支出10.08万元，占0.78%；节能环保（类）支出3.99万元，占0.31%；城乡社区（类）支出183.20万元，占14.13%；农林水（类）支出710.28万元，占54.77%；住房保障（类）支出35.56万元，占2.74%；其他支出27.93万元，占2.15%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1279.71，完成预算86.5%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.48万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为144.66万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为57.25万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为12.82万元，完成预算100%;一般公共服务（类）税收事务（款）信息化建设(项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%;一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.23万元，完成预算100%;
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为9.34万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.48万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.44万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.49万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.08万元，完成预算100%;
4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为166.08万元，完成预算100%;
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为169.48万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为31.82万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为314.58万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为170万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是村集体经济项目报账缓慢；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.56万元，完成预算100%。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为27.93万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是革命老区项目未报账。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出821.01万元，其中：
人员经费736.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。
公用经费84.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.16万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.96万元，占65.07%；公务接待费支出决算3.2万元，占34.93%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。0。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.04万元，下降0.67。主要原因是用车减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.96万元。主要用于下村、县上开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，增下降2.44%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出3.2万元，主要用于公务接待用餐费等。国内公务接待60批次，520人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：县政协彭长诗、唐健一行4人到双合村开展农房重建工作，405元；县人大赵华副主任一行4人到村指导人大选举工作，410元 。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出17.12万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，坝底乡人民政府机关运行经费支出84.11万元，比2020年减少18.84万元，下降18.30%。主要原因是人员减少。
2021年，坝底乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，坝底乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于下村、县上开会、办事等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对垃圾转运项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年北川羌族自治县坝底乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
10.外交（类）外交管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
11.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
12.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
13.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。
16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
17.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
19.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
21.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
22.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
23.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
24.国土海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
26.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年北川羌族自治县坝底乡人民政府 部门整体绩效评价报告
（一）部门基本情况
1.部门组织机构及人员
（1）机构组成
一、党建工作办公室。负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作;负责党风廉政建设、反腐败、组织人事、意识形态、宣传、政法、统战、机构编制管理、侨(台)务、精神文明建设等工作;负责党务政务信息公开，指导村(社区)党务、村务公开;指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。二、综合办公室（人大工作办公室）。负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、民主法制建设、保密、机要、目标绩效、信息、文书档案管理、机关事务等工作;负责人民武装、征兵和预备役等工作;承担人大主席团日常事务工作;负责办理政协委员提案。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。三、经济发展和乡村振兴工作办公室（自然资源和生态环境办公室）。围绕生态经济定位，负责辖区生态农业、生态林业、生态旅游等生态经济发展工作;负责商贸流通、项目投资促进等工作;负责扶贫开发、乡村振兴、农村人居环境治理、基础设施建设、自然资源管理、生态环境保护等工作;负责综合统计工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。四、社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化中心）。负责科技、教育、文化、卫生、社会保障、民政、民族宗教、妇女儿童关爱、残疾人、养老等社会事务的行政管理工作;负责指导基层群众自治、城乡社区治理和推动社会组织发展。负责信访、矛盾纠纷化解、社会治安综合治理、网格化管理、社会稳定(反邪、政治安全)、流动人口管理等工作;负责安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾、抢险救灾等应急管理工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。五、综合行政执法协调办公室 。负责综合行政执法协调工作;协助综合执法、自然资源、市场监管等县级相关部门开展监督检查，负责协调日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，协助或接受委托开展安全生产执法工作;配合查处违反行政法规的案件。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。六、财政工作办公室。负责本乡财务管理、国有资产管理、政策性资金发放等工作;负责对村(社区)级财政扶持资金、村(社区)级“资金、资产、资源”的日常监管指导及村(社区)级财务审计工作;负责指导村(社区)级财务公开。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。七、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所）。负责政务服务、便民服务工作，拟订服务管理制度并组织实施；具体承担下放(或县级职能部门委托)本乡行政管理权限目录(清单)内行政许可、行政确认、行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作;负责网上政务服务后台维护和技术保障;指导村(社区)便民服务点建设。负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务。负责双拥共建和退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访接待、情况反映、立功喜报、悬桂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业创业服务等工作。负责基层新时代文明实践活动服务工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播影视设施设备维护和管理服务工作。承担乡党委，政府交办的其他工作任务。八、农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧水产等方面的公益性事务服务工作:负责农林技术、品种、机具等的引进、试验、示范、推广、培训，信息服务等工作:负责农林产业发展、水资源保护、水土保持预防，水土流失治理、护林防火、野生动物保护、防汛抗旱、农田水利建设等服务性工作:负责农业林业苗情、灾害，病虫害，动物重大疫情、农产品质量安全等预报防治和处置。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。
（2）人员概况
2021年底，坝底乡在职人员行政编制13名，事业编制10名。
2. 部门职能概述
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。承担法律、法规、规章规定的其他职能。完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
（二）部门内部管理情况
1、日常管理。建立、健全各项管理制度，建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理等,按规定执行总预算会计和行政事业单位会计管理制度。統一建立了岗位责任制度、内部管理等内控制度。并在内部控制制度建立的基础上,建立了廉政建设责任制、廉洁自律、重大事项报告等廉政制度。
2、财政管理
（1）收支管理建设。预算编制程序规范,内容完整,每年及时编制次年财政预算，并严格按照预算执行。按照相关规定,统一使用财政专户。实施专款专用原则, 三公经费严格按照相关规定执行，严格执行政府采购程序，开展预算绩效管理，确保每一笔专项经费都合理利用。
（2）固定资产管理。结合实际,明确了固定资产购置、领用、调拨、出租出借等具体工作程序和要求,从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试,进一步强化了坝底乡的固定产管理工作。
专项资金管理。严格落实专款专用，做到专项核算，自觉接受财政和审计部门项目审计，及时纠正资金管理上的不良行为，无截留挪用现象。
档案管理。设置财务档案室，按规定保管会计凭证等资料。印章、票据等管理按有关规定执行。
3、风险控制
一是资金方面严格按照资金管理办法使用和管理资金，由乡纪委进行日常的检查监督。乡政府办公楼设立举报电话,举报箱,接受广大人民群众监督。对审计、纪委巡查等检查出的问题及时整改到位。二是项目质量方面，我乡作为业主单位，相关业务办公室及时组织对管理项目进行验收，严守质量关。
（三）年度重点工作任务及完成情况
1、新冠肺炎疫情防控扎实推进。积极对返乡人员进行摸排排查登记，配合县上反馈的大数据信息，协助筛查，摸清行动轨迹、活动范围，及时报送；加强疫苗接种宣传，圆满完成了上级下达的目标任务。
2、项目建设突飞猛进。一是完成交通项目工程项目资金的拨付，涉及补助资金1213万元。二是完成2021年“厕所革命”民生实事建设项目。三是2022年乡村振兴项目储备工作有序推进，共规划储备项目58个，涉及资金8.15亿元。积极推进2021年2个东西部协作项目，目前已经完工验收1个，正在实施1个。
3、脱贫成效巩固持续有劲。扶贫档案资料归档工作扎实开展，目前，我乡3000多份档案资料完成初步审核，正在按要求整改。全面开展防返贫致贫监测和低收入人口常态化工作，经过初步摸排、县级比对、走访核实、评议公示、乡镇审核等流程确定监测户。
4、文化旅游复苏有劲。持续开展文化工作。规范了14个村和2个社区的图书室和文化室管理，顺利开展庆祝中国共产党建党100周年文艺汇演，2020年山岔沟村旅游专项扶贫项目和山岔沟村东西部协作乡村旅游项目建设完工并拨付资金。
5、水田新村建设快速有力推进。坝底乡水田新村建设项目在县委、县政府的坚强领导下，在县政协的大力指导和支持下，圆满完成水田新村建设第一轮宅基地抽签仪式，并多次对接详细规划设计、地勘详勘和确定地基处理方式，于10月27日开工建设。
县财政局年初批复坝底乡人民政府2021年度部门预算支出756.84万元，年度预算调整430.38万元，合计1187.22万元。当年实际完成收入1187.22万元；完成支出1296.83万元，其中工资福利支出425.06万元、商品和服务支出130.01万元、对个人和家庭的补助支出351.55万元、资本性支出367.21万元、对企业补助23万元；年底结余200万元，其中基本支出结余0万元、项目结余200万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为200万元。
（一）基本支出
基本支出主要用于人员经费及公用经费。人员经费736.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助。公共经费84.10万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用等。三公经费2021年支出9.16万元，较2020年9.28万元减少0.12万元，减少1.29%；会议费支出0万元，与上年持平；培训费2.52万元，较2020年0万元增加2.52万元。
（二）项目支出
1.项目资金管理情况。坝底乡项目支出资金，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
2.项目资金安排落实、总投入等情况。项目资金由财政局下拨到坝底乡，资金均及时到位。2021年下达项目17个，总预算675.83万元。包括：项目结算审核费3.99万元、2019年协税护税激励资金1.6万元、乡镇国有资产运行经费9.34万元、坝底王永祥丧葬费和一次性抚恤金15.94万元、坝底乡通坪村环境整治项目资金3.99万元、乡镇垃圾转运费17.12万元、水田新村建设110.19万元、2019年革命老区转移支付资金55.88万元、河（湖）长制工作经费1.4万元、2020年度互联网+精准扶贫代理记账服务费5.53万元、坝底乡青坪村扶贫车间项目2.94万元、坝底乡白沙村2019年水毁道路修复项目资金3.21万元、2020年在职（社区）村干部养老保险和离职村（社区）干部生活补助23.77万元、对村集体经济补助200万元、2021年市级财政央省支农项目奖补资金23万元、2020年革命老区转移支付资金27.93万元、2021年革命老区170万元。
3.项目资金（主要指财政资金）实际使用及执行进度情况。本年度项目实际支出475.83万元，结余200万元，支付进度70.4%，执行进度稍缓，主要是因为2020年革命老区转移支付资金工程及村集体经济项目报账进度缓慢，执行进度分别为0%、85%，其余项目均均执行完毕。
(一)评价得分及等级标准。
(二) 部门履职及履职效益情况。
1.经济性评价
预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，严格按照内控制度，单位全部的固定资金由 党政办统一抄册登记，按照 谁使用、谁负责”的原则，1年1次盘点。明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
2.效率性评价和有效性评价
我乡整体支出重点用于项目支出，完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了财政资金引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。
3.可持续性分析
支出完成后，在“三保”方面得到有效保障，持续提升了干部职工的业务能力和服务水平。基建项目的完成，改善了村民的出行及运输，在增收致富的同时持续增强了群众的获得感和幸福感，人均可支配收入增高，群众满意度逐年提高。
由于财政预算不能弥补单项业务实际支出、在项目实施过程中，由于受自然灾害和具体条件限制等原因，导致机关运行较困难，项目建设滞后。
1、严格执行内控制度、严格按预算执行。
2、根据实际情况调整日常公用经费，保证单位正常运转。
3、加大对部门协作沟通，争取资金用于本乡发展。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
坝底乡2021年度项目8个。1.坝底王永祥丧葬费和一次性抚恤金，旨在完成王永祥丧葬费及抚恤金发放。2.乡镇垃圾转运费，旨在完成本年度坝底乡垃圾转运。3。水田新村建设项目，旨在保证坝底乡2021年水田新村建设工作有序进行。4.河（湖）长制工作经费，旨在保证我乡本年度河长制工作有序进行。5.2020年在职村干部养老保险和离职干部生活补助，旨在为村干部购买保险，保证生活等。6.2021年扶持村集体经济配套资金，旨在完成我乡坪山村、山岔沟村 2021年村集体经济扶持项目，即建设完成坪山村生态养殖场建设1个、山岔沟村蔬菜加工厂项目建设一个。7.2021市级财政央省支农项目奖补资金，旨在完成补助民涅高山蔬菜种植合作社圈舍修建项目，即完成猪圈建设250平米，引种20头。8.2021年革命老区项目，旨在完成山岔沟村道路、堡坎灾毁修建，即完成山岔沟路面硬化2500米，水毁路面修复6处，新建挡墙6处。
（二）资金安排情况。
2021年下达项目资金共计461.43万元，其中坝底王永祥丧葬费和一次性抚恤金15.94万元、乡镇垃圾转运费17.12万元、水田新村建设项目10.19万元、河（湖）长制工作经费1.4万元、2020年在职村干部养老保险和离职干部生活补助23.77万元、集体经济项目200万元（省级60万元，市级100万元，县级40万元）、支农项目奖补资金23万元、2021年革命老区170万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
我乡预算执行基本完成，预算执行261.43万元，其中坝底王永祥丧葬费和一次性抚恤金15.94万元、乡镇垃圾转运费17.12万元、水田新村建设项目10.19万元、河（湖）长制工作经费1.4万元、2020年在职村干部养老保险和离职干部生活补助，23.77万元、集体经济项目170万元（省级30万元，市级100万元，县级40万元）、支农项目奖补资金23万元、2021年革命老区0万元。
预算执行执行率56.7%，其中集体经济项目预算执行率85%、2021年革命老区项目执行率0%，其余项目执行率均未100%。我乡严格按照预算金额，严格控制成本，专款专用，确保项目实施顺利完成。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2021年项目基本完成。其中集体经济项目中坪山村项目已完成实施，山岔沟村项目完成率50%，未完成原因为山岔沟村蔬菜加工厂建设受道路施工影响，外运设备安装困难，下一步及时协调交通部门，加快设备安装；2021年革命老区项目实施基本完成，因报账资料未完善，暂未报账。其余项目已完成补助、发放及实施。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、王永祥丧葬费和一次性抚恤金。数量指标：已完成1人即王永祥丧葬费和一次性抚恤金的发放。时效指标:已及时发放到位。成本指标：成本控制在预算（15.94万元）内，已发放15.94万元，未超预算。
2、乡镇垃圾转运费。数量指标：完成了一个乡镇即坝底乡的垃圾转运。质量指标：垃圾转运彻底、干净。时效指标：垃圾转运及时并及时拨付了资金。成本控制在预算（17.12万元）内，已拨付17.12万元，未超预算。生态效益指标：促进了人居环境提质增效。可持续影响指标：提升村容村貌、促进乡村振兴。服务对象满意度指：村民满意度达到了90%以上。
3、2021年度水田新村建设项目。数量指标：保证了一个项目即水田新村建设项目工作开展有序。时效指标：及时完成了本年度水田新村建设的各项工作，资金及时拨付到位。成本指标：成本控制在预算（10.19万元）内，已执行10.19万元，未超预算。经济效益指标：拟带动群众增收、促进坝底乡经济发展。可持续影响指标：拟促进乡村振兴。服务对象满意度指：水田村村民满意度达到了90%以上。
4、河（湖）长制工作经费。数量指标：保证了一个乡河长制工作正常开展。时效指标：及时完成了本年度河长制各项工作，资金及时拨付到位。成本指标：成本控制在预算（1.4万元）内，已执行1.4万元，未超预算。生态效益指标：水环境得到明显改善，生态环境持续向好。可持续影响指标：河湖功能逐步提升，水资源短缺问题得到改善。
5、在职村干部养老保险和离职干部生活补助。数量指标：完成在职村干部养老保险购买38人，及离职干部生活补助发放88人。时效指标:已及时发放到位。成本指标：成本控制在预算（23.77万元）内，已发放23.77万元，未超预算。
6、2021年扶持村集体配套资金。数量指标：坪山村生态养殖场建设1个完成、山岔沟村蔬菜加工产建设一个完成50%,未完成原因为外运设备安装困难。质量指标：已完成项目质量合格。时效指标：年度内已完成一个村项目，山岔沟村项目完成50%。工程款按项目进度及时拨付到位。成本指标：成本控制在预算（200万元）内，已执行170万元，未超预算。经济效益指标：两个村均预计2022年分红5万元，目前未到收益时间，暂未完成分红。社会效益指标：山岔沟村蔬菜加工厂拟建成后完成招商企业入驻，目前未完工。可持续影响指标：促进乡村村集体经济效益持续向好。服务对象满意度指标：入股村民满意度已达90%以上。
7.2021市级财政央省支农项目奖补资金。数量指标：猪圈建设250平米、引种20头已完成。质量指标：项目质量合格。时效指标：年度内已完成并及时拨付补助资金。成本指标：成本控制在预算（23万元）内，已执行23万元，未超预算。经济效益指标：已带动周边农户增收。社会效益指标：扩大了就业机会，促进社会主义新农村建设。可持续影响指标：促进农、农牧产业发展持续向好。服务对象满意度指标：周边群众满意度已达90%以上。
8、2021年革命老区项目。数量指标：完成了山岔沟村新建3.5米宽2.5公里水泥砼路面2500米，路面修复6处，新建挡墙6处。质量指标：项目建设验收合格、质量达标。时效指标：项目在年度内实施完成，但未及时拨付资金。成本指标：暂未支付。社会效益指标：保证了山岔沟村村民出行。可持续影响指标：促进了山岔沟村产业发展及乡村振兴。服务对象满意度指标：山岔沟村民群众满意度已达90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1、集体经济项目未全部完成原因为山岔沟村蔬菜加工厂建设受道路施工影响，外运设备安装困难，下一步及时协调交通部门，加快设备安装。2、2021年革命老区项目资金未拨付原因为报账资料未完善，下一步将及时完善报账资料，进行资金拨付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
拟主动公开
五、其他需要说明的问题
无
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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2021年革命老区项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
2021年革命老区项目 |
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项目主管部门 |
组织部 |
资金使用单位 |
坝底乡人民政府 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
170 |
0 |
0% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
170 |
0 |
0% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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完成山岔沟村革命老区项目 |
建设未完成 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
3.5米宽2.5公里水泥砼路面2500米 |
2500米 |
2500米 |
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路面修复6处 |
6处 |
6处 |
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新建挡墙6处 |
6处 |
6处 |
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质量指标 |
项目建设验收合格、质量达标 |
合格 |
合格 |
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时效指标 |
项目年度内完成 |
1年 |
完成 |
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按工程进度及时支付 |
170万元 |
0万元 |
报账资料未完善 |
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成本指标 |
成本控制在预算内 |
170万元 |
0万元 |
报账资料未完善 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
保证山岔沟村村民出行 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
促进了山岔沟村产业发展及乡村振兴 |
好 |
好 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
村民满意度达90%以上 |
90% |
90% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
2021年北川羌族自治县坝底乡人民政府部门决算公开附表.xls
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