2021年度

四川省北川羌族自治县  应急管理局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门概况..............................................4

一、基本职能及主要工作.............................................................................4

二、机构设置................................................................................................10

第二部分 2021年度部门决算情况说明..............................10

一、收入支出决算总体情况说明................................................................10

二、收入决算情况说明................................................................................11

三、支出决算情况说明................................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................21

十、其他重要事项的情况说明..................................21

第三部分 名词解释..............................................22

第四部分 附件..................................................27

第五部分 附表..................................................59

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作   

（一）主要职能

县应急管理局整合了原安监局、防震减灾局及县政府办应急管理、县公安局消防管理、县民政局救灾的职能职责；承接县级相关机构的地质、水旱灾害防治，森林、草原防火，震灾应急救援等相关行政管理职责。

（二）2021年重点工作完成情况

〈一〉总体目标任务完成情况

目前，我局承担市下达目标任务考核涉及安全生产、森林草原防灭火党政同责及应急管理工作三大类（市级下达森林草原防灭火党政同责工作《考评细则》含省级同时考核市、县两级内容）；无省级直接考核北川目标任务。县级考核目标任务及细则尚未正式下达，我局参照原考核情况结合职能职责实际，及时作出安排部署，落实专人负责。

1.安全生产党政同责方面。根据考核细则（目前市级考核细则正在征求意见中，尚未正式印发），共分为“加强组织领导、推动重点工作、强化考核问效”3大类22项（加分项除外），实行百分制考核。经认真梳理，能完成目标考核任务。

2.森林草原防灭火党政同责方面。根据考核细则，共分为“加强工作组织领导、推动重点工作落实、强化督查考核问效”3大类49项（含省级同时考核市、县两级内容27项；加分项除外），实行百分制考核。经认真梳理，除专项巡视巡查发现“防火通道建设尚未完成”外，能完成其他目标考核任务。

3.应急管理工作方面。目前市级考核细则正在制定中，尚未正式印发。根据2020年度考核细则，经认真梳理，能完成目标考核任务。

〈二〉具体工作措施及成效

1.安全监管长效化，安全生产工作总体平稳。2021年，全县累计发生一般安全生产事故3起，死亡3人，受伤2人，经济损失306.5万元，事故起数、死亡人数与去年同期持平，未发生较大及以上安全生产事故，安全生产形势稳定。

——以清单制为抓手落实安全监管责任。印发《关于持续深化安全生产清单制管理工作的通知》，要求全县16个负有安全监管职责部门、19个乡镇党委政府及374家企业在前期推行实施安全生产清单制管理的基础上，优化完善党政、行业部门及企业主体责任清单，全面落实“两书一函”制度，推动健全安全生产横向到边、纵向到底的责任体系，杜绝重特大事故、遏制较大事故、严防一般事故，全力稳控全县安全生产基本盘基本面。

——以风险研判为重点消除安全隐患。2021年，县安办制定防范化解安全生产重大风险工作计划19项，及时下发各类风险安全提示函12份，提醒敦促函3份，督促限期整改通知书9份，切实消除了一批安全风险隐患。

——以专项整治为举措强化日常监管。印发《关于开展安全生产专项整治工作的通知》《北川羌族自治县食品加工企业安全生产隐患集中排查整治工作方案》等文件，按照上级安排部署，在全县开展安全生产大排查大整治专项行动和全县食品加工企业安全生产专项整治行动。印发《全县2021年中秋、国庆期间安全生产集中整治工作方案》等文件，全县各乡镇、部门成立督导检查工作组465个，督导检查578次，检查企业、单位1581家次，排查隐患总数369个并全部整改。持续开展安全生产三年专项整治行动，截至2021年11月底，各乡镇、部门共成立检查组1260个，开展督导检查2394次，检查企业7533家次，检查隐患3055个并全部整改，处罚款187.58万元，建立制度措施2条。

——以执法监督为手段打击违法违规行为。采取“执法+专家”模式，开展“岁末年初排险除患”“创安2021”专项执法行动，累计出动监察执法人员140余人次，检查企业46家次，下达执法文书41份，发现事故隐患115项，已整改隐患97项，限期整改18项；共查处安全生产违法企业10家，暂时停产停建7家，立案10起，处罚款23.1万元；调查生产安全事故2起，立案5起，共处罚款77.08万元，已收缴罚款77.08万元。

（2）基层治理实效化，筑牢防灾减灾救灾基石。认真贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念和李克强总理“坚持以防为主、防抗救相结合”的重要批示精神，紧扣两项改革“后半篇”文章，积极抓好防灾减灾救灾各项工作落地落实。

——强化人员培训。为有效解决乡（镇）人员变动频繁、业务水平不高的问题，分别于5月、10月召开全县灾害信息员培训班2期，培训人员116人。

——狠抓灾害处置。及时做好“7·18”“7·29”风雹灾害及“8·22”“9·26”暴雨洪灾等8次自然灾害核灾、查灾、信息报送及灾后处置工作。完成347.938万元冬春救灾资金发放工作，救助对象7075户22788人。全面完成2020年“8.11”特大暴雨洪涝灾害灾后倒损住房恢复重建672户收尾工作；完成671户2120人受灾群众过渡期生活补助477万元发放工作。

——强化宣传教育。以“5.12防灾减灾日”“10.13国际减灾日”等重要时间节点为契机，开展防灾减灾知识“五进”活动。发放宣传折页、明白卡、救命宝典、手提袋等防汛减灾宣传资料23000余份，全面提升群众防灾减灾知识和自救互救技能。

——强化会商研判。组织县气象、农业农村等部门进行会商研判，形成《北川羌族自治县2021年度自然灾害风险研判报告》制定2021年防范化解重大自然灾害风险工作计划。排查各类隐患663个（工程险情类44个、洪涝灾害类127个、地震地质灾害类446个、森林隐患类46个），及时建立台账并附重大风险县级督办清单。

——夯实基层基础。全面完成725万元救灾资金备灾点物资采购工作并前置到乡镇。完成擂鼓镇中心消防救援站建设，坝底乡、禹里镇2个消防救援站建设中，提前完成2022年度“三年行动”计划；整合提档升级的永昌镇已完成。

——强化队伍建设。“一主两辅”应急队伍全部组建完成并已授牌授旗，19个乡镇综合应急队伍19支579人，村（社区）应急分队235支2395人。累计开展应急实战演练80余次，承办“责任-2021”绵阳市洪涝灾害应急演练1次。

——强化科技运用。通过与四川纵横无人机公司、移动公司等单位联合开拓“5G+无人机+直升机”应急指挥救援体系，广泛用于森林草原防火、地灾监测、矿山巡查；充分发挥“三频信标”等先进地震监测系统，全方位实时监测，2021年获四川省地震局“防震减灾工作年度考核先进单位”。

——强力推进普查。9月完成自然灾害综合风险普查项目招标工作，清查工作、外业调查、家庭减灾能力调查、市级核查已完成，已上报至省级、国家核查。

（3）紧绷防火防汛意识，全力维护羌乡绿水青山。切实贯彻落实中央、省、市、县关于森林草原防灭火、防汛抗旱决策部署，结合北川实际，以“防”为主，科学高效落实各项措施。

——完善体制机制。及时按照“党政同责、一岗双责”的要求，严格执行行政首长负责制，及时调整完善森林草原防灭火指挥部机构，明确指挥部机构和人员职责，落实“一办六组”人员；建立“五级”责任体系，签订森林防火承诺书1618份，按照“一对一”包保责任，制定责任清单1618条，已全部录入“森防APP”管理系统。及时调整完善防汛指挥部工作职责，明确任务。

——强化值班值守。严格按照24小时值班和领导带班制度。坚决杜绝无关人员代班、值班人员离岗和值班电话呼叫转接等现象，认真做好值班记录工作。汛期要求乡（镇）党政主要领导原则上不得同时离开属地，对于重要天气过程，要求各乡（镇）要保持三分之二以上的干部在岗在位。定期、不定期通过值班电话、电台、卫星电话等通信设备，对19个乡（镇）开展应急值班值守情况抽查300余人次，发出通报2期。

——强化信息报送。严格执行报告制度，重点防火期、主汛期按要求做到火情、水情“一日三报”。值班人员每天按时向县、市防火办报送本县当天森林防火工作情况。及时做好信息收集和上报，确保紧急事务和突发事件得到及时处理，及时处置火情即报系统热点2次，主汛期发出预警提示11期。

——强化巡察整改。2021年3至5月，森林草原防灭火工作分别接受省委机动巡视、市委第九轮专项巡察、县委第十轮第二巡察组专项巡视巡察，省委机动巡视所反馈编制修订森林草原火灾应急预案（处置办法）方面存在5个不足之处已完成整改；市委第二巡察组所反馈4个方面8个主要问题（19项）已完成整改问题16项，剩余3项正在有序推进；县委第十轮第二巡察组所反馈3个方面7个主要问题已完成整改。同时，圆满完成森林草原防灭火专项整治各项工作。

（3）增强党建廉建聚合力，高效开展党史学习教育。局党委高度重视党建廉建工作，将其纳入民主生活会对照检查内容、年度述职内容、目标绩效考核内容、书记述职考评内容，全程全面融入全局各项工作；以庆祝中国共产党成立100周年活动和党史学习教育为主线，持续开展“听音问廉绵州行”与“作风大整顿、效能大提升、环境大优化”活动，与全局业务工作“两促进、两不误”。2021年，举行理论中心组学习12期，进行了应急局支部届中换届选举，发展了入党积极分子2名，规范开展“三会一课”等支部常规工作；接受季度巡查3次，巡查出的问题均建立台账，已经完善销号整改；开展了局党委专题研究意识形态工作3次、局机关传达精神4次、开展网络安全宣传100余人次；开展每周至少2小时的党史学习教育集中研讨活动、专题组织生活会1次、专题读书班1次、红色印迹及应急演练现场教学2次、老党员看望慰问及送教上门4次、局党员班子成员进村（社区）入户宣讲23人次；深入开展“大调研、大走访、大排查”活动，排查问题125个，解决问题125个。

二、机构设置

北川羌族自治县应急管理局（简称县应急局）是北川羌族自治县人民政府工作部门，为正科级单位，加挂北川羌族自治县安全生产委员会办公室牌子（简称县安办）。

县应急管理局下属事业单位4个：北川羌族自治县安全生产执法监察大队、北川羌族自治县应急技术服务中心、北川羌族自治县政府专职消防队、地震监测中心。经费均纳入应急管理局统一核算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5700.94万元，比2020年度收入数8367.29万元减少2666.35万元，下降31.87%，主要是今年我县没有较大灾害，向上争取自然灾害救灾资金减少； 2021年支出4336.6万元，比2020年度支出数4691.37减少354.77万元，下降7.56%。主要向农户拨付自然灾害资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5700.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5700.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4336.60万元，其中：基本支出508.09万元，占11.72%；项目支出3828.51万元，占88.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5700.94万元，比2020年度收入数8367.29万元减少2666.35万元，下降31.87%，主要是今年我县没有较大灾害，向上争取自然灾害救灾资金减少； 2021年支出4336.6万元，比2020年度支出数4691.37减少354.77万元，下降7.56%。主要向农户拨付自然灾害资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4336.60万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少354.77万元，下降7.56%。主要变动原因是向农户拨付自然灾害资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4336.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.26万元，占1.27%；卫生健康支出12.80万元，占0.3%；住房保障支出43.12万元，占0.99%；农林水支出：34.73万元，占0.8%。灾害防治及应急管理支出：4190.69万元，占96.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4336.60万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）0（款）0（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）05（款）01（项）： 行政单位离退休支出4.08万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加发放单位退休人员张国富一次性退休补贴3.99万元。

社会保障和就业（类）05（款）05（项）： 机关事业单位基本养老保险缴费34.12万元，完成预算100%，

社会保障和就业（类）05（款）06（项）： 机关事业单位职业年金缴费17.06万元，完成预算100%；

6.卫生健康（类）11（款）01项）：行政单位医疗保险缴纳支出决算为12.80万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）01（款）01项）：防汛行政支出决算为34.41万元，完成预算100%。

农林水支出（类）03（款）14（项）：防汛支出决算为0.32万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）02（款）01项）：缴纳职工住房公积金决算为43.12万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理（类）01（款）04（项）：灾害风险防治88.11万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）01（款）06（项）：安全监管支出决算为366.48万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）01（款）08（项）：应急救援支出决算为736万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）02（款）04（项）：消防应急救援决算为38.66万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）03（款）04（项）：森林消防应急救援支出决算为134.96万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）03（款）99（项）：其他森林消防事务支出决算为87.17万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）05（款）99（项）：其他地震事务支出决算为18.9万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）06（款）02（项）：森林草原防灾减灾支出决算为14.45万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）07（款）03（项）：自然灾害救灾补助支出决算为1053.09万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）07（款）04（项）：自然灾害后重建补助支出决算为1491.92万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）99（款）99（项）：其他灾害防治及应急管理支出决算为65.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出508.09万元，其中：

人员经费452.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费51.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.89万元，完成预算100%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要用于接待财政部四川监管局、省应急厅及省森防指第八督导组赴北川开展督导工作开支交通费、住宿费、用餐费等3.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占55.1%；公务接待费支出决算4.89万元，占44.9%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于完成应急管理的职能职责等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.89万元，完成预算100%。

公务接待费支出决算比2020年增加3.05万元，增长165.76%。主要原因是接待财政部四川监管局、省应急厅及省森防指第八督导组赴北川开展督导工作经费。

国内公务接待支出4.89万元，主要用于接待财政部四川监管局、省应急厅及省森防指第八督导组赴北川开展督导工作开支交通费、住宿费、用餐费等3.05万元。单位日常开展业务活动开支的公务接待费1.84万元。国内公务接待38批次，690人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元，具体内容包括：

1.1月21日，绵阳市森防指领导到北川督导森林草原防灭火工作，共接待5人（包括驾驶员2名），陪同3人，接待费820.00元；

2.1月21日，绵阳市森防指领导到北川督导森林草原防灭火工作，共接待5人（包括驾驶员1名），陪同3人，接待费820.00元；

3.1月11日，绵阳市应急管理局督导检查灾后农房重建、救灾资金使用和冬春救助工作情况，共接待4人（包括驾驶员1名），陪同3人，接待费500.00元；

4.2月24日，绵阳市森防指办公室调研督查森林草原防灭火工作，共接待4人（包括驾驶员1名），陪同2人，接待费500.00元；

5.5月15日，接待《绝对考验》摄制组到绵实地采访拍摄工作，共接待6人，陪同1人，接待费538.00元；

6.5月12日，绵阳市应急管理局检查安全生产、森林草原防灭火工作，共接待6人（包括驾驶员2名），陪同1人，接待费370.00元；

7.5月20日，接待南部县应急管理局到北川学习，共接待5人（包括驾驶员1名），陪同2人，接待费500.00元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，北川应急管理局机关运行经费支出51.30万元，比2020年42.84万元增加8.46万元，增长19.75%。主要原因是本年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，北川羌族自治县应急管理局政府采购支出总额882.07万元，其中：政府采购货物支出750.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132万元。主要用于全国自然灾害风险普查资金。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，北川应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年北川羌族自治县应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出  。  

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

14.农业农村支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指用于防汛工作的基本支出。

15.农业农村支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于防汛工作的支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指用于应急管理灾害风险防治方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于应急管理事务安全生产监管方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指用于应急管理安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指用于应急救援队伍装备购置、基础设施等方面支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指用于其他地震事务方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指用于其他森林消防方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指用于森林消防应急救援基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指用于防治森林草原火灾灾害方面的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）：指用于自然灾害恢复重建的补助支出。

27灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他用于自然灾害救助、灾后恢复重建等方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件

2021年北川羌族自治县应急管理局

部门整体绩效评价报告

 

为切实做好2021年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合我局工作实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

北川羌族自治县应急管理局（简称县应急局）是北川羌族自治县人民政府工作部门，为正科级单位，加挂羌族自治县安全生产委员会办公室牌子（简称县安办）。

北川县应急管理局下属事业单位4个：北川羌族自治县安全生产执法监察大队、北川羌族自治县应急技术服务中心、北川羌族自治县政府专职消防队、地震监测中心。

（二）机构职能

应急管理局整合了原安监局、防震减灾局及县政府办应急管理、县公安局消防管理、县民政局救灾的职能职责；承接县级相关机构的地质、水旱灾害防治，森林、草原防火，震灾应急救援等相关行政管理职责。

（三）人员概况。

县应急局编制数为34名，其中：行政编制12名，参公编制：14名，机关工勤编制1名，事业编制7名。具体编制构成：

机关行政编制12名，其中：局长1名（兼县安委办主任），副局长2名，总工程师1名，森林防灭火副指挥长1名；正股级职数5名，副股级职数2名。

保留机关工勤编制1名。

县应急管理局下属事业单位4个：北川羌族自治县安全生产执法监察大队、北川羌族自治县应急技术服务中心、北川羌族自治县政府专职消防队、地震监测中心。

1、北川羌族自治县安全生产执法监察大队人员编制及领导职数：核定执法类参公编制5名，设队长1名（按副科级领导配备）；

2、北川羌族自治县应急技术服务中心，核定参公编制9名；

3、县政府专职消防队，核定事业编制4名。

4、北川羌族自治县地震监测中心，核定事业编制3名。

（三）整体支出概况

我局2021年度部门决算收入5700.94万元，其中财政拨款收入5700.94万元、年初结转结余3323.71万元。2021年度部门决算支出4336.6元，其中基本支出508.09万元，占年度部门决算支出11.72%，主要用于人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助等支出；商品和服务支出51.30万元，占基本支出比10.1%。

（四）单位财政资金收支情况

2021年度我局收到的一般公共预算财政拨款收入2377.22万元，其中：基本支出508.09万元；年初结转资金3323.71万元。本年我局一般公共预算财政拨款支出4336.60万元（其中：基本支出508.09万元，项目支出：3828.51万元），年末结转资金1364.33万元。

2021年我局项目资金主要用于灾害防治及应急管理业务经费：涉及应急管理、自然灾害救灾救助、安全生产、森林草原防灭火、防汛、地震监测以及退休人员退休补贴等方面。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。

2021年财政初始预算项目资金2067.70万元，年底财政追减资金：86.56万元，当年实际下达预算资金为1981.14万元。因债券资金项目进行项目调整优化，未完成进度，其他项目基本完成，其中：

（二）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

1.自然灾害救灾资金330万元预算下达时间为2021年12月31日，当年没有及时支付完成，已于2022年1月实施完成：

1）2021—2022年冬春临时生活困难救助资金97万元。中央匹配93万元、省级匹配4万元，已经于2022年1月实施并支付完成。

2）住房、生活补助资金173万元。住房D级重建13户78万元，住房维修加固70户35万元，D级重建过渡安置9万元，紧急转移安置1700人次51万元，正在收集汇总数据中，预计2022年5月底支付完成。

3）中省自然灾害救灾资金（抗洪抢险、地质灾害应急处置）60万元，其中：地灾资金50万元，抗洪抢险资金10万元，预计2022年5月底完成。

2.一般财政债券资金1000万元，本年实际支付38.66万元，实际完成率3.87%，因项目方案调整优化，暂未完成，预计2022年5月底完成。

3.北川羌族自治县第一次全国自然灾害风险普查经费170.72万元，财政追减71.89万元，实际下达普查资金98.83万元，截至年底已经支付88.11万元，完成率为51.61%，按项目进度正常开展。

4.2021年省级安全生产专项资金（第二批）资金20万元，财政于12月31日下达，没有及时支付，已于2022年1月及时支付完成。

5.退休人员（退休中人）一次性退休补贴3.9888万元，按政策要求全面完成该项目。

6.地质灾害搬迁重建户过渡期生活补助配套资金203.63万元，年底支付181.35万元，完成率89.06%，未全面完成的原因：乡镇地灾点危险区受灾群众自愿放弃购房投亲靠友，这些群众想原址重建，但危险区内建房会发生次生灾害造成受灾群众再次生命财产安全受损。

7.森林草原防火应急物资和设备经费134.963万元，年底前已经全面完成采购并入账，完成率为100%。

8.调整2020年因洪涝灾害和严重损坏民房恢复重建资金20万元，因为禹里镇核实后非商品房不能够享受购房补贴未发放该资金。

9.安全监管、应急能力培训、办公室改造提升、森林防灭火应急演练等项目资金184.4万元，截至年底已经完成支付169.74万元，完成率为92.05%，基本完成任务。暂未完成的个别项目

1）森林防灭火应急演练经费35.2463万元，县森林草原防灭火指挥部办公室已于2021年3月1日上午8点在小坝镇组织开展森林草原防灭火实战应急演练，已经全面完成任务。

2）办公用房及应急指挥场所维修改造费9.78万元，已于2021年对办公用房及应急指挥中心进行全面的维护维修，已经全面完成项目，实际发生费用9.6万元。

3）森林草原防灭火宣传经费48.5万元，已分配到19个乡镇作为森林草原防灭火宣传经费。

4）防震减灾技术系统运行维护和宣传经费31.31万元。分别支付前兆监测技术系统运行维护、烈度速报系统维护以及日常运行维护费用30.49万元，项目实施全面完成。

5）财政部四川监管局、省应急厅及省森防指第八督导组赴北川开展督导工作经费4万元，为扎实开展好迎检工作，确保我县迎检工作顺利进行，解决督导检查工作经费，已经全面完成任务。

6）森林草原防灭火提示短信经费4万元，森林草原防灭火专项整治工作经费10.4504万元，森林草原防火命令印刷费用3.5万元，共计17.9504万元，截至年底已经全面完成。

7）应急管理指挥部办公室设备购置及日常运转经费10.32万元，均按项目申报用途全面完成。

8）全县基层应急能力建设培训逾7.007万元，119消防日干部应急能力提升培训班培训经费0.572万元，均已全面完成任务。

9）2021年应急管理工作经费19.666万元，“铸安2020”监管执法专项行动工作经费5万元，已完成支付16.684759万元，完成进度84.84%，因资金拨付时间晚，未能及时完成任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离原因

1.部分农户民地重建（本村）暂未找到合适的宅基地；

2.中省住房、生活补助资金和中省自然灾害救灾资金（抗洪抢险、地质灾害应急处置）正在实施过程中。

3.债券资金项目进度正常实施中，计划于2022年5月底前实施完成。

（二）改进措施

1.督促指导青片乡因灾农房重建工作，定期通报重建进度；

2.督促指导曲山镇、陈家坝镇维修加固工作，定期通报维修加固进度。

3.进一步推进债券项目实施，按质按量完成项目。

四、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

建立健全预算编制、审批、执行、调整等管理制度，单位的所有收入、支出必须全部实行预算管理，严格按照县委、县人民政府和上级主管部门下达的各项目标任务，编制预算时做到科学合理地测算各种收入和支出，严格执行预算法。2021年，根据年初工作规划和重点性工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）结果应用情况。

（1）部门整体支出绩效情况如下：

经济效益评价：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.84万元，支出决算为10.89万元，超出预算支出3.05万元，主要原因接待财政部四川监管局、省应急厅及省森防指第八督导组赴北川开展督导工作开支交通费、住宿费、用餐费等3.05万元。二是预算管理方面，制度执行总体较为有效。三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（2）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（3）社会公众满意度评价

2021年以来，北川羌族自治县应急管理工作在县委、县政府的坚强领导下，在市应急局的指导下，县应急管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真践行习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾工作的重要论述和指示精神，全面贯彻落实各级党委、政府关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作各项决策部署，以防范化解安全生产重大风险遏制各类事故发生、健全应急管理和防灾减灾救灾体制机制及能力建设为重点，全局上下携手同心，扎实推进应急管理工作。全县安全生产形势持续稳定、应急管理体系进一步健全、防灾减灾救灾能力显著提升，得到人民群众的充分肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、安全生产形势仍不够稳固。全县产业投资、基础设施建设大量增加，经济运行压力增大，安全生产工作面临许多新挑战，安全生产领域潜在风险不断增多。加之伴随经济社会的发展，新产业、新业态、新模式、新动能加快发展，势必会增加新的风险隐患和监管盲区，形势严峻复杂，稍有不慎，来之不易的较好形势将会丧失殆尽。

2、安全生产责任落实不到位。部分地区对上级部署精神没有认真学习，对辖区安全状况和主要风险底数掌握不清，履行属地安全监管缺乏针对性，办法措施不力；部分行业主管部门安全监管“重部署、轻落实，检查多、执法少，提出问题多、督办整改少”的情况较为普遍，专项工作和重点任务推进力度不够，把专项工作等同于一般工作，文件照抄照搬，工作流于形式。部分企业主体责任落实不力，主要负责人安全生产法治观念淡薄，存在只管生产经营，不管安全管理。

3、应急救援能力薄弱。个别乡镇应急预案操作性还不强，少数乡镇对的老旧应急通信设备未及时更换，且相关培训力度不够。乡镇与部门之间、部门与部门之间联动机制还不够顺畅。救援装备配备不齐全，救援队伍专业技能不高。

（二）存在问题。

1、财政资金支出结构需进一步优化

财政资金支出申请、支付不协调的问题尚存。

2、内控制度需进一步完善

我局建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度等内控制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3、部门整体支出绩效目标需进一步细化

（三）改进建议。

1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证；

2.增加安全监管、森林防灭火、防汛抗旱、地震监测运行维护经费，以进一步保证安全监管到位、地震监测数据及时传输报送，自然灾害工作更好地开展。

附件

 

北川羌族自治县应急管理局

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（应急救援装备提升建设项目） 

一、项目概况

为提升北川羌族自治县应急救援装备建设，提高北川羌族自治县应急救援水平，2020年10月22日，北川羌族自治县发展和改革局《关于应急救援装备提升建设的批复》（北发改投资〔2020〕354号）批复同意项目立项，四川省投资项目在线审批监管平台项目编码：2020-510726-63-01-507847。2021年9月7日，北川羌族自治县发展和改革局《关于调整应急救援装备提升建设项目建设内容及项目估算总投资的批复》（北发改投资〔2021〕230号）对项目进行了调整。项目总投资500万元，资金来源为争取债券资金，建设内容为：采购个人救援与防护装备；采购特种消防车；更换新型应急电台；采购应急救援指挥系统。项目建设周期6个月，预计于 2021年7月开始实施，2021年12月实施完毕。

二、项目资金申报及使用情况

根据2021年7月3日北川羌族自治县财政局《关于下达2021年提前批新增债券资金的通知》（北财债〔2021〕3号），下达我局的应急救援装备提升建设项目总投资500万元，资金来源全部为2021年地方一般债券资金。按照实施方案，内容为：采购个人救援与防护装备、更换部分新型应急电台202万元，采购特种消防车3辆170万元，采购应急救援指挥系统202万元。截至2022年5月，以上项目已全部实施完成，结算资金474.864万元，已按程序拨付。因公开采购竞标过程中价格下浮结余资金25.136万元，已严格按照相关程序退回县财政。项目实施过程中，我局严格执行财务管理相关制度，账务处理及时，会计核算规范，不存在违规使用资金问题。但在项目实施过程中，由于受到疫情等因素影响，无法正常开标和送货，项目于2022年5月实施完毕完成资金支付，比计划晚5个月。

三、项目实施及管理情况

为了确保应急救援装备提升建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违法违规行为，我局安排专人负责，成立了项目实施领导小组，严格按照《中华人民共和国招标投标法》《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》以及北川羌族自治县发展和改革局的核准意见进行招投标活动。招标过程中县财政局监督股对开标、评标、定标进行了全程监督。

该项目招标形式为委托招标，我局按程序确定四川诺以信工程管理有限公司为招标代理，负责采购个人救援与防护装备以及新型应急电台。政府采购目录范围内的应急救援指挥系统按照要求由北川政府交易服务中心负责采购，特种消防车由省消防救援总队代采购。整个采购过程全程由县纪委、县财政局监督股监督，采购程序规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年5月项目全部完成并交付使用。一是采购个人救援与防护装备一批、更换新型应急电台5部，结算资金202万元；二是采购特种消防车3辆，结算资金170万元；三是采购应急救援指挥系统一套，结算资金202万元。项目采购计划已全部完成，所有装备已投入使用，达到了项目预期效果，资金结余25.136万元已按照程序退回县财政。

（二）项目效益情况。

本项目的实施，不仅加大了统筹协调和应急资源整合力度，对建立“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急体系，预防和应对北川羌族自治县境内的自然灾害和事故灾难，建立先进的应急管理技术支撑和基础体系，全面提升北川羌族自治县应急管理局应急处置的能力、打造富有北川特色的应急管理平台，起到了很大的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目全部为采购项目，实施过程中严格按照项目采购相关要求进行了招投标，程序合法合规，资金支付严格按照一般债券资金拨付要求进行，资金使用规范。项目交付使用后反响良好，达到了预期效果。

（二）存在的问题。

一是项目实施过程中因受到疫情影响，工期有所延长；二是项目固定资产登记还没有进行。

（三）相关建议。

下一步，县应急管理应进一步完善应急装备物资管理制度，切实加强装备管理，严格按照固定资产管理相关要求加强固定资产登记管理。

应急救援装备提升建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			应急救援装备提升建设项目资金
项目主管部门			北川羌族自治县应急管理局		资金使用单位	北川羌族自治县应急管理局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	500	103.72		20.74%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	500	103.72		20.74%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为提升北川羌族自治县应急救援装备建设，提高应急装备水平。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	个人装备、电台通讯设备采购		1批	1批	按合同进度实施中，正完善报销流程。
			应急救援指挥系统提升		1套	1套	按合同进度实施中
			消防车辆及小型水罐车采购项目		3辆	3辆
		质量指标	个人装备、电台通讯设备采购是否达到国家标准		是	是
			应急救援指挥系统提升项目是否达到国家标准		是	是
			消防车辆采购项目是否达到国家标准		是	是
		时效指标	个人装备、电台通讯设备采购		60天	60天
			应急救援指挥系统提升		60天	60天
			消防车辆采购项目是否达到国家标准		30天	30天
		成本指标	个人装备、电台通讯设备采购		198.6万元	79.44万元	按合同进度实施中，正完善报销流程。
			应急救援指挥系统提升		117万元	23.4万元+	按合同进度实施中
			消防车辆采购项目是否达到国家标准		149.4万元	44.82万元	正准备支付
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	应急救援装备提升建设		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意率		90%	90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级、市级财政补助资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件

北川羌族自治县应急管理局

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（综合消防站建设项目） 

一、项目概况

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅〈关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的实施方案〉的通知》（川委厅〔2021〕6号）要求，结合《四川省应急救援能力提升行动计划（2019—2021年）》《绵阳市应急救援能力提升行动计划（2020—2022年）》《北川羌族自治县2021年提升基层应急能力实施方案》，拟在我县分片区建设综合消防救援站并配备相应设施设备，2020年10月22日，北川羌族自治县发展和改革局《关于综合消防站建设项目的批复》（北发改投资〔2020〕256号）批复同意项目立项，四川省投资项目在线审批监管平台项目编码：2020-510726-47-01-507852。2021年9月7日，北川羌族自治县发展和改革局《关于调整综合消防站建设项目建设内容及项目估算总投资的批复》（北发改投资〔2021〕229号）对项目进行了调整。项目总投资500万元，资金来源为争取债券资金，建设内容为：改建擂鼓镇 1个一级综合消防站，坝底乡、陈家坝镇、禹里镇 3个二级综合消防站；2、配备相应的办公设施设备；3、购置消防救援车辆及装备器材。项目建设周期6个月，预计于2021年7月开始实施，2021年12月实施完毕。

二、项目资金申报及使用情况

根据2021年7月3日北川羌族自治县财政局《关于下达2021年提前批新增债券资金的通知》（北财债〔2021〕3号），下达我局的综合消防站建设项目总投资500万元，资金来源全部为2021年地方一般债券资金。按照实施方案，内容为：投资128万元采购消防车2辆；投资222万元采购办公设施设备和消防救援装备；投资150万元对4处原有房屋进行维修改造。截至2022年5月，以上项目已全部实施完成，资金已按程序拨付。项目实施过程中，我局严格执行财务管理相关制度，账务处理及时，会计核算规范，不存在违规使用资金问题。但在项目实施过程中，由于受到疫情等因素影响，无法正常开标和送货，项目于2022年5月实施完毕完成资金支付，比计划晚5个月。

三、项目实施及管理情况

为了确保综合消防站建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违法违规行为，我局安排专人负责，成立了项目实施领导小组，严格按照《中华人民共和国招标投标法》《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》以及北川羌族自治县发展和改革局的核准意见进行招投标活动。招标过程中县财政局监督股对开标、评标、定标进行了全程监督。

该项目招标形式为委托招标，我局按程序确定四川诺以信工程管理有限公司为招标代理，负责采购办公设施设备和消防救援装备。房屋维修改造项目按照要求由北川政府交易服务中心负责采购，特种消防车由省消防救援总队代采购。整个采购过程全程由县纪委、县财政局监督股监督，采购程序规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年5月项目全部完成并交付使用。一是采购办公设施设备和消防救援装备一批，结算资金218.9万元；二是采购特种消防车2辆，结算资金123万元；三是坝底、禹里、陈家坝综合消防站房屋维修改造，结算资金158.1万元。项目采购计划已全部完成，所有装备已投入使用，达到了项目预期效果。

（二）项目效益情况。

本项目的实施，不仅加大了统筹协调和应急资源整合力度，对建立“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急体系，预防和应对北川羌族自治县境内的自然灾害和事故灾难，建立先进的应急管理技术支撑和基础体系，全面提升北川羌族自治县应急管理局应急处置的能力、打造富有北川特色的应急管理平台，起到了很大的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

实施过程中严格按照项目采购相关要求进行了招投标，程序合法合规，资金支付严格按照一般债券资金拨付要求进行，资金使用规范。项目交付使用后反响良好，达到了预期效果。

（二）存在的问题。

一是项目实施过程中因受到疫情影响，工期有所延长；二是项目固定资产登记还没有进行；三是项目待摊费用没有资金来源。

（三）相关建议。

下一步，县应急管理将及时完成固定资产登记及移交，切实加强装备设备管理，多渠道解决项目待摊费用。

 附件

综合消防站建设项目项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			综合消防站建设项目资金
项目主管部门			北川羌族自治县应急管理局		资金使用单位	北川羌族自治县应急管理局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5000000	377800		7.56%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5000000	377800		7.56%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	改建擂鼓镇1个一级综合消防站，坝底乡、陈家坝镇、禹里镇3个二级综合消防站并配备想在应的办公设施设备，购置消防救援车辆及装备器材。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	综合消防站建设（房屋的室内改造及相关配套设施完善）		4个	4个	项目实施过程中
			综合消防站建设采购设施设备		3套	3套
			2021年装备物资部门集中采购（消防车辆）项目：多功能抢险救援消防车A和小型水罐消防车B		2辆	2辆	采购已经完成，待付款中
		质量指标	综合消防站建设（房屋的室内改造及相关配套设施完善）是否达到相关规范		是	是
			综合消防站建设采购设施设备是否符合国家标准		是	是
			2021年装备物资部门集中采购（消防车辆）项目：多功能抢险救援消防车A和小型水罐消防车B是否符合国家标准		是	是
		时效指标	综合消防站建设（房屋的室内改造及相关配套设施完善）		150天	150天	项目实施过程中
			综合消防站建设采购设施设备		60天	60天
			2021年装备物资部门集中采购（消防车辆）项目：多功能抢险救援消防车A和小型水罐消防车B		180天	180天
		成本指标	综合消防站建设（房屋的室内改造及相关配套设施完善）		163.6万元	163.6万元
			综合消防站建设采购设施设备		75.3万元	7.53万元	完善报销票据中
			2021年装备物资部门集中采购（消防车辆）项目：多功能抢险救援消防车A和小型水罐消防车B		123万元	123万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级、市级财政补助资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

2021年项目支出绩效自评报告

（全国自然灾害风险普查资金）

     一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县应急管理局负责全县对上资金申报争取、监管、使用。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照省、市灾普办相关通知要求申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。用于北川羌族自治县第一次全国自然灾害综合风险普查三方公司购买服务、普查宣传、会务等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

中央资金33万元，由市级按照部门任务量进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按照国普办统一安排，应急管理部门需完成清查、调查、核查等工作，按照时间节点完成全县承灾体调查、减灾资源能力调查、历史灾害数据调查等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。完成承灾体205条数据、减灾能力调查1557条数据、历史灾害712条数据，合计2474条数据调查工作。印制宣传彩页100000张，宣传折页5000本，宣传海报2500张，宣传马甲500件、宣传横幅200条，宣传手提包80个、宣传广告牌20幅，制作宣传视频1个、文章1篇。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。相符且合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。严格按照政府采购程序操作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。应急管理局按程序报县财经委员会、县政府常务会、县委常委会审议通过后，报县财政局实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

中央拨付33万元、县级财政130万元。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况做出分析说明。严格按照采购合同项目实施进度支付款项。

资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。按照北川羌族自治县应急管理局关于印发《北川羌族自治县2021-2022年度受灾困难群众冬春救助实施方案》的通知（北应急〔2021〕118号）实施，并通过系统操作发放资金。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，不存在违规行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

未发现问题。

（一）项目组织架构及实施流程。由县应急管理局实施，以项目进度及质量拨付资金。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

无。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取地监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。分组督导、抽查检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。提前完成计划目标、保质保量实施。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。全面摸清全县风险隐患底数、承灾能力、家庭减灾能力，为后期成果运用奠定基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。第一次全国自然灾害综合风险普查项目是习近平总书记亲自出题、亲自部署、亲自推动的九大自然灾害防治体系建设的首要任务，作为县级按要求高质量完成。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。无

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。无

 

 

 

 

第一次全国自然灾害风险普查经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			北川羌族自治县第一次全国自然灾害风险普查经费
项目主管部门			北川羌族自治县应急管理局		资金使用单位	北川羌族自治县应急管理局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1600000	881055		55.07%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	1600000	881055		55.07%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
					全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	公共服务设施、历史灾害、综合减灾能力、危化企业、非煤矿山		19个乡镇、涉灾部门	881055
		质量指标
		时效指标	第一次全国自然灾害综合风险普查		3年	3年
		成本指标	第一次全国自然灾害综合风险普查		881055	881055
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻自然灾害带来的生产生活损失		减轻财政负担	减轻财政负担
		社会效益 指标	提升各级应急处置能力		优良中低差	优
		生态效益 指标	减轻灾害风险隐患		是	是
		可持续影响指标	提升防御灾害能力		是	是
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级、市级财政补助资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（采购森林草原防火应急物资和设备）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

北川羌族自治县应急管理局（简称县应急局）是北川羌族自治县人民政府工作部门，为正科级单位，加挂羌族自治县安全生产委员会办公室牌子（简称县安办）。应急管理局整合了原安监局、防震减灾局及县政府办应急管理、县公安局消防管理、县民政局救灾的职能职责；承接县级相关机构的地质、水旱灾害防治，森林、草原防火，震灾应急救援等相关行政管理职责。

项目立项、资金申报的依据。

《关于解决森林草原防灭火应急物资和设备经费的请示》（北应急〔2020〕48号）；《省调研督导组督导北川森林草原防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治问题清单》

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

县委、县政府同意安排的重要工作和重大项目的必保支出。

资金分配的原则及考虑因素。

按程序采购，总金额控制在142万元以内，财政据实解决。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规规定，对项目进行公开招标，采购项目编号：5107262020000855（SCXKY公开招标（2020）71号）。采购合同总价人民币134.963万元。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目涉及用于森林草原防灭火风力灭火机（100台）、油锯（100台）、电筒（400只）、防火服（100套）、高压细水雾泡沫灭火机（20台）、森林消防专业背包（100套）、接力水泵（10台）、灭火弹（400个）、手提式泡沫灭火器（400个）。 该项目实施进度计划为：7月底前确定带来公司，8月底前完成需求论证，9月中旬挂网招标，11月底前确定中标公司，2021年1月底前验收（考虑疫情原因等特殊情况）。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本次采购项目是经省市森林草原防灭火调研督导组督导北川森林草原防灭火专项整治工作问题清单，并对全县各乡镇储备森林草原防灭火应急物资情况及工作开展需要拟定采购内容，与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

该项目实施进度为：通过入库资料查询代理公司，并组织本单位人员开展集中研讨确定代理公司；提出采购需求，并经专家论证；挂网招标；监督投标、开标情况；与中标企业签订合同，确定交货时间。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2020年6月在省市森林草原防灭火调研督导组督导北川森林草原防灭火专项整治工作反馈的问题及经实际工作开展需要基础上，县应急管理局及时向县人民政府作出《关于解决森林草原防灭火应急物资和设备经费的请示》（北应急〔2020〕48号），经县人民政府同意后，由县财政全额解决所需资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目资金由财政全额解决。

资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况做出分析说明。

该项目资金于2021年1月经县财政下拨至县应急管理局。并按照合同约定于2021年4月向中标企业支付（除扣留保证金4.05万元）。

资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

按照合同约定于合同签订后，全部货物到货并验收合格之日内，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后，支付全部货款（除扣留保证金4.45万元）。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

该项目资金管理符合财务管理制度及本单位内控制度规定，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目落实有专人负责，集体决策。实施流程严格按照政府采购规定执行，并及时邀请县财政局等相关部门进行监督。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

该项目由局党委会议定，代理公司由本单位组织人员集中研讨确定，项目需求均由本单位相关股室及人员集中研讨并通过专家论证，招投标过程均有相关部门人员进行监督。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

该项目实施过程中，均邀请县财政等相关部门进行监督，采购物资及设备均邀请县市场监管局、森林草原防灭火专业人员进行验收，对交付货物与实际需求不相符情况及时对供货商进行反馈，满足需求后再签字确认。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

该项目因疫情等特殊原因，导致供货时间推迟至2021年3月。经组织县市场监管局等专业部门人员现场验收，对存在问题及时反馈，于2021年4月验收完毕，达到采购预期目的。该项目所需资金均在预算内。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
该项目顺利实施，完成了省市森林草原防灭火调研督导组督导北川森林草原防灭火专项整治工作反馈问题的整改，同时也解决了本地森林草原防灭火工作开展存在的物资紧缺问题，受到乡镇及县级部门的好评，有力促进了全县森林草原防灭火工作的开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

该项目为国务院督导四川森林草原防灭火专项整治工作开展需要进行采购，同时也是有力促进北川森林草原防灭火的重要手段。该项目严格按照政府采购规定，实施过程中重点事项本单位采取党委会集中决策，实施过程及时邀请相关部门监督，确保项目安全可靠。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

该项目实施过程中，因新冠疫情原因，导致中标方供货推迟，项目资金无法按照规定及时支付。该问题产生原因属客观存在。

该项目实施过程中，因新冠疫情原因，导致中标方供货推迟，项目资金无法按照规定及时支付。该问题产生原因属客观存在。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。因特殊客观原因导致项目资金无法及时支付，建议县财政在项目资金支付出现特殊客观原因时，酌情考核项目责任单位支付情况。

 

 

 

 

 

 

 

森林草原防火应急物资和设备经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			森林草原防火应急物资和设备经费
项目主管部门			北川羌族自治县应急管理局		资金使用单位	北川羌族自治县应急管理局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1349630	1349630		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	1349630	1349630		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
					全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	购买应急物资和设备		1批	100%
		质量指标
		时效指标	购买物资采购时效		150天	100%
		成本指标	购买应急物资和设备		134.963万元	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提升各级应急处置能力		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级、市级财政补助资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

附件

专项预算项目支出绩效自评报告

（2021-—2022年冬春救助资金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县应急管理局负责全县对上资金申报争取，负责分配、发放、监管。

2.项目立项、资金申报的依据。中央自然灾害救灾资金管理办法财建[2020]245号

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。因当年遭受自然灾害造成当年冬令（寒）或次年春荒期间基本生活困难，需口粮、衣被、取暖等方面生活救助的受灾人员。

4．资金分配的原则及考虑因素。受灾严重乡镇倾斜，按照“分类救助、重点救助”的原则分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按照因灾造成住房倒损、农作物减产绝收、致伤致残、致贫返贫等情况实行分类排队。要综合考虑救助对象受灾情况、家庭经济困难程度和生产自救能力，突出救助重点，优先考虑重建户、脱贫户、监测户、低保户、分散供养特困人员、残疾人家庭等特殊困难人员的救助，切实解决冬春期间受灾困难群众基本生活。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。申报3377户9713人，救助377户9713人。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。相符且合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。排查摸底－收集汇总－制定方案－按程序系统发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。联合县财政局发文申报资金，附冬春救助评估报告。国家自然灾害灾情管理系统上报年度冬春需救助人口台账，省厅根据救助人口及受灾情况进行资金分配。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。该资金中央拨付93万元、省级拨付4万元、县级财政匹配7.658万元。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况做出分析说明。中省资金于12月底到位、于次月15日通过财政惠民惠农“一卡通”监管系统发放到户到人。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行

分析说明。按照北川羌族自治县应急管理局关于印发《北川羌族自治县2021-2022年度受灾困难群众冬春救助实施方案》的通知（北应急〔2021〕118号）实施，并通过系统操作发放资金。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，不存在违规行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。岁末年初，县级财政要决算预算，平台关闭20天左右，影响资金拨付。

（一）项目组织架构及实施流程。由县应急管理局实施，以户报-村评-乡审-县定为发放流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。无

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取地监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。分组督导、抽查检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。提前完成计划目标、保质保量实施。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。受灾群众及时得到救助，坚定恢复重建和生产生活的信心决心。解决受灾人员因当年冬寒和次年春荒在口粮、衣被、取䁔等方面遇到的基本生活困难，灾区社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。项目总体惠农惠民、群众满意度高。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。县级财政困难，能匹配的资金有限，救助标准低。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。省级资金分配按乡村人口数不尽合理，北川作为山区县，灾频灾重，需救助对象往往是房屋倒损、家庭财产受灾较重（猪、牛、羊冲走等），与丘区平原区县相比，它们农作物受灾的比例占绝大多数，按照省厅分配情况，北川每户救助标准也低于丘区平原区县。建议修改资金分配要素。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央自然灾害救灾资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			中央、省级自然灾害救灾冬春救助资金
项目主管部门			应急管理部（应急部）、四川省应急厅		资金使用单位	北川羌族自治县应急管理局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	104.658	104.658		100%
			其中：中央、省补助	97	97		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金	7.658	7.658		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
					全年实际完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2021—2022年冬春救助		3377户	3377户
			2021—2022年冬春救助		9713人	9713人
		质量指标	2021—2022年冬春救助		100%	100%
		时效指标	2021—2022年冬春救助		30天	30天
		成本指标	2021—2022年冬春救助		104.658万元	104.658万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	2021—2022年冬春救助		受灾群众及时得到救助，坚定恢复重建和生产生活的信心决心。
		社会效益 指标	2021—2022年冬春救助		受灾困难群众及时得到生活救助，灾区社会和谐稳定。
		生态效益 指标	2021—2022年冬春救助		解决受灾人员因当年冬寒和次年春荒在口粮、衣被、取䁔等方面遇到的基本生活困难。
		可持续影响指标	2021—2022年冬春救助		每年12月至次年5月
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	2021—2022年冬春救助		满意	满意
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级、市级财政补助资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2021年决算公开表.xlsx