首页 > 预算/决算 > 部门预决算 > 部门决算 > 2021年部门决算

2021年度四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局部门决算

发表时间:2022-09-23 16:56 信息来源:北川县教体局 作者:北川县教体局 阅读人次:
字体:[    ]

 

 

 

2021年度

四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局部门决算


目录

 

公开时间:2022年9月23

 

第一部分 部门概况...............................................4

一、基本职能及主要工作.............................................................................4

二、机构设置.................................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明...............................8

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................8

二、收入决算情况说明.................................................................................9

三、支出决算情况说明.................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................18

十、其他重要事项的情况说明 ................................18

第三部分 名词解释...............................................23

第四部分 附件...................................................26

第五部分 附表...................................................40

一、收入支出决算总表.................................................................................40

二、收入决算表...............................................40

三、支出决算表...............................................40

四、财政拨款收入支出决算总表.................................40

五、财政拨款支出决算明细表...................................40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................40

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

县教体局负责综合管理全县教育和体育工作。其主要职能是:

1)贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法制建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

2)拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划,负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

3)负责义务教育的指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4)统筹和指导全县教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,负责中等职业教育教材建设和职业指导工作,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6)负责本部门教育体育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施,监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。

7)负责少数民族教育工作。

8)统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

9)主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师招聘和中小学校长的聘用工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作,指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

10)指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

11)指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

12)贯彻执行国家语言文字工作方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的具体工作。

13)统筹规划全县群众体育事业发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的管理。

14)统筹规划全县竞技体育事业发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会,承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。

15)统筹规划全县学校体育事业发展。指导和管理学校体育工作;制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见,并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

16)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

17)拟订全县体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

18)承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年重点工作完成情况。

1、超额完成招商引资目标任务

北绩效办发(2021)21号文件给本单位下达招商引资工作目标0.1亿元,奋斗目标0.12亿元,我局实际完成0.22亿元,完成比例达到220%。

2、超额完成对上争取资金任务

按北府办函(2021)25号文件精神,2021年上级下达对上争取资金任务是13524万元,通过努力本单位实际完成14800.08万元,完成率109.44%。

3、超额完成4项省级民生实事

10000名义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助。实际完成10429人,完成比例104.29%。为14789名义务教育阶段学生提供营养膳食补助。实际完成15988人,完成比例108%。实施民族自治地方十五年免费教育计划,免除2800名3年高中学生学费并免费提供教科书费、免除4600名学前幼儿保教费。实际免除3031名学生3年高中学费并免费提供教科书费,完成比例106%;免除5794名学前幼儿保教费,完成比例125.95%。为1000名家庭经济困难的普通高中学生发放助学金。实际发放1210人,完成比例121%。

4、超额完成1项市级民生实事

开展全民健身县级以上赛事活动不少于8次,直接参与人数不少于0.4万人。目前已开展县级及以上赛事活动15次,参与人数达4868人,完成187.5%。

二、构设置

2021下属二级单位43个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位42个。

无纳入四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。


第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计64221.38万元(其中本年收入53025.96万元、上年结转资金11195.42万元),与2020年度收入总计74402.70万元(其中本年收入58008.83万元、上年结转资金16393.87万元)相比,减少10181.32万元,增长-13.68%。主要减少教师奖金调标,永昌中学项目建设资金。

 2021年度支出总计64221.38万元(其中本年支出53009.99万元、结转下年资金11211.4万元),与2020年度支出总计74402.70万元(其中本年支出60931.12万元、结转下年资金13471.58万元)相比,减少10181.32万元,增长-13.68%。主要减少教师奖金调标,永昌中学项目建设资金。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计53025.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入47202.51万元,占89.02%;政府性基金预算财政拨款收入81.11万元,占0.15%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入471.96万元,占0.89%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5270.38万元,占9.94%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计53009.99万元,其中:基本支出30600.74万元,占57.73%;项目支出22409.24万元,占42.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计51918.3万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少8579.26万元,下降14.19%。主要减少教师奖金调标,永昌中学项目建设资金

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出47759.54万元,占本年支出合计的99.8%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3442.29万元,下降6.72%主要减少教师奖金调标,永昌中学项目建设资金。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出47,759.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)44,052.86万元,占92.24%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出332.41万元,占0.69%社会保障和就业(类)支出2,176.72万元,占4.56%卫生健康支出726.03万元,占1.52%;住房保障支出0万元,占0%;城乡社区支出61.97万元,占0.13%,灾害防治及应急管理支出409.56万元,占0.86%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为47,759.54万元完成预算92.17%。其中:

1、 行政运行: 支出决算为113.32万元,完成预算

100%。

2.其他教育管理事务支出: 支出决算为477.71万元,完成预算100.0%。

3.学前教育: 支出决算为4,913.44万元,完成预算89.23%。决算数小于预算数的主要原因是: 结转项目资金民族地区村级辅导员593万元。

4.小学教育: 支出决算为17,015.81万元,完成预算77.62%。决算数小于预算数的主要原因是:结转项目资金学校少年宫建设项目市级补助资金16.58万元,新疆西藏等地区教育特殊补助资金38万元,免费午餐190.88万元,优化义务教育资源配置财政奖补资金(省级)380万元,十年行动计划538万元,优化义务教育资源配置财政奖补资金(中央)665万元。

5.初中教育: 支出决算为8,452.01万元,完成预算100%。

6.高中教育: 支出决算为4,002.76万元,完成预算90.20%。决算数小于预算数的主要原因是:结转项目资金和高考综合改革奖补资金435万元。

7.高等教育: 支出决算为180.6万元,完成预算98.5%。决算数小于预算数的主要原因是: 结转项目资金基层就业学费奖补2.75万元。

8.其他普通教育支出: 支出决算为3,910.20万元,完成预算100%。

9.职业教育: 支出决算为4,119.16万元,完成预算97.63%。决算数小于预算数的主要原因是: 结转项目资金中职学校改善办学条件奖补中央资金100万元

     10.教师进修: 支出决算为255.58万元,完成预算93.76%。决算数小于预算数的主要原因是: 结转市级财政资金教师进修经费17万元。

11.其他教育费附加安排的支出: 支出决算为271.05万元,完成预算100%。

12.其他教育支出: 支出决算为341.22万元,完成预算25.44%。决算数小于预算数的主要原因是: 结转项目资金新建北川羌族自治县永昌第一中学1000万元。

13.体育竞赛: 支出决算为176.68万元,完成预算100%。

14.体育场馆: 支出决算为90.00万元,完成预算52.94%。决算数小于预算数的主要原因是: 结转项目资金公共文化服务体系建设补助资金80万元。

15.其他体育支出: 支出决算为65.72万元,完成预算100%。

16.事业单位离退休: 支出决算为1,418.96万元,完成预算100%。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为21.85万元,完成预算100%。

18.机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为579.05万元,完成预算100%。

19.死亡抚恤: 支出决算为156.85万元,完成预算100%。

20.事业单位医疗: 支出决算为726.03万元,完成预算100%。

    21.其他城乡社区支出: 支出决算为61.97万元,完成预算100%。

22.其他自然灾害救灾及恢复重建支出: 支出决算为409.56万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出28,891.18万元,其中:

人员经费28,097.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费794.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元,完成预算64.59%,决算数小于预算数的主要原因是接待事项减少,大多学校无接待事项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.86万元,占61.79%;公务接待费支出决算1.15万元,占38.21%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.86万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.37万元,增长24.83%。主要原因是校车使用年限较长,维修维护费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.86万元。主要用于接送绵中支教教师、送教下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3.公务接待费支出1.15万元,完成预算41.07%公务接待费支出决算比2020年减少0.1722万元,下降13.02%。主要原因是接待事宜及人次减少。其中:

国内公务接待支出1.15万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,148人次(不包括陪同人员),共计支出1.15万元,具体内容包括:接待山西声之魅艺术团一行开展学党史诵经典进校园活动、支市政府教育督导团对我县开展2021年综合督导、2021年国家教育考试安全保密工作调研、国家体育总局调研、2021年全国青少年电子制作领导嘉宾一行、绵阳高新区管委会教育督导室到北川交叉督导“双减”“六项管理”和课后服务工作等。

     外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出81.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局机关运行经费支出0万元,与2020年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2021年,四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局政府采购支出总额3,811.16万元,其中:政府采购货物支出2,907.17万元、政府采购工程支出713.04万元、政府采购服务支出190.95万元。授予中小企业合同金额31.36万元,占政府采购支出总额的0.82%,其中:授予小微企业合同金额31.36万元,占政府采购支出总额的0.82%

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。主要是用于北川中学接送绵阳中学合作办学的支教教师,用于职业中学实训。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

1.部门预算经费管理情况

本单位整体支出能有效按照预算要求执行,预算支出范围合理,预算支出项目细化,资金使用方向明确,管理合规,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

2.项目管理制度的建立和执行情况

严格落实《预算法》和预算管理相关规定,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在预算额度内使用,支出的范围和标准符合相关规定,支出主要用于教育体育保障项目支出。

3.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2021年度单位决算中反映学前教育发展资金、学前教育免保教费、中职免学费、助学金、城乡义务教育补助(三免一补,校舍维修改造、特岗教师、农村教师生活补助、义教奖补、营养改善计划)、高中免学费、助学金义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目实际任务完成率100%


 

绩效目标自评表 

2021年度)

转移支付(项目)名称

城乡义务教育补助(三免一补,校舍维修改造、特岗教师、农村教师生活补助、义教奖补、营养改善计划)

中央主管部门

教育部

地方主管部门

北川羌族自治县教育和体育局

实施单位

县内各义务教育阶段学校

项目资金
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

8018.26

8018.26

100%

 其中:中央补助

4889.08

4889.08

100%

       地方资金

3129.18

3129.18

100%

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。           目标2: 实施免费义务教育,不断健全完善校舍维修改造长效机制。     
目标3:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。
目标4:实施农村义务教育学生营养改善计划

目标1:完成城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
目标2:义务教育实施“三免一补”,不断健全完善校舍维修改造长效机制。     
目标3:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。
目标4:实施农村义务教育学生营养改善计划

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

义务教育生均公用经费

1.58万人

100%

 

免费教科书补助受益学生数

1.58万人

100%

 

营养改善计划补助学生人数

1.58万人

100%

 

家庭经济困难学生生活补助受益学生数

1.04万人

100%

 

农村学校校舍维修改造开工面积

2.17万平方米

2.17万平方米

 

质量指标

教科书质量合格率

100%

100%

 

农村学校校舍日常维修改造质量达标率

100%

100%

 

特岗教师到岗率

100%

100%

 

时效指标

各项资金及时到位率

100%

100%

 

农村学校校舍维修及时开工率

100%

100%

 

 

 

 

 

成本指标

义务教育生均公用经费

小学≧650元/生.年,初中≧850元/生.年;住宿生200元/生.年;特教学生和随班就读残疾学生≧6000元/生.年

100%

 

免费教科书补助受益学生数

100%

100%

 

接受义务教育的困难家庭生均享受资助(元/生/年)

(住校生)小学1000元/年、初中1250元/年;(非住校生)小学500元/年、初中625元/年

100%

 

农村学校校舍维修招标

100%

100%

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

缓解贫困户家庭经济负担

≥90%

100%

 

改善了农村义务教育学校的办学条件

673万元

100%

 

 

 

 

 

社会效益
指标

提高义务教育阶段入学率

≥90%

100%

 

确保贫困家庭学生都能得到关爱

≥90%

100%

 

乡村教师队伍素质

不断提高

100%

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

对社会、经济发展可持续影响

≥90%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

受助学生满意度

≥90%

100%

 

受助学生家长满意度

≥90%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出(类)普通教育(款)高级中学教育(项):指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)

其他教育费附加安排的支出(项):指其他教育费附加支出。

15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他用于教育的支出。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件

北川羌族自治县教育和体育局

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、概况

(一)机构设置及人员情况

北川羌族自治县教育和体育局(简称县教体局)是北川羌族自治县人民政府工作部门,为正科级单位,内设办公室、人事和计财股、教育股、体育与学校卫生艺术股、安全和信访股5个行政科室,所属事业单位7个,为财政拨款预算单位。县教体局编制数44人,实际在职人员35人,其中公务员8人,事业人员27

(二)单位基本职能

县教体局负责综合管理全县教育和体育工作。其主要职能是:

1)贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法制建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

2)拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划,负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

3)负责义务教育的指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4)统筹和指导全县教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,负责中等职业教育教材建设和职业指导工作,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6)负责本部门教育体育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施,监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。

7)负责少数民族教育工作。

8)统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

9)主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师招聘和中小学校长的聘用工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作,指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

10)指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

11)指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

12)贯彻执行国家语言文字工作方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的具体工作。

13)统筹规划全县群众体育事业发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的管理。

14)统筹规划全县竞技体育事业发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会,承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。

15)统筹规划全县学校体育事业发展。指导和管理学校体育工作;制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见,并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

16)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

17)拟订全县体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

18)承办县委、县政府交办的其他任务

二、单位资金收支情况

2021年度决算收入21642.38万元,其中:本年收入14939.95万元(财政拨款收入14819.04万元、其他收入120.91万元),年初结转结余6702.43万元。

2021年度决算支出21642.38万元,其中本年支出15260.35万元、结转下年资金6382.03万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

1.部门预算经费管理情况

部门整体支出能有效按照预算要求执行,预算支出范围合理,预算支出项目细化,资金使用方向明确,管理合规,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

2.项目管理制度的建立和执行情况

严格落实《预算法》和预算管理相关规定,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在预算额度内使用,支出的范围和标准符合相关规定,支出主要用于教育体育保障项目支出。

2021年度编制部门预算专项资金总额21642.38万元,支出决算数完成预算的70.51%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目建设后,提高了教育教学的标准化与自动化水平、加强学校校园安全管理,该项目作为民生保障工程,充分发挥了项目的社会性,得到了社会各界和学校老师、学生、家长的好评,满意度高。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

 

附件

北川羌族自治县教育和体育局

2021年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《四川省城乡义务教育补助经费管理办法》(川财教〔2019〕128号),《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(川府发〔2016〕9号),《四川省财政厅 四川省教育厅关于支持民族自治地区实施十五年免费教育的通知》(川财教〔2016〕32号),《北川羌族自治县惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”实施方案》(北财教〔2019〕100号)等规定及相关法律法规。学前教育实施“十五年免费教育”政策,全面免除幼儿保教费,民办幼儿园按公办幼儿园补助标准给予等额补助。同时,我县还实施村级学前教育辅导员工资补助政策。义务教育阶段学校学生实施“三免一补”、学生营养改善计划,义务教育阶段教师享受农村教师生活补助政策,实行特岗教师计划政策,义务教育阶段学校实行校舍安全保障机制、财政扶持民族地区教育发展专项(十年行动计划)。

根据《学生资助专项资金管理办法》(财科教〔2019〕19号), 《关于做好高中阶段国家助学金分档发放工作的通知》(川教函〔2019〕449号), 《四川省财政厅 四川省教育厅关于支持民族自治地区实施十五年免费教育的通知》(川财教〔2016〕32号),四川省中等职业学校国家助学金管理办法》(川财教〔2014〕55号),《北川羌族自治县惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”实施方案》(北财教〔2019〕100号)等规定及相关法律法规。普通高中享受国家助学金、免学费、免教科书政策。中等职业教育享受免学费、国家助学金、中职三年级生活补助、中等职业教育国家奖学金等政策。

根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫移民局 关于实施教育脱贫攻坚政策有关事项的通知》(川财教〔2015〕230号),《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》(川教函〔2016〕277号)等规定及相关法律法规,2020年秋季及以前入学的中职及本专科学生享受建档立卡贫困家庭中职学生生活补助,享受建档立卡贫困家庭本专科学生学费和生活费补助。

(二)项目绩效目标。

2021年度,共实施学前教育免保教费及一村一幼辅导员等资金3467.95万元,资金及时到位,提升了学前教育可持续发展,学前幼儿入园率得以上升;义务教育公用经费、免费午餐、农村教师生活补助 、贫困学生生活补助等资金10397.195646万元,义务教育学生享受到营养改善,增强了体质,受到学生和家长的好评,取得了明显的社会效益;农村教师生活补助及时发放至教师个人账户,提高边远山区教师待遇,使教师安心教学,大大减低农村老师流失率,使老师队伍素质不断提升。普通高中免学费、免教科书等资金1652.527751万元,让更多的学生能受到更多的教育,学到更多的知识;中职免学费、助学金资金2818.91万元,让更多想要学得一技之长的学生进入职业中学,得到专业的培训,学到专业的知识;少年宫经费的拨付,使乡村少年宫学校对现有场地、教室和设施,进行修缮并配备必要的设备器材,在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动的公益性活动,面向乡镇学生免费开放,使学生们可自愿选择参加乡村学校少年宫的各式活动项目的积极性增高。

(三)项目自评步骤及方法。

为了做好绩效评价工作,规范和加强专项资金管理,切实提高专项资金的使用绩效和管理水平,我局成立了绩效评价管理工作领导小组,按照确定的评价指标、标准和方法进行自评,对校舍维修项目开展了绩效评价工作。

1.认真开展前期工作

根据绩效评价的要求,我局组建了绩效评价管理工作领导小组,开展前期各项准备工作。

2.有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,我局组织召开了专题工作部署会,对组织开展绩效考评明确了具体要求,对绩效评价指标进行了详细解读,为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求,我局组织各部门进行了逐一梳理,并进行了数据分析,形成了项目绩效评价报告,该项目自评报告分数为96分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金属于民生类资金,资金到位时间及时,资金到位额足额。

(二)资金计划、到位及使用情况。

学前教育安排财政资金3467.95万元,其中:学前教育发展专项--村级学前教育辅导员经费(一村一幼)1328.6万元,学前教育免除保教费1220.55万元,学前教育生均公用经费238.8万元,学前教育发展专项(激励奖补)620万元,足球特色幼儿园项目建设60万元。本年使用资金2874.95万元。结转下年使用资金593万元。结转项目为省级下达学前村级辅导员劳务报酬补助经费,2022年按项目推进情况支出。

义务教育安排财政资金7547.25万元,其中:免除作业本费23.98万元,义务教育生均公用经费0.72万元,义务教育贫困学生生活补助1015.86万元,义务教育校舍维修改造资金673万元,农村义务教育奖补资金209万元,农村义务教育特岗教师计划项目364.77万元,义务教育学生营养餐项目1531.88万元,义务教育农村教师生活补助项目311万元,义务教育学生体检费59.55万元,2021年学校少年宫建设项目市级补助资金7.58万元,永昌第一中学--债券资金1000万元,新建北川羌族自治县永昌第一中学1000万元,义务教育化解薄弱能力提升资金500万元,少数民族教育补助资金38万元,四川省十年行动计划538万元,扶贫救灾基金100万元,国家教育考试保考经费120万元,校方责任险8.91万元。本年使用资金5734.79万元。结转下年使用资金1812.46万元,结转项目为:新建北川羌族自治县永昌第一中学1000万元,少数民族教育补助资金38万元,四川省十年行动计划538万元,农村义教学生免费午餐市级资金190.88万元,2021年学校少年宫建设项目市级补助资金7.58万元。

普通高中教育安排资金240.8万元,均为普通高中国家助学金240.8万元,本年使用资金240.8万元。

高等教育安排资金180.6万元,其中建档立卡贫困家庭全日制本专科(含高职)学生特别资助145.37万元,基层就业学费补助经费18.23万元,高校共建与发展专项资金17万元。本年使用资金180.6万元。

业教育安排资金1162.05万元,中职助学金1134.49万元,建档立卡贫困家庭中职学生特别资助27.56万元

(三)项目财务管理情况。

按照专项资金管理的相关规定,专项资金专项管理,做到专款专用、专项核算。项目全部由我局按照规定组织实施。实施过程严格按照我局制定的财务管理制度执行,做到了规范、有序,合规合法。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构

为加强监督管理,规范招标采购程序,成立了项目工作领导小组,由局主要领导任组长,局党委委员任副组长,组员由相应股室和单位负责人、各学校校长担任。

(二)项目管理情况。

项目严格规定执行,全过程接受监察部门监督。

(三)项目监管情况。

项目实施过程中,充分发挥使用单位参与建设的主动性、积极性,学校作为项目的管理者、使用者,负责项目的进度管理及完成情况,及时向我局反馈实施中存在的问题,监督问题整改。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2021年,我单位超额完成招商引资目标任务、对上争取资金任务、民生实事目标任务。省级民生实事超额完成4项,为10000名义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助,实际完成10429人,完成比例104.29%;为14789名义务教育阶段学生提供营养膳食补助,实际完成15988人,完成比例108%;实施民族自治地方十五年免费教育计划,免除2800名3年高中学生学费并免费提供教科书费、免除4600名学前幼儿保教费,实际免除3031名学生3年高中学费并免费提供教科书费,完成比例106%,免除5794名学前幼儿保教费,完成比例125.95%;为1000名家庭经济困难的普通高中学生发放助学金,实际发放1210人,完成比例121%。市级民生实事超额完成1项,开展全民健身县级以上赛事活动不少于8次,直接参与人数不少于0.4万人,目前已开展县级及以上赛事活动15次,参与人数达4868人,完成187.5%。

(二)项目效益情况。

2021年度,共实施学前教育免保教费及一村一幼辅导员等资金3467.95万元,资金及时到位,提升了学前教育可持续发展,学前幼儿入园率得以上升;义务教育公用经费、免费午餐、农村教师生活补助 、贫困学生生活补助等资金10397.2万元,义务教育学生享受到营养改善,增强了体质,受到学生和家长的好评,取得了明显的社会效益;农村教师生活补助及时发放至教师个人账户,提高边远山区教师待遇,使教师安心教学,大大减低农村老师流失率,使老师队伍素质不断提升。普通高中免学费、免教科书等资金1652.53万元,让更多的学生能受到更多的教育,学到更多的知识;中职免学费、助学金资金2818.91万元,让更多想要学得一技之长的学生进入职业中学,得到专业的培训,学到专业的知识;少年宫经费的拨付,使乡村少年宫学校对现有场地、教室和设施,进行修缮并配备必要的设备器材,在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动的公益性活动,面向乡镇学生免费开放,使学生们可自愿选择参加乡村学校少年宫的各式活动项目的积极性增高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目建设后,提高了教育教学的标准化与自动化水平、加强学校校园安全管理,该项目作为民生保障工程,充分发挥了项目的社会性,得到了社会各界和学校老师、学生、家长的好评,满意度高。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

附表:

 

绩效目标自评表 

2021年度)

转移支付(项目)名称

城乡义务教育补助(三免一补,校舍维修改造、特岗教师、农村教师生活补助、义教奖补、营养改善计划)

中央主管部门

教育部

地方主管部门

北川羌族自治县教育和体育局

实施单位

县内各义务教育阶段学校

项目资金
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

8018.26

8018.26

100%

 其中:中央补助

4889.08

4889.08

100%

       地方资金

3129.18

3129.18

100%

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。           目标2: 实施免费义务教育,不断健全完善校舍维修改造长效机制。     
目标3:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。
目标4:实施农村义务教育学生营养改善计划

目标1:完成城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
目标2:义务教育实施“三免一补”,不断健全完善校舍维修改造长效机制。     
目标3:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。
目标4:实施农村义务教育学生营养改善计划

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

义务教育生均公用经费

1.58万人

100%

 

免费教科书补助受益学生数

1.58万人

100%

 

营养改善计划补助学生人数

1.58万人

100%

 

家庭经济困难学生生活补助受益学生数

1.04万人

100%

 

农村学校校舍维修改造开工面积

2.17万平方米

2.17万平方米

 

质量指标

教科书质量合格率

100%

100%

 

农村学校校舍日常维修改造质量达标率

100%

100%

 

特岗教师到岗率

100%

100%

 

时效指标

各项资金及时到位率

100%

100%

 

农村学校校舍维修及时开工率

100%

100%

 

 

 

 

 

成本指标

义务教育生均公用经费

小学≧650元/生.年,初中≧850元/生.年;住宿生200元/生.年;特教学生和随班就读残疾学生≧6000元/生.年

100%

 

免费教科书补助受益学生数

100%

100%

 

接受义务教育的困难家庭生均享受资助(元/生/年)

(住校生)小学1000元/年、初中1250元/年;(非住校生)小学500元/年、初中625元/年

100%

 

农村学校校舍维修招标

100%

100%

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

缓解贫困户家庭经济负担

≥90%

100%

 

改善了农村义务教育学校的办学条件

673万元

100%

 

 

 

 

 

社会效益
指标

提高义务教育阶段入学率

≥90%

100%

 

确保贫困家庭学生都能得到关爱

≥90%

100%

 

乡村教师队伍素质

不断提高

100%

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

对社会、经济发展可持续影响

≥90%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

受助学生满意度

≥90%

100%

 

受助学生家长满意度

≥90%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

北川羌族自治县教育体育局.XLS