2021年度四川省绵阳市

北川羌族自治县乡村振兴局

部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门概况.......................................................................................1

一、基本职能及主要工作.............................................................................6

二、机构设置.................................................................................................7

第二部分年度部门决算情况说明.....................................................................8

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................9

二、收入决算情况说明..................................................................................10

三、支出决算情况说明..................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................17

十、其他重要事项的情况说明........................................................................17第三部分 名词解释.......................... ....... ........................................................17

第四部分 附件.....................................................25

附件1..................................................................................................................26

附件2..................................................................................................................27

第五部分 附表...................................................................................................28

一、收入支出决算总表.....................................................................................29

二、收入决算表.................................................................................................30

三、支出决算表.................................................................................................31

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................32

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................34

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................48

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是贯彻落实国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。二是拟订全县扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。三是指导协调全县扶贫开发工作，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作。四是监督管理扶贫移民资金，参与扶贫移民规划，负责扶贫移民项目的指导和监督。五是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、主要工作开展情况

（一）强化党建引领作用。一是严肃党内政治生活。印发《2021年党建工作要点》《2021年党组中心组学习计划》等文件，全年研究党建工作12次，开展中心组理论学习14次，召开党员大会18次，开展主题党日12次，开展谈心谈话2次，开展党史学习教育专题学习30余次，开展读书分享会3次，按时完成支部换届选举。二是严格党员管理。吸收预备党员1名，转接党员组织关系4人，按月收缴党费8000余元。三是创建模范机关。积极创建“八好党支部”，支部评选学习标兵2名、党员示范岗3个、优秀党员4名，2021年被县委授予“先进基层党组织”荣誉称号。

（二）扎实开展党史学习教育。一是开展专题学习。印发《党史学习教育总体安排及6个专项方案》，明确活动内容、责任股室及完成时限。党组会党史学习教育16次，中心组学习10次，干部职工会学习6次，党员专题学习会35次。二是扎实开展“大调研”“大走访”“大排查”活动。领导干部带头深入分管领域，调研脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中存在的短板、弱项，了解、解决群众的困难事、烦心事，收集并解决问题10个。三是切实解决民生问题。出台一批有利于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的政策举措。开展防返贫动态监测和帮扶贫工作，落实监测帮扶。落实农户临界贫困预警处置机制，使用处置基金14.38万元为11户31人解决实际困难，落实26.85万元“精准防贫保险”，解决11户因病、因灾监测对象家庭困难问题。

（三）抓实扫尾收口工作。一是统筹脱贫攻坚总结表彰。按照全省脱贫攻坚总结表彰工作要求，积极统筹我县先进集体、先进个人上报事宜，我县3个先进集体、6名先进个人受到省委省政府表彰。二是高效完成档案整理。召集26个县级部门、19个乡镇和202个行政村开展精准扶贫档案整理培训会，累计培训档案整理业务人员400余人。规范整理县级精准扶贫档案967盒、6338件,完成数字化扫描16.7万页，县级层面精准扶贫档案已于6月22日移交入馆。三是加快扶贫资产清理。全面清理2013年以来的扶贫资金项目，清理出2013年以来各类投入的扶贫资金20余亿元，已形成扶贫资产13.2亿元，充分发挥资金项目效益。

（四）推进乡村振兴衔接。一是推进机构衔接转型。按照上级将扶贫开发机构重组为乡村振兴机构的工作要求，县乡村振兴局于2021年6月8日挂牌，并积极对接县委组织部、编办，与县委农办、县农业农村局沟通协调，及时厘清工作职责，确保工作平稳有序推进。二是积极推进乡村振兴规划试点。结合我县实际情况，梳理确定“1+7+N”乡村振兴规划试点总体思路，选定7个村作为规划试点村，加快试点村的项目包装，初步形成了建设内容项目计划，对接清华大学文化创意产业研究院和浙江衢州市规划设计院参与四大功能片区乡村振兴产业发展规划的编制。三是开展重点帮扶村识别。有序开展巩固拓展脱贫攻坚成果关注村和乡村振兴重点帮扶村识别，全县共计识别巩固拓展脱贫攻坚成果关注村111个，乡村振兴重点帮扶村21个。

（五）巩固脱贫攻坚成果。一是强化动态监测帮扶。统筹帮扶干部、乡村干部、第一书记、驻村工作队员1910人，通过入户调查和数据分析，排查出117户286人重点监测对象，实时掌握农户信息。健全预警处置，设立100万元临界预警应急处置基金和52.32万元防贫保险，对临界户进行分类处置。压实县、乡、村、组、户“五级”责任体系，针对重点监测户实行“一对一”帮扶。持续发挥产业扶持、教育救助、医疗救助、小额信贷“四项基金”作用，对低收入群体落实每户约2000元产业扶持、就业帮扶资金，帮助发展产业、稳定就业促增收，守住返贫底线。二是全面开展巩固脱贫成果“回头看”。成立巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作专班，统筹推进全县“回头看”工作，组织县、乡、村三级干部共2644人次参与“回头看”。完成全县19个乡镇、202个村、50128户农户走访排查任务，乡、村、户数据全部录入。按程序新增认定监测对象24户56人。针对排查和反馈问题，分门别类提出整改措施，形成问题整改责任清单并下发至乡镇和县级行业部门。目前，排查和反馈的4类167个问题已完成整改152个，剩余15个已制定措施正加快推进。三是大力开展消费帮扶。广泛开展消费帮扶行动，“四川扶贫”公益品牌用标企业23家，用标产品109个，全县入驻扶贫832平台供应商23家，在售产品569种，今年销售额1234.86万元；第一至十七批扶贫产品共认定31家供应商295个产品，今年销售额10519.94万元。

（六）强化资金项目管理。一是加强统筹整合。安排统筹整合涉农项目78个、资金1.1亿元，安排革命老区项目16个、资金1819万元，在产业发展和基础设施建设等方面持续用力。二是强化对上争取。我局2021年对上争取目标任务为10668万元，已完成7071万元，完成目标任务的66.28%。三是加强重点项目投资。2021年重点项目共计划实施项目3个（其中：1个新建、2个续建），总投资11290万元，2021年计划投资3850万元，截止10月底实际完成投资7603万元，完成年度目标任务91.05%。

（七）深化东西部协作。一是加强智力支持。2021年以来，累计举办乡村振兴干部培训班5期，培训干部575名。举办乡村振兴专业技术人才培训班45期，培训专业技术人才1355名；开展劳务培训35期，培训农村劳动力1468名（其中涉及脱贫人口744名），实现“应训尽训”。二是加强资金投入。2021年投入协作资金3900万元，实施协作项目15个，探索建立多种利益联结模式。以东西部协作为桥梁，累计接受浙江社会各界捐资捐物1360余万元；成功引进杭州奕米生态科技有限公司在北川投资9.6亿元，建成规模化种植达2000亩的蓝莓现代农业产业园。三是探索典型经验。先后邀请中国美术学院、人民文旅·蜗牛景区管理集团等10余批次专家团队赴北川传经送宝。借鉴浙江经验，通过建设巴拿恰“村播”直播街、设立柯城余东未来社区北川馆，今年以来销售北川农特产品近2900万元。设立线下“衢绵通办”政务服务专窗和线上服务专栏，首批共开通了58个事项，覆盖就业、社保、医疗等与群众生活密切相关的领域，与衢州实现“跨省通办”。

（八）加大人居环境整治力度。坚持以农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所革命及粪污治理、村容村貌提升为主攻方向，重点围绕道路硬化、村庄绿化、庭院美化、院落亮化和特色羌寨等“四化一特”建设，全域推进农村人居环境整治，全县农村生活垃圾收转运覆盖率达到100%，农村卫生厕所普及率达96.9%，生活污水得到有效管控的村占比85.6%，畜禽粪污基本实现零排放，农村户用无害化厕所改造1572户。2021年北川被国务院办公厅列为“开展农村人居环境整治成效明显的地方”，并予以督查激励。

（九）顺利迎接省级考核评估。2021年11月29日至12月1日，迎接了省乡村振兴局将对我县巩固脱贫攻坚成果“回头看”抽查工作；12月13日—17日，按照省委、省政府关于巩固脱贫成果后评估的总体安排部署，迎接了由合江县牵头赴北川羌族自治县开展巩固脱贫成果后评估工作。两次省级检查评估工作都顺利完成，对发现问题及时整改销号。

二、机构设置

乡村振兴局属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。全部纳入2020年度部门决算编制范围。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7910.92万元（其中本年收入7814.26万元、上年结转资金96.66万元），与2020年度收入总计1579.02万元（其中本年收入1241.78万元、上年结转资金337.24万元）相比， 增加6331.9万元，增长401.002%。主要增加原因是2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补资金和其他项目资金增加。

   2021年度支出总计7910.92万元（其中本年支出7171.85万元、结转下年资金312.6万元），与2020年支出决算数1579.02万元（其中本年支出1266.41万元、结转下年资金312.6万元）相比， 增加6331.9万元，增长401.002%。主要增加原因是2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补资金和其他项目资金支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7814.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7449.26万元，占95.33%；政府性基金预算财政拨款收入365万元，占4.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0*%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7171.85万元，其中：基本支出471.61万元，占6.66%；项目支出6700.24万元，占93.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7449.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6311.48万元，增长554.72%。主要变动原因是增加2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补资金和其他项目资金支出增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7106.41万元，占本年支出合计的99.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5695.16万元，增长499.03%。主要变动原因是2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补资金和其他项目资金支出增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7106.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出205.16万元，占2.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.63万元，占0.36%；卫生健康支出6.41万元，占0.09%；住房保障支出21.98万元，占0.3%；农林水支出6847.23万元，占比96.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7106.41，完成预算95.40%。其中：

1.一般公共服务（2010101）:  行政运行支出决算为25.16万元，完成预算100%，一般公共服务（2010350）事业运行支出决算数决算为180万元，完成预算100%，

2. 社会保障和就业（2080505）  机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为17.08万元，完成预算100%；社会保障和就业（2080506）    机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为8.54万元，完成预算100%

3. 卫生健康委（2101101）:  行政单位医疗支出决算为6.41万元，完成预算100%，

4. 农林水支出（213）:  支出决算为6847.23万元，完成预算95.23%，支付小于预算数是2021年衔接资金项目虽然竣工验收，但未完成审计，部分项目未支付尾款。

5.  住房保障支出（2210201）:    住房公积金支出决算为21.98万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出471.61万元，其中：

人员经费263.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费208.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100*%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

              1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算月2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额**万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无相关费用支出。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，146人次，共计支出0.88万元，具体内容包括：上级部门检查相关工作，县市区交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无相关费用发生

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出65.44万元。用于大中型水库移民后扶移民补助32.36万元、 基础设施建设和经济发展14.42万元、基础设施建设3万元，城乡社区支出10.38万元、农林水支出5.28万元，所有资金均属于项目支出，用于民生工程。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出205.16万元，比2020年167.52万元，增长445.06%（其中有180万元事业运行费不属于本单位产生费用）。

（二）政府采购支出情况

2021年，县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县乡村振兴局共有车辆0辆，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县乡村振兴局在年初预算编制阶段，组织对扶贫车间建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，剔除本单位不存在的评价内容及评价指标后计算2021年整体绩效自评得分92分。

（一）项目绩效目标完成情况。

（二）    本部门在2021年度部门决算中反映“中药材加工厂库房及厂房建设项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

1、“中药材加工厂库房及厂房建设项目”项目绩效目标完成情况综述。

中药材加工厂库房及厂房建设项目全年预算数189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障极大地提升脱贫户收益，促进脱贫户经济条件有所改善。

发现的主要问题：建设进度缓慢。下一步改进措施：加快建设进度，在既定时间内完成项目建设

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			中药材加工厂建设项目
预算单位			北川羌族自治县乡村振兴局
预算执行情况(万元)	预算数:		189万元	执行数:	189万元
	其中-财政拨款:		189万元	其中-财政拨款:	189万元
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成五龙场镇村建设中药材加工厂库房及厂房建设（原料库房、加工用房、成品库房、烘房等）面积约800平方米，边坡防护80米，购置洗药机、切药机、烘干机等生产设备，带动脱贫户增收			完成五龙场镇村建设中药材加工厂库房及厂房建设（原料库房、加工用房、成品库房、烘房等）面积约800平方米，边坡防护80米，购置洗药机、切药机、烘干机等生产设备，带动脱贫户增收
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	35户117人	带动脱贫户增收	带动脱贫户增收
		质量指标	完成项目投入	189万元	189万元
		时效指标	完成时间	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月
		社会效益	对社会环境的改善	带动脱贫户增收	带动脱贫户增收

 

 

2.部门绩效评价结果。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县乡村振兴局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指反映政府提供的一般公共服务的支出。

10.公共安全（类）（款）（项）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

13.城乡社区（类）（款）（项）：指政府城乡社区事务支出。

14.农林水（类）（款）（项）：指反映政府农林水事务支出。

15.住房保障（类）（款）（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年乡村振兴局整体绩效评价报告

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

北川羌族自治县乡村振兴局延用原北川羌族自治县扶贫开发局（简称县扶贫开发局）三定方案，是北川羌族自治县人民政府工作部门，为正科级。

 贯彻落实党中央关于扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。

（二）拟订全县扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）指导协调全县扶贫开发工作，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，承担扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作。

（四）监督管理移民资金，参与移民规划，负责移民安置实施的指导和监督，组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施；承担全县大中型水利水电工程等外迁移民管理和后续实施工作。

（五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

 县扶贫开发局行政编制7名。其中，局长1名，副局长2名；正股级职数3名，副股级职数1名。

（一）综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、一般性综合文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关党群、机构编制、组织人事、教育培训、离退休人员工作等。

（二）业务股。组织拟订扶贫开发中长期规划、年度计划、扶贫开发年度专项方案并组织实施。指导全县扶贫开发以及革命老区工作。组织协调扶贫开发深化改革、《四川省农村扶贫开发条例》的贯彻执行。指导贫困人口脱贫及巩固提升工作。牵头拟订社会扶贫专项方案并组织实施。参与驻村帮扶贫工作。会同相关部门开展东西部扶贫协作工作。负责动员、联系和组织社会各界参与扶贫工作。承担信息化建设和管理工作。指导农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作。承担统计报表审核、汇总及上报工作。组织开展贫困人口脱贫验收。负责联系省市定点扶贫工作（含支援藏区彝区脱贫攻坚相关工作）。负责扶贫宣传工作等。负责拟订全县大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。负责审核建设征地移民安置实物调查细则及工作方案。负责审核移民安置规划、规划报告、设计变更、规划调整。负责移民安置实施的指导和监督。承办移民安置协议和责任书签订。负责移民综合设计（设代）及综合监理、独立评估的委托及考核工作。负责移民安置阶段性验收初验。负责移民后扶贫工作动态管理。负责移民后扶项目计划，指导移民后扶项目验收。承担全县大中型水利水电工程等外迁移民后续工作等。

(三)监管股。会同相关部门开展财政专项扶贫资金、扶贫项目的监督检查和督促整改工作。承担对县级部门、乡（镇）党委政府完成脱贫攻坚年度目标任务考核的日常工作。监督管理移民资金项目。牵头开展对落实脱贫攻坚重大决策部署和目标任务的督查工作。承担扶贫移民信访维稳工作等。

（三）人员概况及任务分工。

（一）综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、一般性综合文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关党群、机构编制、组织人事、教育培训、离退休人员工作等。

（二）业务股。组织拟订扶贫开发中长期规划、年度计划、扶贫开发年度专项方案并组织实施。指导全县扶贫开发以及革命老区工作。组织协调扶贫开发深化改革、《四川省农村扶贫开发条例》的贯彻执行。指导贫困人口脱贫及巩固提升工作。牵头拟订社会扶贫专项方案并组织实施。参与驻村帮扶贫工作。会同相关部门开展东西部扶贫协作工作。负责动员、联系和组织社会各界参与扶贫工作。承担信息化建设和管理工作。指导农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作。承担统计报表审核、汇总及上报工作。组织开展贫困人口脱贫验收。负责联系省市定点扶贫工作（含支援藏区彝区脱贫攻坚相关工作）。负责扶贫宣传工作等。负责拟订全县大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。负责审核建设征地移民安置实物调查细则及工作方案。负责审核移民安置规划、规划报告、设计变更、规划调整。负责移民安置实施的指导和监督。承办移民安置协议和责任书签订。负责移民综合设计（设代）及综合监理、独立评估的委托及考核工作。负责移民安置阶段性验收初验。负责移民后扶贫工作动态管理。负责移民后扶项目计划，指导移民后扶项目验收。承担全县大中型水利水电工程等外迁移民后续工作等。

(三)监管股。会同相关部门开展财政专项扶贫资金、扶贫项目的监督检查和督促整改工作。承担对县级部门、乡（镇）党委政府完成脱贫攻坚年度目标任务考核的日常工作。监督管理移民资金项目。牵头开展对落实脱贫攻坚重大决策部署和目标任务的督查工作。承担扶贫移民信访维稳工作等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计7910.92万元（其中本年收入7814.26万元、上年结转资金96.66万元），与2020年度收入总计1579.02万元（其中本年收入1241.78万元、上年结转资金337.24万元）相比， 增加6331.9万元，增长401.002%。主要增加原因是2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补资金和其他项目资金增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计7910.92万元（其中本年支出7171.85万元、结转下年资金312.6万元），与2020年支出决算数1579.02万元（其中本年支出1266.41万元、结转下年资金312.6万元）相比， 增加6331.9万元，增长401.002%。主要增加原因是2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补资金和其他项目资金支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

衔接资金绩效目标制定由各乡镇负责统筹，经核实，目标绩效已全部达到预期，预算指标执行率为100%（含质保金和结余资金），资金结余率2.3%，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

结果主要运用于年终目标考核，相关自评结论按照规定在规定网站进行及时公示，未发现问题，未收到不良反馈。

  （三）自评质量

项目建设严格按照相关程序执行， 部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果达到了目的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年度部门支出绩效评价自评得分86分，因本预算支付未达到100%，二级指标（非税收入征收管理）项4分自评为0分；本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值分，计算本次评价实际得分【86/（100-6）*100】为91.48分。