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2021年度四川省北川羌族自治县马槽乡人民政府部门决算

发表时间:2022-09-23 17:18 信息来源:北川马槽乡 作者:北川马槽乡 阅读人次:
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2021年度

四川省马槽乡部门决算


目录

 

公开时间:2022923

目录

2021年度

四川省马槽乡部门决算

第一部分 部门概况

二、构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

二、 入决算情况说明

三、 出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四部分 附件

附件

一、部门概况

二、部门整体支出管理及使用情况

三、部门整体支出绩效情况

四、存在的主要问题

五、改进措施和有关建议

一、项目概况

、绩效目标完成情况分析

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


第一部分 部门概况

 

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。本乡机构设置为“二办两中心”,主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规,进一步密切党和政府与人民群众的关系;科学制定经济发展规划;加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,提高村民委员会自治能力;贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策;负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

二、构设置

马槽乡下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

马槽乡编制总数为21人,其中行政编制15人,事业编制6人,机关工勤0人。202112月末,在职人员总人数21人,其中行政人员15人,事业人员6人,机关工勤0人。

本乡属于一级预算单位,无下属二级单位。

(二)2021年重点工作完成情况。

(一)脱贫成果巩固提升。完善防止返贫机制,强化已脱贫户后续帮扶,教育扶贫资助76人次,补助金额约5.3万元。89户295人由政府代缴新农合每人240元,共代缴费用7.08万元。共设置扶贫等各类公益性岗位19人。积极对接落实东西部协作帮扶,争取东西部扶贫协作乡镇帮扶资金2万元,结对村帮扶资金1万元。及时对帮扶责任人进行调整充实,2个脱贫村完成第一书记及驻村工作队员轮换。因地制宜,谋划一批乡村特色产业,推动产业集聚化发展。以红色经济带动高山蔬菜、中药材、畜牧养殖等特色产业,加快农业产业优化升级。积极开展就业引导、技术培训,着力增强群众“造血”能力。

(二)疫情防控成果丰硕。抓紧抓实抓细常态化疫情防控,因时因势完善外防输入、内防反弹各项措施,严格落实“县包乡、乡包村、村包组、组包户”的四级网格包干责任,层层压实责任。紧抓重点环节,加大对中、高风险地区返乡和重点行业返乡人员的摸底排查,做到四个全覆盖,即:人员信息全覆盖、登记造册全覆盖、核酸检测和安康码查验全覆盖、重点人群健康检测全覆盖。对境外返乡、中高风险地区返乡人员、从事冷链及重点岗位返乡人员严格按照规定落实集中(居家)隔离、核酸检测、健康管理等措施。同时为各村街配备体温枪、温度计、酒精、消毒液、口罩等防控物资。完善“三区两通道”等功能设置,配齐相关医务人员和防控物资,确保有集中隔离人员时能立即投入使用。为做好全民疫苗接种,构建全民防疫屏障,全乡12周岁以上2111人,接种疫苗1994人,除禁忌症等不能接种人员外疫苗一、二针基本做到了应接尽接,较好完成县委县政府下达的接种任务,此项工作正在有序开展中。

(三)特色产业逐步壮大。生猪出栏10479头,实现经济价值3248.49万元。高山蔬菜种植3000余亩,其中辣椒、四季豆、萝卜、莲花白种植1600余亩,实现经济价值1120万元;落实2021年耕地地力补贴546户4447.49亩,补贴金额46.73万元,实际种粮农民(马铃薯)面积289.5亩,补贴资金6.07万元。补贴2020年生猪出栏98户,共计补贴出栏生猪5730头,补贴金额5.73万元。产马槽酒800余吨,经济价值2400万元,优质酒糟1600吨。黑亭、红星、花桥带动群众发展肉牛养殖、生猪养殖202户,生猪存栏2827头,养殖能繁母猪存栏405头,生猪出栏6160头,实现经济价值1909.6万元

(四)重点工程稳步推进。投入资金30.2万元对明头村土地庙地质灾害点进行了应急排危。投入856.86万元对黑亭村、黑水村、花桥村水毁道路进行修复,解决了村民的出行、运输和生产生活问题。投入资金20万元对场镇防洪堤围栏进行改造。投入资金150万元抢救性对国家级传统村落黑水羌寨(赵家山)进行了地灾治理。完成红星村1个饮水安全巩固提升项目,涉及资金43.5万元。投入资金21余万元对黑水、花桥村活动阵地实施了维修项目,投入资金11.5万元对明头村77户实施了“厕所革命”整村推进项目(户用无害化厕所改造)。完成5个村1个社区的饮水水质进行检测,购买水质消毒剂,投入资金3.6万元更换饮水管道4400米,确保群众饮水安全得到保障。

(五)生态环境持续改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,不断提升生态文明建设水平。开展禽养殖粪污污染排查整治专项工作,成立工作专班走访排查养殖大户81户,建立问题整改台账,责任明确到人,督促限期完成。顺利通过第二轮中央环保督察,巩固了国家生态文明建设示范县创建成果。完成了906立方米的商品林采伐需求的申请,配合公安机关查处了1起乱砍乱伐森林资源的案件。完成了退耕还林补助资金发放登记工作,发放金额7.6万元,公益林发放金额10.34万元,商品林停伐管护金额37.79万元,森林抚育发放金额3.36万元。深入推进农作物秸秆、畜禽粪污资源化利用,充分发挥生态护林员作用,认真做好森林防火工作。举行综合演练、森林火灾、防汛等应急演练3次,参演人数达300人次。

(六)民生福祉大幅改善。着力改善乡镇面貌,狠抓生态环境治理,扎实推进农村人居环境整治,村容村貌焕然一新。积极开展秸秆禁烧,认真落实河长、林长、路长制度。优化推进民生工程的务实举措,努力把疫情对社会事业、民生建设的影响降到最低。落实计划生育奖励扶持资金12.6万元,完成2021年独生子女奖励13户20人;发放农村计划生育国家奖励扶助65人6.24万元、农村计划生育省级奖励扶助11人1.056万元、农村计划生育县级奖励扶助65人3.12万元、计划生育家庭特别扶助2人2.06万元。发放低保资金51人15.95万元、农村特困8人5.16万元、城镇特困1人9516元、定救1人4800元、高龄补贴56人1.77万元;发放各类就业补助14.36万元。城乡居民养老保险实际完成缴费人数609人,城乡居民基本医疗保险完成缴费2164人,代缴人数389人。通过招工信息通过微信、QQ平台和张贴等宣传方式,输出外出务工人员430人,其中省外126人、省内304人,输出贫困劳动力42人。共计开展集中培训20余次,种养户专业技术培训50余人次,创业培训400余人次,入户考察指导30余户。

(七)社会事业全面发展。依托新时代文明实践所(站)和远教平台以及文化广场,开展积极向上的文体活动。认真贯彻落实国家、省、市、县安全生产工作部署和要求,采取有力措施,强化安全保障。围绕消除安全隐患,筑牢安全防线,开展防灾减灾日集中宣传、演练活动,发放各类宣传资料2000余份。,累计开展公益互助养老服务活动20场次,累计服务1000余人次。政务服务“亲老化“办事温度再“+1”特色工作被省市主流媒体报道。持续保持重特大安全生产事故零发生。全面加强党管武装,认真抓好兵役登记、民兵整组、政治教育、军事训练等工作,圆满完成征兵任务。高度重视妇女儿童、共青团、工会工作。抓紧抓实为民服务、政务公开工作。教育、科技、文化、“双拥”、禁毒铲毒、反邪教、打击传销、网格化社会管理、食品药品安全等工作均取得明显成绩。

(八)社会治安持续稳定。深入推进法治政府建设,切实加强社会治安综合治理基层基础工作。与马槽红军小学开展“小手牵大手”“森林防火进校园”活动,累计发放宣传资料4000余份,挂横幅60余条,制作碑牌200余个,发送短信18900余条,防火劝导点5个,全方位、多层次、立体化开展森林防灭火工作,完成火灾隐患整治34处,发现野外违规用火6起,公安机关依法查处违规野外用火行为案件6起,批评教育2起,行政拘留4人不予执行深入推进扫黑除恶专项斗争,全力抓好群众安全感、满意度“双提升”工作。多措并举做好综治信访维稳工作。无信访案件。调处各类矛盾纠纷12件,在城乡公共区域、人群聚集区张贴扫黑除恶专项斗争通告和印发防诈骗一封信400余份;发放普法宣传材料300余份。开展反邪教进校园、家庭拒绝邪教等多种形式的反邪教宣传教育活动。扎实推进防范和打击黑恶势力、新型网络犯罪等。

 

 

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计563.73万元。与2020年相比,收、支总计减少51.81 万元,下降8.42%。主要变动原因是项目减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计435.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入432.87万元,占89.55%;政府性基金预算财政拨款收入2.25万元,占0.47%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计560.23万元,其中:基本支出504.42万元,占90.04%;项目支出55.81万元,占9.96%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计563.73万元。与2020年相比,收、支总计减少51.81 万元,。主要变动原因是项目减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出432.87万元,占本年支出合计的76.79%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.04万元,下降4.63%。主要变动原因是项目减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出560.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出196.66万元,占34.89%教育支出(类)0.17万元,占0.03%社会保障和就业(类)支出38.74万元,占6.87%卫生健康支出8.03万元,占1.42%节能环保类支出0.11万元,0.02%城乡社区支出33.27万元,5.94%农林水支出260.64万元,46.2%;住房保障支出22.61万元,占4.01%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为560.23完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为7.63万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为155.06万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为3.49万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为30.49万元,完成预算100%

5.教育(类)其他教育(款)其他教育支出(项): 支出决算为0.17万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算为5.98万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项): 支出决算为0.06万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为20.97万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.48万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为1.25万元,完成预算100%

11.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为0.17万元完成预算100%

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.07万元,完成预算100%

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款事业单位医疗(项):支出决算为1.79万元,完成预算100%

14.节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算为0.11万元,完成预算100%

15.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为89.74万元,完成预算100%

16.农林水(类)水利(款)防汛(项):支出决算为16.23万元,完成预算100%

17.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为0.62万元,完成预算100%

18.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为2.74万元,完成预算100%

19.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为151.31万元,完成预算100%

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为22.61万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出560.23万元,其中:人员经费304.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费94.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算为13.61万元,完成预算100%

(注:上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算9.66万元,占70.98%;公务接待费支出决算3.95万元,占29.02%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出9.66万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.3万元,下降3.11%。主要原因是维修车辆减少

其中:公务用车购置支出0万元 。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至202112月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.66万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.95万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元,下降2.53%。主要原因是接待减少。其中:

国内公务接待支出3.95万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次,670人次(不包括陪同人员),共计支出3.95万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,机关运行经费支出0万元,与2020年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额314.3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出310.80万元用于黑亭村2021年水毁道路修复政府采购服务支出3.50元用于垃圾转运服务费。授予中小企业合同金额310.80万元,占政府采购支出总额的98.89%,其中:授予小微企业合同金额3.5万元,占政府采购支出总额的1.11%

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,共有车辆1辆,主要用于各项工作开展需下村及出差

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对传统村落保护项目5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021马槽乡整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反应本单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反应农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

28.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


         四部分 附件

附件

2021马槽乡整体绩效评价报告

 

附件1

马槽乡单位2021年

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.部门组织机构及人员

马槽乡组织机构共8个,分别为党建工作办公室;综合办公室(人大工作办公室) ;经济发展和乡村振兴办公室(自然资源和生态环境办公室);社会事务办公室(社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心);综合行政执法协调办公室;财政工作办公室;便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所)农业综合服务中心(农产品质量安全服务站)

马槽乡编制总数为21人,其中行政编制15人,事业编制6人,机关工勤0人。2020年12月末,在职人员总人数16人,其中行政人员10人,事业人员6人,机关工勤0人。

部门职能概述

综合事务:贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作,推动全面从严治党向基层延伸。加强干部管理。按照干部管理权限,负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。加强经济发展工作。负责营造经济发展环境,因地制宜组织发展区域特色经济,促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。承担法律、法规、规章规定的其他职能。完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

党建工作:负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作;负责党风廉政建设、反腐败、组织人事、意识形态、宣传、政法、统战、机构编制管理、侨(台)务、精神文明建设等工作;负责党务政务信息公开,指导村(社区)党务、村务公开;指导工会、共青团、妇联、科协等群团工

综合工作:负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、民主法制建设、保密、机要、目标绩效、信息、文书档案管理、机关事务等工作;负责人民武装、征兵和预备役等工作;承担人大主席团日常事务工作;负责办理政协委员提案。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

经济发展和乡村振兴工作:围绕生态经济定位,负责辖区生态农业、生态林业、生态旅游等生态经济发展工作;负责商贸流通、项目投资促进等工作;负责扶贫开发、乡村振兴、农村人居环境治理、基础设施建设、自然资源管理、生态环境保护等工作;负责综合统计工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

社会事务:负责科技、教育、文化、卫生、社会保障、民政、民族宗教、妇女儿童关爱、残疾人、养老等社会事务的行政管理工作;负责指导基层群众自治、城乡社区治理和推动社会组织发展。负责信访、矛盾纠纷化解、社会治安综合治理、网格化管理、社会稳定(反邪、政治安全)、流动人口管,理等工作;负责安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾、抢险救灾等应急管理工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

综合行政执法:负责综合行政执法协调工作;协助综合执法、自然资源、市场监管等县级相关部门开展监督检查,负责协调日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作,协助或接受委托开展安全生产执法工作;配合查处违反行政法规的案件。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

财政工作:负责本乡财务管理、国有资产管理、政策性资金发放等工作;负责对村(社区)级财政扶持资金、村(社区)级“资金、资产、资源”的日常监管指导及村(社区)级财务审计工作;?负责指导村(社区)级财务公开。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

便民服务:负责政务服务、便民服务工作,拟订服务管理制度并组织实施:具体承担下放(成县级职能部门委托)本乡行政管理权限目录(清单)内行政许可,行政确认。行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作;负责网上政务服务后台维护和技术保障;指导村(社区)便民服务点建设。负责面向党员群众提供相关政策咨询,组织实施党群活动和服务。负责双拥共建和退役军人联络接待,困难帮扶。信息采集。信访接待。情况反映。立功喜报、悬桂光荣牌和“八一”。春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。负责外出务工人员联络。服务以及农民工输出、培训。维权、回引及题乡就业创业服务等工作;负责基层新时代文明实践活动服务工作。报订年度公益性文化项目实施计划。组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动:负责广播影枧设施设备维护和管理服务工作。承担乡党委,政府交办的其他工作任务。

农业综合服务:负责农业、林业、水利、农业机械。畜牧水产等方面的公益性事务服务工作:负责农林技术。品种,机具等的引进,试验、示范、推广、培训,信息服务等工作:负责农林产业发展。水资源保护。本土保持预防,水土流失治理、护林防火。野生动物保护,防汛抗旱,农田水利建设等服务性工作:负责农业林业苗情、灾害,病虫害,动物重大疫情。农产品质量安全等预报防治和处置。承担乡党委。政府交办的其他工作任务。

(二)部门内部管理情况

预算管理方面:部门整体支出能有效按照预算要求基本执行,预算支出范围合理,预算支出项目细化,资金使用方向明确,管理合规,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面:我们进一步加强资产的管理,严格按照内控制度,单位全部的固定资金由 党政办统一抄册登记,按照 谁使用、谁负责”的原则,1年2次盘点,使用人在上签字确认。明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产统计工作,单位无固定资产流失现象。

(三)年度重点工作任务及完成情况

 (一)夯实党的建设。一是提升基层党建执行力压紧压实主体责任,严肃换届纪律,营造风清气正氛围,开展换届纪律专题学习3次,集中观看换届警示教育片,发放严肃换届纪律明白卡91份,签订承诺书158份,建立谈心谈话机制,主要负责人与候选人、村社负责人等开展集中谈心谈话4次,做到教育在先、警示在先、预防在先。顺利选出出席中共马槽乡第五次代表大会代表45名、中共马槽乡委员会委员7名、中共马槽乡纪律检查委员会委员3名、出席中共北川羌族自治县第五次代表大会代表4名。二是增强基层组织战斗力。加强党员队伍建设,提高党员队伍整体素质,今年以来吸收入党积极分子3名,接收预备党员2名,转正3名。突出“稳”“浓”“实”三字方针,推进全乡党史学习教育迅速升温、全面铺开,机关干部、村社干部做表率、当先锋、亮身份,冲刺在一线,切实打通服务群众“最后一公里”,收集整理群众反映的各类热点难点问题70件(已解决65件)。依托远程教育平台和各类培训,加强村(社区)干部教育管理,加大对青年干部培养力度,将教育融入日常,抓在经常。三是提高基层组织保障力积极开展“党员亮身份,为民办实事”活动,进一步提高机关党员干部服务基层、服务群众的思想意识,切实提升履职尽责、担当作为的能力。针对乡内种养户占比大,职业技能相对偏低的现状线上线下齐发力,分类组织实施“我为群众办实事—职业技能培训计划”。全面落实意识形态工作责任制,把意识形态工作纳入到党建工作,纳入干部目标管理的重要内容,纳入年终绩效考核的主要内容。

(二)全面深化改革。一是瞄准互助养老。持续推广“1+3”农村社会互助养老模式,开展“三建、两助、一保障”服务,提升基层治理能力,巩固和发挥村支部的战斗堡垒作用,融合社工组织的专业服务能力,实现常态化持续的乡村互助养老机制,开展公益互助养老服务活动18场次,服务900余人次。二是瞄准片区划分。采取发放调查问卷、召开座谈会、入户访谈等方式对国土空间规划村级划片区进行调查摸底,将全乡作为“红色酒乡”进行整体打造:以红星村为中心村的红星、黑亭、社区主要以挖掘历史故事、发扬革命精神、弘扬红色文化;保护非物质文化遗产,推动酒业发展,带动红色旅游发展;以明头村为中心村的明头、花桥、黑水主要突出保护传统村落和文旅融合产业民宿旅游发展,发展高山缓季节生态有机蔬菜。三是瞄准集体经济。“抓源头、抓链接、抓末梢”形成了“马槽玉米白酒+生态养殖+高山蔬菜+农产品深加工”循环农业园区模式,特别在优化家庭农场方面更加精益求精,促进了群众和村集体经济的双增收。今年以来,各村通过产业扶持周转金入股分红等方式壮大村级集体经济,合计10.28元。

(三)推动经济发展。一是基础设施提升。投入856.86万元对黑亭村、黑水村、花桥村水毁道路进行修复,解决了村民的出行、运输和生产生活问题。投入资金20万元对场镇防洪堤围栏进行改造。投入资金21余万元对黑水、花桥村活动阵地实施了维修加固,投入资金11.5万元对明头村77户实施户用无害化厕所改造。二是加大民生工程投入。投入资金30.2万元对明头村土地庙地质灾害点进行了应急排危。投入资金150万元抢救性对国家级传统村落黑水羌寨(赵家山)进行了地灾治理。完成红星村1个饮水安全巩固提升项目,涉及资金43.5万元。三是特色产业不断壮大。生猪出栏10479头,实现经济价值3248.49万元。高山蔬菜种植3000余亩,其中辣椒、四季豆、萝卜、莲花白种植1600余亩,实现经济价值1120万元。产马槽酒800余吨,经济价值2400万元,优质酒糟1600吨。

(四)持续改善民生。一是脱贫成果巩固提升。教育扶贫资助76人次,补助金额约5.3万元。89户295人由政府代缴新农合每人240元,共代缴费用7.08万元。争取东西部扶贫协作乡镇帮扶资金2万元,结对村帮扶资金1万元。调整充实帮扶责任人,2个脱贫村完成第一书记及驻村工作队员轮换。二是落实各类奖励扶持政策。落实计划生育各类奖励扶持资金25.08万元。发放民政类资金24.31万元。发放各类就业补助14.36万元。城乡居民养老保险实际完成缴费人数609人,城乡居民基本医疗保险完成缴费2164人,代缴人数389人。落实2021年耕地地力补贴546户4447.49亩,补贴金额46.73万元,实际种粮农民(马铃薯)面积289.5亩,补贴资金6.07万元。三是积极增加就业渠道。通过招工信息通过微信、QQ平台和张贴等宣传方式,输出外出务工人员430人,其中省外126人、省内304人,输出贫困劳动力42人。共计开展集中培训20余次,种养户专业技术培训50余人次,创业培训400余人次,入户考察指导30余户。

(五)其他工作情况。一是疫情防控成果丰硕。抓紧抓实抓细常态化疫情防控,因时因势完善外防输入、内防反弹各项措施,严格落实四级网格包干责任。完善“三区两通道”等功能设置,确保有集中隔离人员时能立即投入使用。全乡12周岁以上人口1562人,疫苗第一剂接种1451人,第二剂接种1387人,加强针接种26人,除禁忌症等不能接种人员外疫苗一、二针基本做到了应接尽接,较好完成县委县政府下达的接种任务。二是生态环境持续改善。顺利通过第二轮中央环保督察,完成退耕还林补助资金发放登记工作,发放金额7.6万元,公益林发放金额10.34万元,商品林停伐管护金额37.79万元,森林抚育发放金额3.36万元。深入推进农作物秸秆、畜禽粪污资源化利用,充分发挥生态护林员作用,认真做好森林防火工作。举行综合演练、森林火灾、防汛等应急演练3次,参演人数达300人次。三是社会治安持续稳定。深入开展“小手牵大手”“森林防火进校园”活动。全方位、多层次、立体化开展森林防灭火工作,完成火灾隐患整治34处,依法查处违规野外用火行为案件6起。深入推进扫黑除恶专项斗争,全力抓好群众安全感、满意度“双提升”工作。全年无信访案件,持续保持重特大安全生产事故零发生。全面加强党管武装,认真抓好兵役登记、民兵整组、政治教育、军事训练等工作,圆满完成征兵任务。(六)特色亮点工作。红色步道建设,是以红三十一军总医院旧址为中心,建设两条“红色步道”,即红色教育步道,红色产业步道,打造党建特色亮丽“风景线”,实现了党建工作与乡村文化旅游的深度融合。

一是建设红色步道,红色教育活起来。以红三十一军总医院旧址为中心,将非物质文化遗产马槽酒厂、乡党群服务中心、八一红军小学串联起来,开展“红色步道”党建文化工程建设,对水毁的500米河堤护栏、党建一条街进行重建并恢复健身步道,增加红色文化、马槽酒元素,全面展示近年来马槽乡在党建引领发展、联系服务群众等方面工作成果,帮助大家了解马槽党史、了解马槽党建工作。开展“人人争当红色讲解员”,全乡23名红色讲解员为省市县党政部门、社会团体讲解100余批共2000余人,同比增长40%。

二是依托红色步道,组织阵地强起来。 依托红色步道串联的点位开展“党员亮身份,为民办实事”、“小手牵大手”“森林防火进校园”、“我为家乡代言”等活动,共计开展集中培训20余次,种养户专业技术培训50余人次,创业培训400余人次,入户考察指导20余户。开展“我为群众办实事”环境整治、法律政策科普等志愿服务活动10余场。政务服务“亲老化“办事温度再“+1”特色工作被省市主流媒体报道。

三是打造红色步道,红色品牌亮起来。《四川日报》第六版用2/3版面重磅报道《建党百年走进初心地——马槽红军总医院》、《北川:童心向党庆“六一” 争做新时代好少年》《返乡创业日子甜  长桌宴上喜团圆》被中央电视台报道。红三十一军总医院旧址被确定为市委党校校外特色现场教学点,并成功纳入了绵阳市红色地图。推出了一批富有时代印记的作品——歌曲《闪闪红星照羌山成功入选《乡村好声音》第三季“百首金曲”》,《马槽那抹红》《热土地》组诗在省市诗歌大赛取得优异的成绩。

二、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复2021年度部门预算支出406.92万元,年度预算调整28.2万元,合计435.12万元。当年实际完成收入563.73万元;完成支出435.12万元,其中工资福利支出303.54万元、商品和服务支出97.58万元、对个人和家庭的补助支出129.33万元、其他资本性支出33.27万元等;年底结余0万元。

(一)基本支出

马槽乡2021年基本支出504.42万元,比上年增加112.57万元,同比增加28.73%,原因:本年度人员增加,基本支出增多。其中人员经费支出432.88万元,公用经费支出71.55万元。是用于保障机关及下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。严格执行中央八项规定和省、市十项规定,从严控制“三公”经费预算支出。“三公”经费支出13.61万元,其中公务用车运行维护费支出9.66万元,比上年减少0.3万元,同比降低3.07%,因2021年度维修次数减少,接待费支出3.95万元,比上年减少0.01万元,同比降低0.25%,因本年度严格控制三公经费支出,会议费支出1.25万元,比上年减少1.35万元,同比降低52.04%,因本年度会议次数减少,培训费支出1.10万元,比上年增加0.36万元,同比增加47.90%,因换届培训次数增多。

(二)项目支出

1.项目资金管理情况。坝底乡项目支出资金,由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况及分析。本年度项目资金支出59.31万元,其中加药设备0.17万元,基层政权建设万元5.98万元,传统村落保护项目33.27万元,城维费3.50万元,2020年洪灾抢险救灾资金16.23万元。

3.项目资金支出59.31万元,结余资金0元

三、部门整体支出绩效情况

 (一)评价得分及等级标准。

我乡整体支出绩效自评得分90.4分,等级为“优”

(二) 部门履职及履职效益情况。

我单位预算是按照国家法律法规政策、部门职责职能等进行合理可行的原则来进行部门整体绩效目标的编制,能较好的完成年初制定的绩效目标,推动社会持续稳定的发展,得到了社会公众以及上级部门的满意和认可。1.经济性评价。预算配置方面:我乡2021年“三公经费”我乡2021年三公”经费支出13.61万元,较上年减少0.32万元,同比降低2.27%,同时,财政供养人员控制在预算编制以内,从源头严格控制和降低了行政成本。预算执行方面:严格落实《预算法》和预算管理相关规定,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在预算额度内使用,支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算管理方面:部门整体支出能有效按照预算要求基本执行,预算支出范围合理,预算支出项目细化,资金使用方向明确,管理合规,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。资产管理方面:我们进一步加强资产的管理,严格按照内控制度,单位全部的固定资金由 党政办统一抄册登记,按照 谁使用、谁负责”的原则,1年2次盘点,使用人在上签字确认。明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产统计工作,单位无固定资产流失现象。

2.效率性评价和有效性评价

我乡整体支出重点用于项目支出,完成了当年度计划经费的拨付工作,有效对其实行了监管,确保了专项经费专款专用,充分发挥了财政资金引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度,人员经费安排基本得当,业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

四、存在的主要问题

(一)绩效目标设置与重点工作联系紧密型不够。我单位2021年的部门整体的绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务,但与部门年度的任务数或计划数还未做到全面对应,与本年度部门预算资金相匹配程度还不够高。造成问题的原因是对具体业务工作不够了解,绩效目标设置与重点承诺工作联系紧密性不够深入。内控制度需进一步完善

(二)内控制度需进一步完善

我乡内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度,固定资产管理制度,费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、改进措施和有关建议

1.对预算支出根据单位的经费状况,对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证;

2.根据实际增加日常公用经费标准,以进一步促进乡镇工作开展。

附件2

2021年北川县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

计分标准

自评得分

扣分说明

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

1

 

编制质量(4分)

预算编制准确(2分)

(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源×指标分值

其中:预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算(不含当年上级专款)总和

2

 

部门预算审查(2分)

根据县人大预算工委对预算草案审查结果进行考核

对预算工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

2

 

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

部门整体绩效目标编制完整、合理

部门整体绩效目标能完整、合理反映部门 年度职责履行情况的得分,否则不得分

2

 

重点项目绩效目标(3分)

项目绩效目标编制明确、量化

项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

3

 

预算执行(20分)

执行进度(10分)

部门预算执行进度(10分)

部门按要求严格预算执行管理

部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值

4.4

基层政权建设下拨资金13.47万元,完成支付5.98万元,剩余部分因无项目额度财政收回

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)×指标分值

当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

4

 

行政成本(6分)

三公经费(6分)

严格执行“三公经费”预算

部门三公经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

4

三公经费超预算

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2分)

按规定做好政府性债务还本付息工作

实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

2

 

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

发现有未按规定执收非税收入的,一处扣0.5分,直至扣完

2

 

非税收入上缴情况(2分)

是否及时足额将非税收入缴入财政

发现有未及时足额缴入财政的,发现一次扣0.5分,直至扣完

0

未按时缴纳利息收入

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2分)

实施计划与政府采购预算的一致性

1-调整或细化资金/政府采购预算资金)×分值

2

 

政府采购实施计划编制(2分)

执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)×分值

2

 

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分

2

 

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分

2

 

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

考核行政事业单位上报国有资产报表的真实性、准确性、全面性

未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

2

 

内控制度管理(2分)

内部控制制度健全完整(2分)

考核部门内部控制制度的设置和执行情况

内控制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分,单位出现廉政风险及重大事故的直接不得分

2

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

2

 

决算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

2

 

绩效信息公开(2分)

按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

2

 

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重

评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

2

 

评价层次(2分)

部门(单位)是否对所属二级部门开展整体绩效评价

实施的得分,否则不得分

2

不涉及二级部门

评价结果报告(2分)

部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

2

 

整改完成率(4分)

部门是否按要求针对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实到位

整改完成率达到100%方可得分

4

 

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2分)

根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

2

 

重点检查发现违规违纪问题(2分)

根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

2

 

存在问题整改是否到位(2分)

根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题扣0.5分,直至扣完

2

 

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

重点项目绩效评价结果(10分)

部门实施重大项目的经济、社会效益

根据财政局实施项目绩效评价结果换算

10

 

部门职能完成情况特性指标(20分)

根据部门职能职责、上级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标

部门和评价组根据部门实际设置

20

 

注:若部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)×100

 

 

 

 

 

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

 

一、项目概况

我乡2021年度政策项目5个,本年度项目资金支出59.31万元,其中加药设备质保金0.17万元,基层政权建设万元5.98万元,传统村落保护项目33.27万元,城维费3.50万元,2020年洪灾抢险救灾资金16.23万元。

、绩效目标完成情况分析

()预算执行进度情况分析。

我乡2021年预算执行59.31万元全部完成。其中2020年加药设备0.17万元,预算执行率100%。基层政权建设5.98万元,预算执行率100%。传统村落保护项目33.27万元,预算执行率100%。城维费3.50万元,预算执行率100%。2020年洪灾抢险救灾资金16.23万元,预算执行率100%

(二)总体绩效目标完成情况分析

2021年我乡项目总预算为59.31万元,我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用,截止2021年底,我乡已使用59.31万元,预算执行率100%。

项目效益情况:一是加药设备的实施,改善水质,为群众安全饮水提供保障。二是基层政权建设项目,改善办公条件,提升职工办公效率,四是传统村落保护项目,更有利于传统村落的可持续发展。同时也提高了黑水村传统村落整体环境,同时带动了周边群众实现直接和间接就业,改善了群众生活水平与精神面貌。四是城维费,实现了“村收集、乡转运、县处理”的垃圾处理模式,改善了农村人居环境情况,确保垃圾转运处理能力和正常的运行,群众满意度高。五是2020年洪灾抢险救灾项目,及时保通抢通因2020年洪灾道路垮塌堵塞。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表