2021年度四川省绵阳市北川羌族自治县工商业联合会部门决算

1、履行全面从严治党职责。县工商联党组始终把党的政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。按照“谁主管、谁负责”、“一岗双责”的要求，层层落实了全面从严治党主体责任，形成了“一把手”负总责、分管领导“一岗双责”、上下齐抓共管的工作格局。严格党内政治生活方面，县工商联党组认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度，全年开展民主生活会1次、组织生活会2次，讲党课活动4次，谈心谈话15人次。党风廉政建设和反腐败方面，年初印发了《2021年党风廉政建设和反腐败宣传工作要点》，全年听取和专题安排部署党风廉政建设和反腐败工作7次，通过观看警示教育片2次、通报典型案例10次、节前廉政谈话9人次、组织学习《忏悔实录Ⅴ》等形式，进一步增强干部职工的廉洁自律意识,筑牢拒腐防变思想道德防线。落实意识形态工作责任制方面，县工商联党组认真开展理论中心组学习，把理论中心组学习列入重要议事日程，纳入党建工作责任制和意识形态工作责任制。根据县委文件要求，结合单位党组工作实际，研究制定并下发了工商联《2021年理论学习中心组学习安排意见》，将集中研学和个人自学内容纳入单位2021 年理论学习中心组学习计划安排。全年共开展中心组学习14次，集中研讨6次；印发了《党组落实意识形态工作责任制责任清单》,专题研究意识形态工作3次，研究制定年度意识形态工作方向和要点，每季度定期分析研判意识形态领域情况；加大对工商联微信公众号、微信群等意识形态阵地的建设和管理力度，重点抓好对非公经济人士的引导教育。

2、扎实开展党史学习教育。一是丰富学习载体。县工商联充分利用党组会、职工会、中心组学习、“三会一课”等形式开展学习教育，营造党史学习教育浓厚氛围。与统战部联合举办“同心圆梦庆百年携手奋进谱新篇”庆祝建党100周年主题活动；通过讲授微党课、宣讲习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神等，让党史学习教育入脑入心；通过主题党日活动、庆祝建党100周年主题活动，开展党史学习教育知识竞赛，进一步加深党员干部对党的历史、党的理论和路线方针的认识,激发爱党爱国热情；开展现场教学，组织全体党员干部参观5.12汶川特大地震纪念馆、兰辉事迹陈列馆、“统战系统庆祝建党100周年摄影书法展”等，通过走出去看，进一步强化党史学习教育、红色教育入脑入心。二是强化政治引领。县工商联将党史学习教育与民营企业理想信念教育活动相结合，引导民营企业家听党话、跟党走。建立执委党员微信群，通过强化以党史为重点的“四史”宣传教育，深化民营经济人士理想信念教育，了解党的初心使命，引导企业家知史爱党、知史爱国。开展党史学习教育微课堂、邀请专家作党史专题讲授、宣讲党的十九届六中全会精神、观看党史纪录片《这百年》、爱国题材电影《长津湖》等，团结凝聚企业家听党话、跟党走，不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

3、持续推动服务平台建设。壮大商会服务平台,启动擂鼓镇商会恢复和改选程序，与民政局会商研究并注销了巴拿恰旅游商会和中药材商会；指导成立永安镇商会，吸纳会员32名，为永安镇非公企业和非公经济人士搭建起联谊交流、抱团发展的平台，为推动乡镇区域经济高质量发展注入新动能。当前，北川工商联所属商会共计10个，其中总商会1个，乡镇基层商会7个，异地商会2个（成都市北川商会、重庆市绵阳商会北川分会）。搭建扩展小微企业服务平台,发挥民营企业司法维权服务中心作用，邀请到专家和律师向企业家进行了民法典等法律知识的讲解和法律咨询,帮助企业家树牢法律意识，引导企业家做到遵法守法和护法维权。与县税务局联合启动“春雨润苗惠企护商——我为群众办实事”专项行动，建立双方长效合作工作机制, 聘选5名“办税体验官”和5名“税收志愿者”，组建税收专家顾问团队,深入一线优化涉企办税服务能力。

4、不断促进非公经济“两个健康”发展。一是加强政治理论学习，县工商联召开了四届十二次、四届十三次执委会，传达学习了中央十九届五中、六中全会，省委十一届八次、九次、十次全会，市委七届十次、十一次、十二次全会、县委四届十一次、十四次全会及中央、省委、市委、县委经济工作会等会议精神；邀请了专业律师对民法典有关中小微企业融难融资贵条文进行解读；邀请高级讲师作理财知识讲座，不断提高民营企业市场竞争力；在香港中文大学深圳研究院举办全县第五届民营企业家创新管理专题培训班，把实施产业倍增发展攻坚行动转化为全县民营企业家的具体行动，提升民营企业家的综合管理能力。二是畅通参政议政渠道，推荐了24名优秀民营企业家为市县人大代表政协委员，其中北川工商联执委张建同志当选市政协委员；推荐17名北川企业家参加市工商联第七次代表大会，其中北川工商联副主席席春晖当选市工商联副主席，4名北川执委当选市工商联执委。

5、持续深化东西部协作。为推动柯城北川两地工商联长期友好合作以及巩固提升两地东西部协作成效，柯城区工商联与北川工商联签订了缔结友好工商联战略合作协议，并在成都设立了柯城北川工商联(商会)东西部协作联络站，利用柯城商会在全国的10个点，将进一步促进北川扩大开放的步伐。今年，柯城区已落实31家企业和3个商会组织捐赠20万元资金用于支持北川结对帮扶的17个村的产业发展和人居环境改善、开展村企结对交流、招商引智、考察学习、助力结对村产品走出去。

6、深入推进光彩事业发展。持续鼓励引导民营企业积极投身乡村建设和光彩事业，联系执委企业收购了帮扶村90余只价值1万余元的跑山鸡，在增加群众收入同时持续巩固了脱贫成效；争取到市工总商会5万元资金开展暖冬慰问，向青片乡20户洪灾受灾户捐赠木床和被盖，慰问了禹里镇90户困难户；组织展塑科技、成宇药业、沃农生态等企业捐赠现金1.8万元，生活物资折价1万元用于支持在北川置业受挫的外地企业家，协调解决其异地医保划转困难；展塑科技到青片慰问了8户困难老人，送去电热毯、大米、牛奶等生活物质；成宇药业开展“夏日送清凉”活动，为一线的交巡警和环卫工人送去藿香正气液、矿泉水等防暑物质折价1万余元，支助困难大学生5000元。

7、积极抓好招商引资。邀请县政协副主席随队参加了重庆市四川绵阳商会成立大会暨绵碚合作项目推介会，作了北川招商引资宣传和特色农产品推广；拜访了商会班子成员和绵阳驻外各商会负责人，与在渝北川企业家研讨商谈了商会建设等事宜。接待了重庆市绵阳商会、成都市北川商会、陕西绵阳商会等企业到北川进行项目考察。在市工商联组织下，赴重庆沙坪坝区、北碚区等地开展“绵碚”合作考察调研活动，深化“绵碚”两地民营企业“协同创新”和交流合作。

8、夯实商会平台，筑牢发展基础。按照《四川省促进工商联所属商会改革和发展实施方案》相关要求，县工商联对所属商会进行全面摸排梳理并开展规范化建设。年内，完成基层乡镇商会走访调研，启动擂鼓镇商会恢复和改选程序，与民政局会商研究并注销了巴拿恰旅游商会和中药材商会。2021年，已新成立永安镇商会，目前全县正常运转乡镇商会7个（永昌、通泉、禹里、桂溪、小坝、坝底、永安）；推荐了2名在渝北川籍民营企业家进入重庆市绵阳商会班子，成立深圳市绵阳商会北川分会筹委会。通过系列工作，一是发掘推荐一批乡镇优秀非公经济人士作作为乡镇“两代表”候选人,进一步畅通非公经济人士参政议政渠道,鼓励引导并激发提升非公经济人士参与当地经济社会建设的积极性；二是发挥出北川行业商会和异地商会“以商招商”、“对外宣传”的平台窗口作用，为促推北川经济社会高质量发展贡献商会力量。

二、机构设置

我会属于一级预算单位，无下属决算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计142.54万元。与2020年相比，收、支总计各增加22.63万元，增长18.87%。主要变动原因是本年度单位人员增加导致相关经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计117.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0*%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计142.54万元，其中：基本支出142.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计142.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22.63万元，增长18.87%。主要变动原因是本年度单位人员增加导致相关经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出142.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.63万元，增长18.87%。主要变动原因是本年度单位人员增加导致相关经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出142.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.39万元，占73.24%；社会保障和就业（类）支出11.7万元，占8.21%；卫生健康支出2.9万元，占2.03%；农林水支出13.6万元，占9.54%；住房保障支出9.95万元，占6.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为142.54，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行: 支出决算为83.89万元，完成预算100%，决算数比预算数持平。

2.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出: 支出决算为20.5万元，完成预算100%，决算数比预算数持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出-其他农业农村支出-其他农业农村支出:支出决算为13.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为9.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.54万元，其中：

人员经费112.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占0.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.29万元，增长60.41%。主要原因是本单位在大禹祭祀活动中负责接待相关外省参会嘉宾。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：大禹祭祀活动中接待相关外省参会嘉宾2400元，接待平武县工商联前来学习考察费用1150元，柯城区工商联前来对接东西部协作扶贫工作产生接待费1250元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县工商联机关运行经费支出30.37万元，比2020年增加16.81万元，增长123.97%。主要原因是本年度单位人员增加导致相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、办公打印机、办公桌椅等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展预算事前绩效评估。本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年度北川羌族自治县工商业联合会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    12、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    13、农林水支出扶贫其他扶贫支出：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
    14、住房保障支出住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年工商业联合会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。按“三定”方案批准，北川羌族自治县工商业联合机关不设置内设机构，有下属事业单位县民营企业服务中心1个。

（二）机构职能。 一是负责制定民营企业服务工作整体规划和年度工作计划。二是协助企业做好以商招商工作。三是开展行业商会、基层商会与外地商会之间的交流与合作。四是对民营企业投资及创新创业服务环境进行调查分析，提出意见和建议以及其他服务事项。五是协助开展创新创业项目开发、创业项目展示推介、创业风险评估、开业指导、融资服务、跟踪扶持、创业培训等“一条龙”服务。六是协助企业申请和争取国家、省、市相关政策支持、协调办理税费减免、小额担保贷款等创业扶持政策。七是积极帮助企业搭建交流合作平台，为企业发展提供技术和人才支撑。八是对企业的项目进展情况，经营状况等定期搜集汇总并进行分析。做好上级主管部门安排的工作。九是组织企业参加各类博览会、展销会、展示会，促进科技成果转化，开展交流合作。十是履行“民营企业维权中心”的工作职责。

（三）人员概况。2021年工商联共有行政编制数3人，实有人数5人，行政领导职数3人，直属事业机构1个，为北川羌族自治县民营企业服务中心，核定事业编制2人，实有2人，均为财政全额拨款。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度收入总计142.54万元（一般公共预算安排117.57万元，年初结转结余24.97万元。），当年收入全部为一般公共预算收入，无基金及国有资本经营预算收入。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出142.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.39万元，占73.24%；社会保障和就业（类）支出11.7万元，占8.21%；卫生健康支出2.9万元，占2.03%；农林水支出13.6万元，占9.54%；住房保障支出9.95万元，占6.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1、预决算编制情况。县工商联及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制：县工商联于2020年12月对2021年部门支出进行预算：2021年县工商联收入预算总额为117.57万元，2020结转结余24.97万元，共计142.54万元。

决算编制：2021年12月对全年收支进行决算：2021年审计局收入合计142.54万元，支出142.54万元，支出完成预算100%。

2、执行管理情况。县工商联按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2021年基本支出按月均衡的原则进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费及时申报并支付，截止12月执行进度100%。

3、支出绩效情况。县工商联财政拨款支出主要用于保障我单位业务正常开展、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障机关、办公室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，农林水支出，住房保障等支出。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）专项预算管理

1、资金申报情况。年初预算及其他专项资金均按月进行申报，按实际报销金额进行申报。

2、项目资金管理情况。县工商联资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照资金管理办法实行专款专用。

3、绩效目标完成情况。按照年初预算项目，实施完成后达到预期计划目标。

4、财务管理情况。县工商联按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县工商联2021年收支预决算整体执行良好。基本上能够按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为单位行政运行和日常工作提供有效资金保障。

（二）存在问题

一是专项经费缺口较大，因为单位更多承担为民营企业家服务职责，2021年因疫情影响工作相对开展较少，但是资金缺口仍旧明显。二是财务专业人员缺少，单位没有专业财务人员，由办公室兼任，财务业务不熟练。

（三）改进建议

一是积极争取经费；二是加大在职人员业务培训或者调入专业财务人员。

附件2

2021年县工商联项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况