永昌镇人民政府2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及2020年主要工作任务

（一）机构组成

按照“三定方案”要求，批准内设机构9个，实有内设机构数9个，分别为：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、融合发展办公室：负责按照永昌经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）：城镇建设管理办公室、社会治理和应急管理办公室（矛盾纠纷多元化解中心）、社会事务办公室、综合行政执法协调办公室、财政工作办公室；批准设直属公益一类事业机构4个，分别为便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

（二）重点工作

1、全力做好项目建设。将招商引资作为“一号工程”，

紧抓国家大战略和我镇区位优势日益凸显的契机，组建专业招商团队，加强与国内外知名企业和国家级行业协会联系，寻找潜在合作点，在招大商、引大项目上取得新突破。

2、加快实现乡村振兴。大力推进农业标准化生产、全

程化监督，严厉打击销售使用国家明令禁用的高毒、高残留农药行为，全面提升农产品质量安全水平，完善城乡路网，大力改造乡村道路，实现城乡一体，快捷互通。

3、提标提质城区建设。按照“新城带旧城”的建设思

路，着力打造富有活力、和谐宜居、特色鲜明的美丽县城。严管城建乱象，强化“规划即法”理念，加强规划管理，严格按规划指导城乡建设，切实维护规划的严肃性和权威性，确保一张蓝图管到底。提升城市形象，加大与县住建局对接力度，持续对县城内街道进行美化提升，全方位加速实施园林绿化工程。

4、全面打赢污染防治攻坚战。实施最严格的管控措施，

严防企业排放、扬尘、尾气等污染，全力以赴确保打赢污染防治攻坚战。充分发挥人防、技防、群防“三位一体”防控体系作用，持续加大群众举报奖励力度，引导群众积极举报各类环境污染企业，筑牢环境污染企业防控的群众基础。

5、统筹发展各项事业。始终坚持以人民为中心的发展理念，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的热点难点问题，加强就业和社会保障，提升医疗服务水平，丰富群众精神文化生活，推进社会治理，加强社会治安综合治理。

二、部门概况  

永昌镇人民政府系一般决算单位1个，其中行政单位1个。

永昌镇人民政府编制总数为87人，其中行政编制50人，事业编制37人。2019年12月末在职人员总人数81人，其中行政人员50人，事业人员31人。

    三、财政拨款收支预算情况说明

永昌镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2241.82万元。支出包括：一般公共服务支出746.73万元、文化体育与传媒支出63.71万元、社会保障和就业支出223.23万元、卫生健康支出32.11万元、农林水支出1075.01万元、住房保障支出101.03万元。

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永昌镇人民政府2020年部门预算总收入为2241.82万元，较2019年部门预算收入为2227.57万元，增加14.25万元，增加0.64%；2020年部门预算总支出2241.82万元，较2019年的2227.57万元，增加14.25万元，增加0.64%。支出增加主要原因：人员经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     永昌镇人民政府2020年收入预算2241.82万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款支出2241.82万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出746.73万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.文化体育与传媒支出63.71万元，主要用于广播文化人员工资。

3.社会保障和就业支出类支出223.23万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费、村社办公费、村社公共运行维护等支出。

4.卫生健康支出32.11万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

5.农林水事务类支出1075.01元，主要用于对事业人员工资、村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

6.住房保障类支出101.03万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永昌镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数12.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费6.32万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2020年公务接待费预算6.32万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公用用车运行费2020年预算

2020年公务用车运行费预算6万元，主要用于公务用车日常运行及维修费。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

永昌镇人民政府2020年一般公共预算基本支出2241.82万元，其中：

工资福利支出1141.41元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出391.66万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助708.75万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2020年永昌镇人民政府无政府采购预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传、其他环境管理事务支出（项）指：生态环境部门环境保护宣传教育方面支出及其他环境管理事务支出。

8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附件：永昌镇2020年预算公开表.xls