北川羌族自治县公安局关于2020年部门预算编制的说明

北川羌族自治县公安局

关于2020年部门预算编制的说明

　　

一、基本职能及2020年主要工作任务

（一）北川羌族自治县公安局的基本职能：

1.贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政相关工作。

2.拟定全县公安工作。

3.负责基层派出所工作。

4.预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

（二）2020年主要工作任务

1.加强公安机关党的政治建设。

2.坚决捍卫政治安全。

3.全力维护社会安定。

4.切实人民安宁。

5.改进优化服务管理。

6.创新基层社会治理。

7.深化改革強警战略。

8.推进公安大数据建设应用。

9.推进法治公安建设。

10.强化公安基层基础。

11.锻造过硬公安铁军。

12.抓好县局党委自身建设。

二、部门概况 

北川羌族自治县公安局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

北川羌族自治县公安局编制总数为207人，其中行政编制206人，事业编制0人，机关工勤1人。2019年12月末在职人员总人数237人，其中行政人员236人，事业人员0人，机关工勤1人。

三、收支预算情况说明

2020年北川县公安局收入预算总额为5488.6721万元，其中：当年财政拨款收入5488.6721万元。相应安排支出预算5488.6721万元，其中：公共安全支出4582.6211万元，社会保障和就业支出463.2771万元，医疗卫生支出111.4394万元，住房保障支出331.3345万元。

(一）收支预算情况

1.北川县公安局2020年收入预算5488.6721万元，为一般公共预算拨款收入，较2019年增加567.8921万元。

2.北川县公安局2020年支出预算5488.6721万元，较2019年支出增加567.8921万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

北川县公安局2020年财政拨款收支总预算5488.6721万元。较2019年增加收入567.8921万元。

1.收入为一般公共预算拨款收入5488.6721万元。

2.支出5488.6721万元，其中：公共安全支出4582.6211万元，社会保障和就业支出463.2771万元，医疗卫生支出111.4394万元，住房保障支出331.3345万元。 

四、财政拨款收支预算情况说明

北川县公安局2020年财政拨款收支总预算5488.6721万元。支出包括：公共安全支出4582.6211万元，社会保障和就业支出463.2771万元，医疗卫生支出111.4394万元，住房保障支出331.3345万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川县公安局2020年部门预算总收入为5488.6721万元，较2019年部门预算收入为4920.78万元，增加567.8921万元，增加11.54%；2020年部门预算总支出5488.6721万元，较2019年的4920.78万元，增加567.8921万元，增加11.54%。支出增加主要原因：工资调标等导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

北川县公安局2020年收入预算5488.6721万元，均为一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款支出5488.6721万元。具体情况如下：

1.公共安全支出4582.6211万元，主要用于保障公安局机关部门及下属派出所日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和救业支出类支出463.2771万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出111.4394元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出331.3345万元，主要用于保障机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川县公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数130万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费120万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2020年公务接待费预算10万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车57辆，车型为皮卡、面包车、轿车和越野车等。属于执法用车类。

2020年无预算安排公务用车购置费。

2020年公车运行维护费支出预算120万元，主要用于各部门及下属派出所开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

北川县公安局2020年一般公共预算基本支出5488.6721万元，其中：

工资福利支出4629.9161万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出785.1972万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助73.5588万元，主要包括:抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2020年，北川县公安局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，北川县公安局固定资产总额4556.7701万元。共有车辆57辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车57辆，特种车0辆。　　

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：公安局.xls

 

           北川羌族自治县公安局

                                             2020年05月09日