北川羌族自治县工业信息化和科技局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及2020年主要工作任务

2020年重点工作是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“一核一圈一带、关内关外两区协同”思路，以园区建设为依托，统筹协调推进“一区七园”特色产业园区建设，主动融入绵阳科技城建设，大力发展以通航、新材料、电子信息等新兴产业为主导的先进制造业，加快食品药品、建材等传统产业转型升级，全力推动科技创新，确保疫情之下全县工业经济稳中求进发展。2020年全县计划新增规上工业企业11户以上，规上企业实现工业总产值同比（同口径）增长15%以上，规上工业增加值增速达到10.2%以上；单位工业增加值能耗同比下降2%以上；完成工业投资增长10%以上、工业技改投资增长10%以上。完成科技型中小企业评价入库28家，新增绵阳市科技型中小企业15家，有效高新技术企业数10家，企业技术合同登记额2000万元。

二、部门概况  

我局下属一级决算单位1个，其中行政单位1个，事业单位1个。

我局编制总数为25人，其中行政编制10人，事业编制15人，机关工勤0人。2019年12月末在职人员总人数22人，其中行政人员10人，事业人员12人，机关工勤0人。

三、收支预算情况说明

 2020年我局收入预算总额为352.07万元，其中：当年财政拨款收入352.07万元。相应安排支出预算352.07万元，其中：商业服务业等支出329.00万元，社会保障和就业0.56万元，医疗卫生8.91万元，住房保障支出13.60万元。

(一）收支预算情况

 1.我局2020年收入预算352.07万元，均为一般公共预算拨款收入，较2019年减少19.98万元。

 2.我局2020年支出预算352.07万元，较2019年支出减少19.98万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

我局2020年财政拨款收支总预算352.07万元。较2019年减少收入19.98万元。

1.收入为一般公共预算拨款收入352.07万元。

2.支出352.07万元，其中：商业服务业等支出329.00万元，社会保障和就业0.56万元，医疗卫生8.91万元，住房保障支出13.60万元。

 四、财政拨款收支预算情况说明

我局2020年财政拨款收支总预算352.07万元。支出包括：商业服务业等支出329.00万元，社会保障和就业0.56万元，医疗卫生8.91万元，住房保障支出13.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2020年部门预算总收入为352.07万元，较2019年部门预算收入为372.05万元，减少19.98万元，减少5.37%；2020年部门预算总支出352.07万元，较2019年的372.05万元，减少19.98万元，减少5.37 %。支出减少主要原因：人员编制减少人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

我局2020年收入预算352.07万元，均为一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款支出352.07万元。具体情况如下：

1.商业服务业等支出329.00万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出0.56万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出8.91万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出13.60万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.76万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.76万元，公务用车运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2020年公务接待费预算1.76万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。相比2019年减少0.24万元，主要因人员变动导致预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2020年无预算安排公务用车购置费。

2020年公车运行支出预算0元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我2020年一般公共预算基本支出352.07万元，其中：

工资福利支出307.57万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出31.90万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.60万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2020年，我局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中保留公务用车0辆等。（四）重点项目预算的绩效目标

 本年无重点项目预算，无绩效目标评价。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：北川羌族自治县工业信息化和科技局2020年预算公开表.xls