北川羌族自治县公路管理所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及2020年主要工作任务

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关公路的法律、法规、方针、政策和技术规范；负责乡以上道路建设计划和养护计划的编制和执行。

2.负责乡以上公路、桥梁、隧道建设管理和养护管理工作；协助县交通运输局搞好公路规划，指导村级道路建设管理和养护工作。

3.统筹乡以上公路养护生产，检查评定养护质量，负责组织实施乡以上公路损毁抢修、保通和大中修工程，管理公路养护市场。

4.负责乡以上公路和绿化管理，确保绿、美、洁、畅。

5.负责乡以上公路路网采集及电子地图数据库更新。

6.完成上级主管部门安排的其他工作。

（二）工作任务

1.做好安全工作。认真落实“一岗双责”制度，分层监管，确保安全工作落实到位。完善《汛期道路桥梁抢通保通应急预案》、《应对公路低温雨雪冰冻灾害预案》、《交通建设工地安全事故应急预案》、《隧道管理应急预案》等系列应急预案。有效应对突发事件，确保道路、桥隧及工程建设的

安全运行。强化演练，提高突发事件应急处置能力。加强公路、桥梁、隧道安全隐患、地质灾害的排查和治理。

2.加强公路养护工作。积极开展公路日常养护工作，完成上级下达的PQI指标，完成各类报表及信息报送工作。加强公路小修保养，及时修补公路病害，完善、恢复沿线设施。加强公路绿化、环保、大气污染防控工作。及时完善各项养护报表、内业资料，迎接交通部“十三五”大检查。大力开展预防性养护工作、积极推进公路养护新技术的运用，延长使用寿命和节约养护成本。积极推进公路养护政府采购工作。

3.加强桥隧养护管理。按规定及时对公路桥隧的技术状况进行检查评定，定期组织开展桥隧日常养护和隐患排查，根据桥隧技术状况和隐患排查情况，及时对病害进行分类处治。强化桥隧安全监控，建立安全隐患台账。进一步加强桥梁养护工程师队伍建设，不断提高桥隧管理的能力和水平。组织开展桥梁经常检查，监督并指导桥梁日常巡查工作；编制桥梁养护维修、定期检查、特殊检查建议计划。主持桥梁的小修保养、抗灾抢险、桥梁养护质量考核等工作，及时上报辖区内桥梁受自然灾害和其他因素损坏的情况。

4.做好抢通保通工作。完善汛期、冬季抢通保通应急预案。组建抢险队伍，储备应急物资，确保险情一旦发生能第一时间投入抢险。积极推进抢通保通政府采购工作。

5.抓好工程建设工作。开展青片乡西纳村至正河村公路、曲山镇石椅村至杨柳坪村公路、桂溪镇玉龙村至安乐村公路、擂鼓镇楠木村至茶坊村公路、都坝乡国际村至油坊村公路、G347（S302）线禹茂路水毁恢复工程、S107曲桂路灾毁恢复重建工程、S216线灾毁恢复重建项目、省道105北川香泉乡黄江大桥至曲山镇邓家大桥段大修工程、任茂路二期、墩上桥维修加固、北川县地震遗址博物馆连接公路等项目的建设工作。加强工程质量、安全、廉政各方面的建设管理，高效推进项目进度；要求施工企业制定科学的施工组织计划，业主项目管理部根据施工组织计划严格管控时间节点，确保工程按时按质完成。

二、部门概况  

北川羌族自治县公路管理所（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

   北川羌族自治县公路管理所编制总数为20人，2019年12月末在职人员总人数15人，其中行政人员2人，事业参公人员10人，机关工勤3人。

三、收支预算情况说明

2020年北川羌族自治县公路管理所收入预算总额为374.3205万元，其中：当年财政拨款收入374.3205万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算374.3205万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业25.7547万元，医疗卫生5.9704万元，住房保障支出18.7844万元，交通运输支出323.811万元.

(一）收支预算情况

1.北川羌族自治县公路管理所2020年收入预算374.3205万元，较2019年增加14.4966万元。

2.北川羌族自治县公路管理所2020年支出预算374.3205万元，较2019年支出增加14.1966万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县公路管理所2020年财政拨款收支总预算374.3205万元。较2019年增加收入14.1966万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入374.3205万元。

2.支出374.3205万元，其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业25.7547万元，医疗卫生5.9704万元，住房保障支出18.7844万元，交通运输支出323.811万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县公路管理所2020年财政拨款收支总预算374.3205万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业25.7547万元，医疗卫生5.9704万元，住房保障支出18.7844万元，交通运输支出323.811万元。   

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县公路管理所2020年部门预算总收入为374.3205万元，较2019年部门预算收入359.8239万元，增加14.4966万元，增加4.03%；2020年部门预算总支出374.3205万元，较2019年的359.8239万元，增加14.4966万元，增加4.03%。支出增加主要原因：工资正常调资、医疗保险和公积金等基数调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

北川羌族自治县公路管理所2020年收入预算374.3205万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款支出374.3205万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出25.7547万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出5.9704元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水事务类支出(根据单位的具体情况填写)0万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

5.住房保障类支出18.7844万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

6.交通运输支出323.811万元，主要用于道路日常养护等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县公路管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2020年公务接待费预算1.2万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2020年无预算安排公务用车购置费。

2020年公车运行支出预算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县公路管理所2020年一般公共预算基本支出374.3205万元，其中：

工资福利支出206.8569万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出29.7972万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助137.6664万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2020年，北川羌族自治县公路管理所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，北川羌族自治县公路管理所固定资产总额10.08万元。共有车辆0辆，其中保留公务用车0辆，清洁卫生车0辆.

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：北川羌族自治县公路管理所2020年部门预算公开表.xls