北川羌族自治县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及2020年主要工作任务

（一）基本职能：主要承担全县公路、水路交通运输市场管责任。
　　负责城市公交客运和出租车行业管理，运营性客货运输站场的行业管理和危险货物运输汽车出入境运输管理，汇同有关部门制定运输价格；负责全县公路、水路交通建设行业管理，指导和实施交通运输行业体制改革和交通特许经营管理，建立健全交通行业财务管理与会计核算体系。

（二）2020年的主要工作

切实按照“南融北扩东延西跨”全面构建内部联通外部贯通的全方位开放交通格局，促进“建设、管理、养护、运输”齐头并进，为加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”当好先行。一是继续强化党建引领，建设团结高效的干部队伍。落实全面从严治党要求，加强教育管理，建设一支政治过硬、勇于担当、自觉自律、团结高效的干部队伍；二是继续深化改革，提高交通助推发展能力。加快农村便民小农客投放，加快新能源公交车更换工作，全面覆盖符合通车条件建制村，实现群众便捷出行目标。三是全力攻坚项目建设，努力实现更多实物工作量。交通建设项目将陆续完成前期工作并开工建设，严格按照时间进度打表，督促施工企业前提进场做好施工前准备工作，严格“顺排工序倒排工期”，在保证质量和安全的前提下，加快建设进度，冲刺全年目标任务。四是努力加强对上争取，完善全县交通路网。积极对接上级各项政策机遇，结合县情及高质量发展目标，储备项目建设，谋划“十四五”项目建设，努力实现“完工一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的良好局面。五是探索多元化投融资方式，强化资金保障。探索多元化投融资资方式，加快推进PPP、POT等方式推进，力争取得实质进展。

二、部门概况  

北川羌族自治县交通运输局，属北川羌族自治县人民政府工作部门。属财政全额拨款行政单位，局下设3所1大队，6个内设机构（办公室、工程农建管理股、运输安全法规股、质量监督管理站、人事股、财务股）。2019年12月末在职人员总人数21人，其中行政人员13人，事业人员8人。

三、收支预算情况说明

2020年交通运输局收入预算总额为359.42万元，其中：当年财政拨款收入359.42万元。相应安排支出预算359.42万元，其中：社会保障和就业51.94万元，卫生健康支出8.8万元，交通运输支出271.45万元，住房保障支出27.23万元。

(一）收支预算情况

1.交通运输局2020年收入预算359.42万元，均为一般较2019年增加31.99万元。

2.交通运输局2020年支出预算359.42万元，较2019年支出增加31.99万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

交通运输局2020年财政拨款收支总预算359.42万元。较2019年增加收入31.99万元。

1.收入为一般公共预算拨款收入359.42万元。

2.支出359.42万元，其中：社会保障和就业51.94万元，卫生健康支出8.8万元，交通运输支出271.45万元，住房保障支出27.23万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

交通运输局2020年财政拨款收支总预算359.42万元。支出包括：社会保障和就业51.94万元，卫生健康支出8.8万元，交通运输支出271.45万元，住房保障支出27.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输局2020年部门预算总收入为359.42万元，较2019年部门预算收入增加31.99万元，增加9.77%；2019年部门预算总支出359.42万元，较2019年增加31.99万元，增加9.77%。支出增加主要原因：新考录1人，工资正常调资等增加。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输局2020年收入预算359.42万元，均为一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款支出359.42万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出类支出51.94万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

2.卫生健康类支出8.8元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

3.交通运输类支出271.45万元，主要用于部门日常运转经费和人员工资性支出。

4.住房保障类支出27.23万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数4.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.68万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2019年预算

2020年公务接待费预算1.68万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为越野车。属于执法用车类。

2020年无预算安排公务用车购置费。

2020年公务用车运行支出预算3万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

交通运输局2020年一般公共预算基本支出359.42万元，其中：

工资福利支出305.42万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出37.2万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助16.8万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2020年，交通运输局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，交通运输局固定资产总额4857.10万元。共有车辆3辆，其中保留执法用车1辆，清洁卫生车2辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：北川羌族自治县交通运输局2020年部门预算公开表.xls