北川羌族自治县航务管理所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及2020年主要工作任务

（一）基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家水上交通运输安全法律、法规、规定、方针和政策。制定本辖区水上交通运输安全工作发展规划和年度工作计划，以及特殊时期安全管理工作。

2.负责实施辖区通航水域的安全巡查工作。对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理，依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施行政处罚。接受上级海事管理机构委托作出或者实施相应海事行政强制措施。排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪，督促整改。

3.负责辖区船舶登记、最低安全配员审批，船员考试、发证及特殊培训，审核发放船舶、船员必备文书。

4.负责辖区船舶及相关水上设施检验。

5.负责对负责辖区通航水域船舶进出港口、定期签证审核、公告工作，并对通航水域的船舶实施船舶安全检查。

6.制定航速规定：负责辖区通航水域禁航区、交通管制区、锚地和安全停泊（作业）区划定、公告工作。根据辖区水域情况和上级要求，实施限时航行、单航、封航等临时性限制、疏导交通的措施。负责辖区通航水域载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体的船舶航行航路、时间核定和申请护航的现场维护工作。

7.负责办理辖区通航水域内采石采砂等临时施工和非永久性建筑物水上水下施工作业行政许可工作并发布航行通（警）告。受理可能影响航行安全的沉没物、漂流物、搁浅物情况报告，并督促其所有人和经营人按照国家有关规定设置警示标志和打捞，负责辖区通航水域内沉船沉物打捞作业审批。受理航道、航标灯异常情况的报告，及时发布航行警告。

8.负责航道、港口、码头的规划建设、管理和维护。

9.负责辖区水路运输企业和船舶的筹建、开业审批。

10.负责通航水域内船舶载运危险货物、污染危害性货物进出港口申报的审批和防污染的监督管理。

11.按规定组织协调国家级省、市、县重点物质和抢险、救灾等紧急客货运输，协调地方交通战备工作。

12.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。

13.受理水上交通事故报告，按规定向县有关部门和市地方海事局报告事故。负责辖区事故的调查处理工作（重、特大事故除外）。协助省、市海事机构做好事故处理的跟踪工作。

14.建立辖区水上安全应急机制，发生险情时积极组织力量救助遇险船舶和人员，并向遇险地县级以上地方人民政府和上级海事管理机构报告。负责险情的响应工作。

15.负责对辖区乡（镇）船舶安全管理业务工作进行指导。

16.完成上级主管部门安排的其他工作。

（二）2020年主要工作

1.抓好安全监督管理工作。

2.继续做好各项专项整治工作。

3.做好防汛工作，确保安全渡讯。

4.全面完成年度巡航计划工作，确保辖区水路运输、水上漂流安全监督全覆盖。

5.全面完成年度水路运输、水上漂流企业安全教育培训、指导督促企业开展应急演练、提升安全生产技能和应急处置能力。

6.加快推进海事应急运输船舶处置和龙泉公司停运船舶的处置。

7.指导、督促水上漂流企业完善审批和安全管理制度。

8.加强政务窗口工作，按时做好船舶登记、检验等工作。

9.抓好党风廉政建设和社会治安综合治理工作。

10.按时完成上级下达各项工作任务。

二、部门概况  

北川羌族自治县航务管理所是北川羌族自治县交通运输局下属的股级参公管理事业单位，编制人数4人，实际在岗3人，经费形式属财政全额拨款。

三、收支预算情况说明

2020年航务管理所收入预算总额为87.53万元，其中：当年财政拨款收入87.53万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算87.53万元，其中：社会保障和就业支5.06万元，卫生健康支出1.21万元，交通运输支出77.47万元，住房保障支出3.79万元。

(一）收支预算情况

1.航务管理所2020年收入预算87.53万元，较2019年增加2.64万元。

2.航务管理所2020年支出预算87.53万元，较2019年支出增加2.64万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

航务管理所2020年财政拨款收支总预算87.53万元。较2019年增加收入2.64元。

1.收入为一般公共预算拨款收入87.53万元。

2.支出87.53万元，其中：社会保障和就业支出5.06万元，卫生健康支出1.21万元，交通运输支出77.47万元，住房保障支出3.79万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

航务管理所2020年财政拨款收支总预算87.53万元。支出包括：社会保障和就业支出5.06万元，卫生健康支出1.21万元，交通运输支出77.47万元，住房保障支出3.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

航务管理所2020年部门预算总收入为87.53万元，较2018年部门预算收入为84.89万元，增加2.64万元，增加3%；2020年部门预算总支出87.53万元，较2019年的84.89万元，增加2.64万元，增加3%。支出增加的主要原因：工资正常调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

航务管理所2020年一般公共预算拨款收入87.53万元。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款支出87.53万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出类支出5.06万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

2.卫生健康类支出1.21元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

3.交通运输类支出77.47万元，主要用于保障航管所日常运转经费和人员工资性支出。

4.住房保障类支出3.79万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

航务管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2020年公务接待费预算0.24万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2020年无预算安排公务用车购置费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

航务管理所2020年一般公共预算基本支出87.53万元，其中：

工资福利支出82.25万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出5.28万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，航务管理所固定资产总额75.73万元。共有车辆0辆，其中保留公务用车0辆，清洁卫生车0辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：北川羌族自治县航务管理所2020年部门预算公开表.xls