中共北川羌族自治县委党校2020年部门预算

一、基本职能及2020年主要工作任务

县委党校的主要职责为：承担乡、镇副职党员领导干部，县委、县政府、部、委、局副职党员干部的培训；承担乡镇和县直部门副科级及其以下公务员的培训；承担村（居）委会支部书记、主任和社区街道负责人的培训；承担县委、县政府及其有关部门安排或委托进行的干部培训；开展公务员计算机等级及其他技能的培训；开展学历教育；围绕国际、国内出现的新情况、新问题和重大理论问题及现实问题开展研究，为党委、政府的科学决策服务等。

2020年的重点工作有：举办干部培训8期，其中：学制1个月的主体培训班2期，学制5天的专题培训班5期，学制5天的基层组织书记班1期；完成优秀科研咨政调研报告8篇，编印《科研论文集》1本；进一步打造应急管理实训基地，开发应急管理课程体系；完成中央、省、市、县各级会议精神宣讲工作。

二、部门概况  

党校预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个.  

党校编制总数为13人，其中行政编制8人，事业编制5人。2019年12月末在职人员总人数12人，其中行政人员7人，事业人员5人。

三、收支预算情况说明

2020年党校收入预算总额为2130798元，其中：当年财政拨款收入2130798元。相应安排支出预算2130798元，其中：一般公共服务1596232元，社会保障和就业310392元，医疗卫生56078元，住房保障支出168095元。

(一）收支预算情况

1.党校2020年收入预算2130798元，均为一般公共预算拨款收入，较2019年增加了122171元。

2.党校2020年支出预算2130798元，较2019年支出增加122171元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

    党校2020年财政拨款收支总预算2130798元。较2019年增加收入122171元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入2130798元。

    2.支出2130798元，其中：一般公共服务支出1596232元、社会保障和就业支出310392元、医疗卫生与计划生育支出56078元、住房保障支出168096元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

   党校2020年财政拨款收支总预算2130798元。支出包括：一般公共服务支出1596232元、社会保障和就业支出310392元、医疗卫生与计划生育支出56078元、住房保障支出168096元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校2020年部门预算总收入为2130798元，较2019年部门预算收入为2008627元，增加122171元，增加5.73%；2020年部门预算总支出2130798元，较2019年的2008627元，增加122171元，增加6.08%。增加主要原因：人员编制增加人员经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     党校2020年收入预算2130798元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款支出2130798元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出2130798元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出310392 元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出56078元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出168096元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校2020年“三公”经费财政拨款预算数9600元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9600元，公务用车运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2020年公务接待费预算9600元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2020年无预算安排公务用车购置费。

2020年公车运行支出预算0元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

党校2020年一般公共预算基本支出2130798元，其中：

工资福利支出1868670元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出180324元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助81804元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2020年，党校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，党校部门固定资产总额1733958元。共有车辆0辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县委党校2020年部门预算表.xls