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北川羌族自治县人民法院2021年预算公开

发表时间:2021-04-07 16:16 信息来源:北川县法院 作者:北川县法院 阅读人次:
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北川羌族自治县人民法院

2021年部门预算

 

一、基本职能及2021年主要工作任务

2021年重点工作任务职能参照政府批准的三定方案进行案件审判工作,2021年重点工作任务是进行案件审判工作,维持北川的平稳和谐。

二、部门概况  

   截止2020年底,机构编制部门核定我单位设立总机构一个(即县法院),下设六个人民法庭,机构编制数53个,由于人员不足,现只派出三个基层人民法庭运行,实际在编人数50人。退休人员9人,均为政法专项编人员,无事业编制及工勤编制。

  三、收支预算情况说明

  2021年北川羌族自治县人民法院收入预算总额为11269450元,其中:当年财政拨款收入11269450元。相应安排支出预算11269450元,其中:公共安全支出9145912元,社会保障和就业1134636元,卫生健康支出249234元,住房保障支出739668

 

(一)收支预算情况

   1.北川羌族自治县人民法院2021年收入预算11269450,均为一般公共预算拨款收入,较2020年增加66.22万

   2.北川羌族自治县人民法院2021支出预算11269450,均为一般公共预算拨款支出,较2020年增加66.22万

(二)财政拨款收支预算情况说明

   北川羌族自治县人民法院2020年财政拨款收支总预算11269450。较2020年增加66.22万

    1.收入为一般公共预算拨款收入11269450

2.支出11269450,其中:公共安全支出9145912元,社会保障和就业1134636元,卫生健康支出249234元,住房保障支出739668

 

    四、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县人民法院2021年财政拨款收支总预算11269450。支出包括:公共安全支出9145912元,社会保障和就业1134636元,卫生健康支出249234元,住房保障支出739668

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县人民法院2021年收入预算11269450元,2020年部门预算收入为1038.95万增加66.22万增加6.37%;2020年部门预算总支出11269450元,2020年部门预算收入为1038.95万增加66.22万增加6.37%

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    北川羌族自治县人民法院2021年收入预算11269450元,均为一般公共预算拨款收入。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年拨款支出11269450元。具体情况如下:

1. 公共安全支出9145912元,主要用于保障我院日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和救业支出类支出1134636,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.卫生健康支出249234元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出739668,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县人民法院2021“三公”经费财政拨款预算数20.36万,其中:因公出国(境)经费0,公务接待费33600,公务用车运行维护费270000

(一)因公出国(境)经费

2021年无因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费2021年预算

2021年公务接待费预算33600,主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车9辆,车型为小轿车、商务车、越野车。属于执法用车类。

2021年无预算安排公务用车购置费。

2021年公车运行支出预算270000,主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

北川羌族自治县人民法院2021年一般公共预算基本支出11269450元,其中:

工资福利支出9344660元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出1541956元,主要包括:日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助170184元,主要包括:抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)政府采购情况

2021年,北川羌族自治县人民法院无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,北川羌族自治县人民法院固定资产总额8284489.59。共有车辆9辆,其中保留公务用车9

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:北川羌族自治县人民法院2021年预算公开表.xls

  拟稿:贺钰婷   核对:施抒   签发:王福全